KBCQ.CX-630 基础设施控制程序.doc

建滔天然气化工（重庆）有限公司基础设施控制程序编号：KBCQCX-630页码： 5/4程序文件版本A修订次数0修订人修订日期1 目的 确定、提供和维护达到产品符合要求所需的基础设施。2 范围 适用于本公司所有与工作、产品质量、环境管理和职业健康安全管理有关的设施及其管理和控制。3 职责3.1 生产技术部负责归口管理公司生产用设备，并应确保各类设备的正常运转。3.2 采购部负责归口管理成品运输槽车，并应确保各类运输槽车的正常运转。4 程序4.1 设备的分类4.1.1按重要程度划分：A类：关键设备B类：辅助设备C类：各类维护工具4.1.2按管理体系范畴划分：l 用于质量管理体系范畴内的设备l 用于环境管理体系范畴内的设备l 用于职业健康安全管理体系范畴内的设备4.1.3按用途划分：l 生产用l 办公用l 监测用（按监视和测量装置控制程序执行）4.1.4按使用频次划分：l 每个工作日内需使用的l 定期使用的l 一次性使用的4.2 设备管理基本要求4.2.1 生产技术部机修车间和采购部应对各自管辖范围内的设备建立 设备一览表，应在表内注明设备的重要级别、使用部门和管理体系范畴，并分别进行统一编号（维护工具除外），因维护设备用工具已发放给个人使用和保管，可不再作编号。运输车辆的编号可按汽车的车牌号作为编号。4.2.2 A类关键设备和部分B类辅助设备操作者，必须接受培训，必要时应具备专业的从业资格证，具体按人力资源控制程序的规定执行。4.3 设备的使用 对属于A类设备必须编制设备安全操作规程汇编，相关操作人员应严格按设备安全操作规程汇编进行操作。4.4 设备的保养：4.4.1 设备保养a) 生产技术部机修车间应组织各使用部门针对 设备一览表中所确定的关键设备按设备安全操作规程汇编的规定进行简单保养，并由操作者填写四方联检记录表。b) 各类工具的保养由使用者自行维护和管理。c) 采购部所管理的运输车辆应按汽车的保养手册的规定到公司指定的汽车维修单位进行保养，并保存必要的保养资料和各类单据。4.4.2 设备定期检修4.4.2.1 考虑公司的关键设备主要是用于生产和服务过程中影响产品质量、环境保护和职业健康安全的设备，其定期检修的要求较高，每年由生产技术部机修车间组织人员或与提供设备的供方、专业公司确定定期检修的需求，编制相应的 年度关键设备定期检修计划，经机修车间主任审核，生产技术部经理或总经理批准后，按期组织公司内部设备维护人员或通知相关供方、专业公司派人对我公司内的关键设备进行定期检修，若属于维修人员自行定期检修，应填写设备检修维修单，并经机修车间主任或设备使用人员签字认可。若属于供方或专业公司派人进行检修，生产技术部机修车间应尽量收集、保留供方提供的相关检修记录。4.4.2.2 针对运输车辆，采购部应要求驾驶员到指定的维修单位进行定期委外检修，并保存相关资料和各类单据。4.5 设备维修4.5.1 各操作人员发现生产设备出现故障时应采取应急措施，同时报告生产技术部机修车间相关维修人员，维修人员根据自身工作职责范围进行修理，并填写设备检修维修单，设备维修结果应由设备使用人员和维修人员共同签字确认维修结果；若维修人员无权修理时，应报部门负责人按4.5.2条款执行委外修理。4.5.2 需委外修理时，可按以下方式进行操作：l 原则上，应由发现人员直接向生产技术部机修车间主任或生产技术部经理或总经理汇报，由总经理或生产技术部经理负责向能维修的供方提出委外修理，应保留相关维修单位提供的维修记录（包括发票）。维修完成后，使用人员应与维修单位的人员共同确认设备是否能使用。4.5.3针对运输车辆，采购部应要求驾驶员到指定的维修单位进行委外修理，并保存相关资料和各类单据。4.6 设备的停用报废l 对部分不能使用的次要设备和各类工具，由使用人员报生产技术部经理同意后，直接予以停用或报废。必要时，部分次要设备和工具的停用或报废可征得总经理或其授权人员得同意后方可停用或报废。l 对不能使用的关键设备，应由生产技术部组织机修车间进行确认，填写设备停用报废审批表经总经理批准后，由生产技术部机修车间派人在最短时间内对其进行停用或报废，并尽快提供新设备。l 对不能使用或达到国家规定的报废年限的运输车辆，采购部填写设备停用报废审批表，经采购部经理确认，报总经理或授权人员批准后，进行车辆报废，并到国家规定报废程序办理相关手续4.7 设备的配置l 针对关键设备需购置时，应由使用部门填写设备购置申请报告，报总经理或其授权的人员批准后，由采购部或总经理委派的部门人员按采购控制程序的规定执行。l 针对次要设备、各类工具可由生产技术部经理同意后，再报采购部或总经理委派的部门人员按采购控制程序执行，必要时，次要设备、各类工具的购置应事先经过总经理或其授权人员的批准。l 针对运输车辆需购置时，应由采购部根据公司实际需要填写设备购置申请报告，报总经理或其授权的人员批准后，由采购部或总经理委派的部门人员按采购控制程序的规定执行。4.8设备的验收l 针对维修、定期保养的设备，应由使用人员在完成维修、定期保养后进行验收。生产用设备应由生产技术部经理或设备使用人员在相应的记录上进行确认；运输车辆的验收由驾驶员在汽车维修厂进行现场验收，确认其车辆性能。l 针对新购置的关键设备，应由生产技术部对其供方现场安装的生产用设备进行验收、试机。采购部应组织驾驶员对运输车辆进行现场验收、试驾。4.9 设备的标识各部门应对使用的关键设备予以状态标识，标识有“维修中”、“报废”、“停用”，适用时可用标牌，标签等方法进行标识。运输车辆的标识可按车牌号进行标识。设备运行正常，可不标识。5 相关文件KBCQGZ63001设备安全操作规程汇编KBCQGZ63002机械检修规程汇编KBCQGZ63003电气设备运行与维护KBCQCX740 采购控制程序KBCQCX620 人力资源控制程序KBCQCX423 文件控制程序KBCQCX760 监视和测量装置控制程序6 记录KBCQJL6