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文档简介

1 / 3 公务出差制度 为保证公司出差人员能迅速高效的完成任务，本着勤俭节约的原则，特制定如下制度。 第一条 出差流程 (一 )出差报批：员工出差填写出差审批表，注明出差任务、时间、地点、预计天数及预借款金额等，报总经理批准。 (二 )借款：出差人员凭出差审批表到财务办理预借款手续。 (三 )报销：出差人员返回后三日内，填写经费报销单，经领导审批后连同出差审批表到财务部办理报销手续，由财务部根据返回公司的票据核定返司日期。如不能及时办理报销手续，则应按财务管理规定执 行。 (四 )经理以上级别人员出差，需报控投行政部备案。行政部依据出差审批单登记台帐，作为考勤的依据。 第二条 出差规定 部门安排员工出差时，应当面交待需办事项、时间、要求及注意事项。出差人员在出差期间应做到： (一 )出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为。 (二 )出差期间不享受法定节假日。 (三 )出差期间应每日将工作情况向部门领导或总经理进行汇报，特殊情况及时汇报。 第三条 差旅费报销： (一 )出差人员往返路途乘坐车船、飞机，住宿按以下2 / 3 标准 执行： 1、一般人员：白天连续乘车超过 8 小时以上，夜间连续乘车超过 5 小时以上，可以乘坐火车硬卧。 2、总监、子公司总经理、部门领导：连续乘车 5 小时以上可以乘坐硬卧。 3、符合乘坐卧铺条件而未乘坐的人员，普通车按硬座票额的 50% 、空调车按硬座票额的 30% 发给个人补助。 (二 )出差人员到达目的地的交通、伙食补助实行包干制，不再另外报销。具体标准如下： 1、交通费： 一类地区 (首都、直辖市和各省会城市 )： 30 元 /人 / 天 ; 二类地区 (各地级市 )： 20 元 /人 /天 ; 三类地区 (县级及以下地区 )： 10 元 /人 /天。 2、伙食费： 一类地区 (首都、直辖市和各省会城市 )： 30 元 /人 /天 ; 二类地区 (各地级市 )： 25 元 /人 /天 ; 三类地区 (县级及以下地区 )： 20 元 /人 /天。 出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算 ; 3、自带车辆出差时，燃油费、过路费、存车费等凭票据实报销，不再享受路途乘坐车船、飞机的补助。 4、下级陪同上级出差者，在交通、住宿方面执行上级 标准。陪同公司领导出差实报实销者，不再另行补助。 3 / 3 5、赴省内榆次、阳泉、忻州，市内清徐、古交、阳曲、娄烦等地出差当日可返回的，享受伙食补助 10 元 /人 /天。乘坐公交车辆的凭票据实报销。 6、工作人员在出差地因病住院期间，不执行本差旅的标销标准，费用报销由总经理核准。 7、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人负担，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的公司给予经济处罚，情节严重的予以解雇。 8、因特殊情况需乘飞机或火车软卧必须经总经理事先批 准。 9、出差人员应
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