安装出差人员资料管理制度.doc

版本号: A编号: LDZY-ZK 09-2011编 制： 王 贵审 核： 会 签： 批 准： 河南陆德筑机股份有限公司二O一一年一月五日河南陆德筑机股份有限公司作业文件文件编号：LDZY-ZK 09-2011共 2页安装人员资料管理办法版 本 号：A第 1页一、目 的 规范设备安装过程中相关信息的记录、及时反馈及产品资料的完善,便于追溯产品质量问题,及时发现产品质量问题和安装质量问题。 二、范 围 安装前的相关资料及安装调试交接过程的相关记录资料。 三、职 责 1安装项目经理对出差前的资料齐全完整负责，对整个项目资料交接及时性、真实性、有效性负责。2）安装项目经理负责后续资料办理确立责任人，有权对责任人费用增减。3）安装项目经理根据合同要求与客户沟通制定基础制作计划、制定安装计划；做好安装、交接工作的相关记录；整理相关资料和记录交安装部。4）安装队员必须听从项目经理指挥，配合项目经理完善相关资料的办理。四、工作流程1安装项目负责人或部门负责人在安装设备人员派出前，收集、整理与设备的相关资料包括合同执行通知单、合同投产明细、基础图、沥青管道图、除尘管道图、气路图、电路图及相关说明书合格证，特殊产品资质证等，保证无漏项随设备发往工地。2 安装项目负责人与客户沟通后制定基础施工计划和安装计划；安装技术支持人员和安装人员制定自己的工作计划；基础人员的确定，并带如下资料（A.设备基础处理计划表；B.基础处理质量客户评定表；C.基础处理工作报告；D.工作日志；E.现场客户情况调查表；F.客户告知书）按照资料的要求填写，并由客户签字确认带回，安装部存档，等设备安调交接完毕，与其它安调资料一起汇总转质控部、8S服务交接。3 安装工作中安装人员和技术支持人员记录、整理工作中的相关质量信息，并填写输出表格出差计划及现场责任表收货回执表， 交接工作中安装人员记录、整理工作中的相关质量信息，并填写输出表格河南陆德筑机股份有限公司作业文件文件编号：LDZY-ZK 09-2011共 2页安装人员资料管理办法版 本 号：A第 2页包括设备交接验收单设备保修单客户培训效果落实表设备整机性能评定表客户满意度调查表。5 设备生产3000批次复检通知安装部填写设备交接申请单，到5000批次与客户交接，整理工作记录和相关输出表格,与客户交接，在设备交接后7天内将与设备相关安装资料带回或邮寄回安装部，若第一批人员无法完成整个的资料的记录交接，应有第一批项目负责人有效传递给第二批安装服务人员，保证资料完整性，以此类推，直到资料由客户签字确认后交接设备，最后由交接人无遗漏把资料带回公司，由安装部初审后填写设备交接验收申请表交质控部。 6资料交付项目见设备安装资料明细表附后。五、奖惩1、资料交接按照资料明细表有客户签字栏的，而没签字或冒名顶替的不予报销安装费。2、日志记录不详细，数据不真实，或有漏项的扣安装费3-5%。3、资料没按规定时间转接的，导致合同无法8S服务交接的扣安装费的3-5%。4、资料由于传递差错或不予传递导致资料遗失，追究负责人，扣本人应分得项目费的5-10%。5、资料未交接的不允许结算安装承包费，交接完成后，有安装部负责该项目结算，发放及分配方案按照安装部设备承包费结算办法执行。6、设备安装资料交接属于设备安装质量考评的项目之一,在产品安装质量等级评定表中扣分，考核标准为：是否真实、完备、按期交付； 考核依据组织三方现场验收，外部质量信息、电话回访（后附质控部电话回访记录表）、客户经理的反馈，客户投诉等。 相关表格资料交接明细表、质控部电话回访记录表资料交接明细表序号名称内容及要求1设备内部交接表设备基本信息及单产总产，要求填写真实2安装调试手续交接登记表资料汇总明细3合同执行通知单项目确立4合同投产明细配置明细，了解便于安排计划5设备地基处理 设备基础处理计划表 基础处理质量客户评定表 基础处理工作日志 基础处理工作表格 现场客户情况调查表 客户告知书按要求办理填写以备安装项目经理查阅考核验收6出差计划表制定安装调试方案计划，落实验证7设备交接验收单客户现场负责人对设备生产批次、产量、性能认可签字确认，安装人员确保真实性，质控部电话核实，若有虚假，安装费不予结算。8产品保修单根据合同要求保质期时间从交接之日起按合同期限填写，并由客户签字确认后各执一联，带回公司。9设备安装调试工作记录0 安装须知0 收货回执单0 设备安装日志0 设备调试日志0 安装调试计划及现场责任表0 基础交接验收单0 工作报告0 客户操作培训记录0 空试记录表0 中试记录表0 终试记录表0 电机测试0 记录表安装人员必须先阅读安装须知，对基础交 接验收；根据清点货物，填写收货回执；同时每天 开会做好计划和人员分工、责任落实。根据安装情况每天填写日志，工作进度及问题记录； 安装过程要求客户操作维修人员参加，并对设备原理、安装调试、操作维修保养进行培训，签字确认。安装时执行安装标准并自检，调试人员复检并对空、中、终试标准验收。电工填写电气测量记录。10安装质量评定表有客户对设备整体评定签字确认11客户满意度调查表有客户对公司整体满意度评估，签字确认注：此表按要求填写完毕随设备安装资料交安装部。 编 制 ：王贵 日 期 ： 质控部电话回访记录表客户名称：型号工 号