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文档简介

1 / 5 公司员工出差制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度 第二条 使用范围 公司员工因公务需要在国内出差按照本制度办理 第二章 出差程序与审核权限 第三条 员工出差前营填写 “ 员工出差申请表 ” 。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。 员工出差申请表 姓名 部门 2 / 5 岗位 职务 预 计出差时间 年 月 日 年 月 日 共计 天 出差事由 费用预算 预借费用 财务部审核 总经理审核 1 员工将填写好的 “ 员工出差申请表 ” 公司留存，3 / 5 记录考勤。 2 员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示不 得因私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。 第四条 出差的审核决定权限 第三章 出差费用报销 第五条 出差费包括的内容 1 交通费 2 出差补贴 3 住宿费 4 / 5 4 伙食费 5 其他 第六条 出差人员凭核准的 “ 员工出差申请表 ” 向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 3 日内填具 “ 差旅费报告单 ” ，并结清暂支款。 第七条 当日出差 1 当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证 丢失者，应说明丢失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。 2 当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知公司，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。 第八条 国内远途出差 1 出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费以及其他杂费等。 2 随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。 5 / 5 费用报销标准一览表 单位：元 职别 费用标准 交通费 每日住宿费 每日餐费 每日杂费 备注 注：超出报销标准的费用
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