神华集团2010年度安全大检查暨本质安全管理体系达标验.doc

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袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁羃芃荿蚆衿节薁葿袅节芁螄螁袈莃薇蚆袇蒆螃羅袆膅薆袁袅芈螁螇羅莀薄蚃羄蒂莇肂羃节薂羈羂莄蒅袄羁蒆蚀螀羀膆蒃蚆罿芈虿羄罿莁蒂袀肈蒃蚇螆肇膃蒀蚂肆莅蚅蚈肅蒇薈羇肄膇螄袃肃艿薆蝿肃莂螂蚅膂蒄薅羃膁膄莈衿膀芆薃螅腿蒈莆螁膈膈蚁蚇膇芀蒄羆膇莂蚀袂膆蒅蒂螈芅膄蚈蚄芄芇蒁 神华集团2010年度安全大检查暨本质安全管理体系达标验收考核表（煤制油化工）第一部分 领导和承诺 第二部分 方针和目标受检单位： 检查时间： 年 月 日检查要素检查内容检查方法检查考核标准检查扣分备注一、领导和承诺1.最高管理者应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保资源支持查资料现场询问（20分）1、无最高管理者的承诺文件扣5分；2、承诺文件未在企业内部公示扣3分；3、企业员工不熟悉承诺每人次扣1分，该项最多扣5分；4、无安全文化手册扣1分2.最高管理者至少每季度亲自主持召开本质安全管理体系办公会；主要领导、主管领导要在本单位的周、月安全生产办公会上总结安排健康安全环境工作；在月度、季度会上，主管安全健康环保领导要有专题报告，总结部署健康安全环境工作1、月度办公会无主要（分管）领导的专题安全健康环境报告扣3分；2、专题报告中缺少健康环境方面的要求扣1分，没有对工作的总结和布置的内容扣1分3.各级部门、领导本质安全管理体系责任明确，按照职责分工，总结安排本质安全管理体系管理工作1、无安全健康环境委员会扣3分，无委员会职责扣1分；2、无委员会工作制度和会议制度扣1分二、方针健康、安全、环境的方针和目标应对员工进行贯彻、实施，并为广大员工所熟知。（1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施。(2）符合或严于相关法律法规的要求。（3）与企业的职业安全健康风险相适应。（4）目标予以量化。（5）公众易于获得查资料询问（10分）1、无安全健康环境方针扣5分；方针未经最高管理者批准扣2分；方针未形成文件或者未发布扣2分；2、方针未在企业内部公示扣2分；未针对方针进行解释扣1分；3、员工不熟悉安全健康环境方针每人次扣1分，最多扣5分检查人： 第三部分 策 划受检单位： 检查时间： 年 月 日三策划31危害因素辨识、风险评价和风险控制1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则：（1）建立风险评价组织；（2）评价目的；（3）确定评价范围：常规和非常规活动；所有进入作业场所人员的活动；设备设施；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害等。（4）选择科学合理的评价方法；（5）确定评价准则：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；企业的安全管理标准、技术标准；企业的安全生产方针和目标等。（6）开展全员危害因素、环境因素辨识、风险评价和风险控制工作查资料询问（50分）1、未开展危害因素辨识、风险评价和风险控制工作扣50分；2、无危害因素辨识、风险评价和风险控制的制度扣5分；3、未设置风险管理小组扣5分；风险小组每缺少一项扣1分，最多扣5分；风险管理小组成员不符合要求每有一处扣0.5分，最多扣3分；4、未明确危害因素控制的范围扣1分；危害因素辨识的范围未覆盖企业所有活动的一处扣0.5分，最多扣2分；5、无风险管理手册的扣50分；6、未明确风险评价方法的扣1分；未明确对风险进行分级的扣3分；7、风险分级不合理的一处扣为1分，最多扣5分；8、风险管理手册中无削减控制措施的一处扣1分，此项最多扣5分；风险控制不符合要求的一处扣0.5分，最多扣3分；9、危害因素辨识未体现到全员参与的一人次扣0.5分，最多扣5分；辨识工作开展不规范的每一项次扣1分，最多扣5分2.对在役易燃易爆、有毒有害、危险化学品生产、储存装置设施进行安全评价。未进行评价扣50分；评价开展不规范扣2分3. 应持续地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；定期评审或检查风险控制结果；当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。下列情形发生时应及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整1、风险评价后未组织评审的扣3分，评审不规范一处扣1分，最多扣3分；2、企业的工艺、设备、机构等发生变化，或发生事故后未进行辨识一次扣1分，最多扣5分4将评价结果对从业人员进行宣传、培训1、未进行培训扣2分，培训资料不齐全扣1分；2、员工不了解岗位风险控制要求的每有五人次扣50分5.开展办公场所危害因素识别和风险控制工作未开展此项工作扣5分；缺少过程性资料扣2分6记录重大风险，确定风险控制措施1、未建立重大危害因素和重大环境因素清单的扣50分；2、清单不划分风险等级扣3分；控制措施不合理，每项扣2分，最多扣5分7对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施重大风险制定的控制措施，每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分8. 对确定为重大隐患的风险项目，应建立档案重大隐患未按五定要求进行整改，扣50分；内容有缺项扣1分9. 重大隐患治理完毕后应落实分级验收隐患项目运行正常后两个月申请验收，无验收手续的扣2分10.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告未书面向企业主管部门（控股上级公司）和地方政府安全监督管理部门报告，扣1分11.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产整改对不具备整改条件的重大隐患，未采取应急防范措施，未明确整改计划限期解决或停产整改的扣50分12.建立重大危险源管理制度，按照重大危险源辩识（GB18218-2009）确定企业的重大危险源未制定管理制度或未确定企业的重大危险源扣5分。每遗漏一项扣2分13.重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控1、无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分；2、记录或报告，每一项不符合要求扣2分未按要求对重大危险源进行辨识、评价、重点监控、建立档案、实施重点管理的扣50分14.制定重大危险源应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施无应急预案扣4分。无演练记录或总结，每项扣1分；抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣1分；企业不向社会告知（公告栏、信息卡、信息手册等），或每项内容不符合要求扣1分15. 重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案无重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣2分32法律法规和其它要求1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，收集适用的法律法规、标准，适时对法律法规和其他要求进行适用性评价及更新，形成单位法律法规和其他要求清单查资料询问（10分）1、无法律法规控制程序扣10分；未明确法律法规收集的主管部门扣2分；2、未收集法规扣10分；无法律法规清单扣3分；缺少法律法规的目录扣2分；无法规文本扣5分；3、清单与法律法规文本不对应每缺少一项扣1分，最高扣3分；4、每出现一部过期