露天矿安全信息系统管理办法.doc

海量资料 超值下载露天矿安全信息系统管理办法第一章 总 则第一条 为进一步强化扎尼河露天矿生产本质安全管理系统的运行管理，确保系统高效快捷运行，制定扎尼河露天矿生产本质安全管理系统运行管理办法。第二条 本办法在扎尼河露天矿本质安全管理委员会（以下简称：安委会）统一的指导下，充分以神华集团扎尼河露天煤矿风险预控管理考核实施标准及生产本质安全管理系统业务逻辑与集团公司本安体系建设为基础进行制定。第三条 按照本质安全管理系统涵盖的业务范围，本办法适用于扎尼河露天矿风险预控管理管理体系建设所覆盖的所有单位，以及系统运行维护管理等业务。第四条 安全信息系统即生产本质安全系统，包括：包括风险预控管理、体系考核评审、人员不安全行为管理、隐患管理、事故/事件管理、综合管理、系统维护等功能。第二章 组织机构及职责分配第五条 成立扎尼河露天矿生产本质安全管理系统运行使用管理与考核工作组。组 长：矿长 矿党委书记副组长：安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师成 员：副总以上领导、机关各部室负责人、各区队队长和书记、安全管理部全体人员、各单位系统管理员。第六条 系统管理员职责 系统管理员必须履行下列职责：（一）一级系统管理员 1 维护二级管理层用户账户密码及权限并保密。 2 解答二级管理层用户在使用本系统时提出的操作问题。 3 各区队、各部室系统管理员的权限管理。4 升级程序的及时发布。5 收集整理系统软件问题和故障并及时记录，定期提出改进意见。6 负责对各区队、各部室系统管理员的业务指导，并解答其遇到的系统操作问题。（二）二系统管理员职责 1 负责本区队（部室）人员的系统应用培训。 2.负责本区队（部室）系统应用人员账户及密码管理。 3 负责本区队（部室）系统应用人员的权限分配。 4 负责本区队（部室）基础数据的维护。 5 负责将系统问题和故障及时反馈一级系统管理员。 6 接受一级系统管理员的业务指导。 7 负责本区队（部室）应用数据真实性、规范性的监督管理。8 系统管理员变更时，负责对本区（部室）接任系统管理员进行相关知识的培训。第七条 生产本质安全管理系统运行使用管理与考核工作组下设办公室，办公室设在安全管理部，安全管理部主任兼任办公室主任。第八条 工作组职责（一）严格贯彻落实扎尼河露天煤矿风险预控管理考核实施标准，监督生产本质安全管理系统运行使用工作。（二）组织成员对系统数据进行日常录入和审核。（三）依据神华大雁集团公司扎尼河露天矿安全信息系统管理办法开展系统操作、运行考核工作，并依据考核结果，做出表彰奖励的决定。（四）审议决策“扎尼河露天矿生产本质安全管理系统”的基础资料与本安体系文件同步内审和管理评审及各类重要文件、通知、新闻管理内容的上传。第九条 工作组办公室职责（一）贯彻、执行系统运行使用管理与考核工作组的各项决议和工作部署。（二）负责组织本质安全管理系统的实施建设、优化完善及维护管理工作。（三）负责依据集团公司本质安全管理体系考核评分标准，组织实施本质安全管理系统运行情况的相关考核工作，并将考核结果作为本安月度考核材料之一纳入体系建设全面考核，根据考核结果提出矿生产本质安全管理系统运行管理工作的考核意见。（四）组织制定扎尼河露天矿生产本质安全管理系统建设标准及相关管理制度。（五）负责扎尼河露天矿生产本质安全信息管理系统建设运行过程中的日常协调管理工作。第十条本质安全办公室是生产本质安全管理系统的业务主管部门；生产调度中心是本质安全管理系统建设维护单位；矿所属各队和机关各部室为本质安全管理系统的应用单位。第十一条 安全管理部职责（一）负责收集整理汇总生产本质安全管理系统相关业务资料。（二）负责生产本质安全管理系统运行日常管理。（三）依据扎尼河露天煤矿风险预控管理考核实施标准要求，严格执行生产本质安全管理系统的各项设计功能，监督考核各单位本质安全管理系统的应用效果。（四）负责组织进行生产本质安全管理系统基础资料数据的导入确认工作。（五）设置矿内层面的用户，负责矿内层面的用户权限分配，总体协调监督各贯标单位系统管理员用户的权限设置与基础数据的维护管理工作。（七）负责组织各贯标单位分专业进行体系内部审核和管理评审工作。（八）负责指导各贯标单位安全管理人员的业务操作。第十二条 生产调度中心职责（一）负责生产本质安全管理系统所需的网络通信维护，保证网络环境、安全畅通。（二）配合系统前台用户解决网络操作故障。（三）收集整理系统软件问题或故障，及时记录并定期与神华大雁集团公司安监局系统管理员进行业务交流，解决系统运行过程中出现的各类问题。第十三条 各本安体系贯标单位职责（一）负责按照实际业务权限，及时向安全管理部系统管理员提交本单位系统管理员申请或权限变更表，保证本单位系统管理权限的有效安全使用。（二）按照矿本安体系建设管理要求，结合生产本质安全管理系统功能和分配权限，明确本单位各级管理人员的职责分工。（三）紧密配合本单位本安体系建设工作，充分利用系统功能执行危险源辨识、隐患录入及整改的闭合管理、及其他系统所具有的信息上传下达的管理功能，保证系统中录入信息的准确性和完整性，切实将本单位的本安体系建设工作落实到系统中进行管理。（四）根据集团公司本质安全管理体系考核评分标准的相关考核内容，开展系统应用管理工作，确保本安体系月度考核达标。（五）各单位体系管理员按照登录系统，查阅存在的问题和各类信息，积极安排人员进行问题整改和信息发布，现场问题整改后必须由现场问题整改负责人向单位负责人或本安信息员反馈后，登录本安管理系统进行问题整改确认销号。（六）整改负责人接收到涉及本单位的隐患或问题整改通知后，及时进行落实整改，在整改期限内不能按期完成整改的，必须写出书面说明和延期申请，并征求分管领导意见后，将延期申请报安全管理部本安管理系统管理员处，由信息系统管理员根据分管矿领导批复意见，将系统上初次发布的整改期限(或整改措施)进行调整。第三章 系统应用规范及功能分配第十四条 系统用户权限设置规范（一）用户名及密码管理本质安全管理系统的授权用户通过用户名和密码登陆系统，非授权人员不得擅自使用他人密码进入系统；所有授权用户要及时修改密码，并妥善保管；所有授权用户对自己用户名下录入数据的规范性和真实性负责。（二）用户角色设置1 系统角色设置包括：安检员、主要管理人员（矿领导）、一般管理人员（科级干部、技术员、科员）、风险评估成员、一级系统管理员、二级系统管理员、普通员工。2 角色职责设置：安检员：隐患录入、隐患复查、隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为录入、不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析。主要管理人员：风险预控管理、体系考核评审、事故/事件管理、综合管理、隐患整改确认、隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析。一般管理人员：体系考核评审、综合管理、隐患整改确认、隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析。风险评估成员：风险预控管理、体系考核评审、人员不安全行为管理、隐患管理等功能。一级系统管理员：拥有子分公司分配给三级单位的所有功能。二级系统管理员：拥有除系统维护外的所有功能。普通员工：隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析。第十五条 动态考核结果录入流程动态安全检查由各部室、各贯标单位按照相关规定实施检查，检查后对存在的问题（隐患）和人员不安全行为在24小时内全部录入系统。第十六条 系统中录入的所有隐患和不安全行为都必须进行责任追究，不再下发书面整改通知单。第十七条 日常动态检查发现的人员不安全行为可使用本人的账户登录系统录入，对本人权限无法录入的人员不安全行为，必须及时报告矿安全管理部，由安全管理部录入。第十八条 动态考核结果录入要求（一）动态考核录入必须按照系统录入格式完整填写，问题（隐患）或不安全行为描述要具体，对应标准及危险源要准确。（二）不安全行为的认定执行扎尼河露天矿人员不安全行为管理手册及工伤亡事故分类标准（GB6441-86）附录A第七部分“人员不安全行为分类”相关标准。（三）对现场发现的问题（隐患）无法对应相应的评分标准和危险源，或发现的不安全行为无相应的认定标准时，可先录入，并及时通过本单位系统管理员反馈至矿安全管理部。第十九条 危险源辨识及风险评估、危险源与体系考核评分标准的对应关系、人员不安全行为认定标准的改进，由各贯标单位负责，贯标单位必须在每年第四季度前将本单位在本年度的改进成果报对口专业部室，由安全管理部组织各专业部室审核，并整合各单位的意见，梳理改进，于年终内部审核与管理评审前更新生产本质安全管理系统基础资料数据库。第四章 奖 励第二十条 在系统应用中，符合下列条件的在年度考核中，给予一定额度的奖励。（一）在安全管理中全面应用本系统，职责明确，人员培训到位，整体实操能力强。（二）职责履行到位，数据录入及时、准确、规范，数据录入零差错。（三）被录入的隐患问题整改销号及时无报警现象、无谎报整改，班前会危险源宣贯无漏讲，总结到位。（四）管理人员每天必须登录系统进行相关操作；每班班前会登录系统进行查询信息。第五章 处 罚第二十一条 各区队、部室负责人和系统管理员，每天8点班要对系统进行不少于2次登录查阅；各区队值班队长在16点班和0点班两个班次各进行1次登录查阅，各区队管理人员每班开班前会前进行1次登录查阅，发现本单位未整改的问题或到期未复查的问题，要及时督促整改或复查。安全管理部每月对系统运行情况进行一次统计分析，并在安全例会上进行通报，对不认真履行职责的管理人员和系统管理员，每次给予责任人200元和责任单位单位月度本安体系考核总分扣0.5分的罚款。第二十二条 矿机关各级管理人员，在日常工作中到基层各单位参加班前会，若发现未按照要求制定班前危险源宣讲计划，打开本安管理系统进行危险源宣讲的单位，对单位负责人和本安信息员，视情节给予罚款5001000元处理，并纳入月度本安体系内业检查考核。第二十三条 系统应用过程中，对存在下列情形的责任人，视情节处以100元/次罚款。（一）未妥善保管本人帐户，发生盗号致系统数据异常者。（二）发现安全隐患或人员不安全行为未及时录入系统者。（三）安全隐患或人员不安全行为录入表填写不完整、不规范、不真实者。第二十四条 检查人员检查后，录入系统的问题必须严格按照标准，设定整改期限，若录入问题在整改期限内，存在隐患问题的单位点击整改确认后，录入人员没有到现场复查就随即点击整改确认的，每条对录入人员罚款100元处理。第二十五条 机关部室技术员及技术员以上管理人员下现场检查时，对限期整改的问题要及时录入本质安全管理系统，每次录入问题的时限超过24小时的严禁登录系统进行录入。检查人员在录入隐患问题时，不得重复录入，每发现一次罚款50元。第二十六条 长时间不登录系统导致隐患问题整改不及时造成问题升级报警的单位，每出现一次每条罚款500元。冒用他人用户名和密码登录系统的，每出现一次对冒用人员罚款200元，并视情节严重程度给予其它处罚。第二十七条 每出现一次重大隐患对责任单位罚款1000-5000元；对一般隐患整改不及时的罚款100元，对超期的每超8小时追加罚款100元；经复查人员复查后，没有进行整改，但责任单位却点击已整改的，没有整改彻底的谎