工程质量验收组织程序操作指引.doc

附件一：工程质量验收组织程序操作指引 合生创展工程质量验收组织程序操作指引（试用稿）2010年12月16日前 言为进一步规范和深化工程各阶段质量验收组织程序，强化对工程管理过程中各方责任主体质量行为的监督检查，严格落实和明确责任，根据集团现行工程管理办法和相关管理文件规定进行了梳理，专门编制了该工程质量验收组织程序操作指引，以此作为全体工程管线人员“质量验收组织”学习培训之用。在工程质量管理过程中，各相关单位须严格遵行下列规定。一、严格验收程序，落实管理责任，加强过程管理1.对于指引中所列“验收项目”（包括但不限于：“进场材料验收；分项、分部（子分部）、单位工程验收；施工样板、施工样板间验收；工程综合交楼验收和进度控制节点完成时间确认表等”），主报（组织者）者须按预定验收时间提前通知相关参与或协办单位，各参与验收单位必须认真履行职责，严格过程验收把关。对于未按规定履行验收程序或职责的单位及个人，将严肃查处，决不流于形式。2.项目公司应根据工程特点，制定专门的质量验收、安全监督管理方案并保证实施。地区公司在质量验收管理方面更要加强自律，积极协助调整、充实项目监管力量，对过程中参与验收单位质量行为进行监督检查，对存在违法违规行为或工程质量不符合国家强制性标准和集团相关文件规定的，要采取果断措施及时责成相关单位改正，跟踪复查整改结果。3.工程质量验收组织管理实行项目总经理负责制，要求全面负起管理职责，项目公司作为实施管理牵头单位，质量管理架构应健全，专职人员配备到位，同时，要全面组织勘察、设计、施工、监理等单位加强质量管理，定期和不定期地对各方责任主体的质量责任落实情况进行检查，对进场材料和施工过程质量严格控制，坚持验收合格付款。二、针对大小市政的室外管线埋设隐蔽验收包括给排水系统（含消防管道的铺设）、电气系统、供暖系统，以及室外回填土等质量验收，康景物业需派人前期介入验收确认；针对总包和幕墙工程，地区审核中心需派人参与付款进度控制节点的复核（其他工程的付款进度控制节点可根据需要进行抽查），项目公司应根据施工进度情况，提前通知相关方参加验收。总之，在工程质量监控管理过程中，各级各部门要严格落实责任和质量验收，严肃责任追究，深刻领会“没有质量一切都是负数”的内涵，以规范化、标准化推动公司又快又好的发展。 合生创展集团有限公司 工程管理中心表1合生创展集团公司工程质量验收组织程序及操作指引序号验收项目验收程序及要求服务时间主报（组织者）参与或协办单位及人员选用表单及工作流程备注施工监理工程设计营销物业项目地区1进场材料验收一般材料设备1.施工单位按材料进场批次，分别填写材料设备进场报验表，并将进场材料数量清单和质量证明材料及施工单位自检结果等作为附件。2.项目工程（监理）部对施工单位报送的一般材料设备进场报验表及附件的审核、批复，除见证取样等特殊情况外，不应超过24小时，主要验收内容为：（1）对进场材料设备实物检查核对（包括材料是否与样板相符等），对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定，进行严格的审查，并按有关规定进行平行检验、监理见证取样送检复试。（2）对到场的设备进行开箱检验清点（必要时会同设备安装单位）（3）检查材料设备产品合格证、性能检测报告等质量证明文件是否齐全、有效（4）需现场取样复试的原材料，应经复试合格后方可用于工程上。组织者提前24小时通知验收人，实时完成项目工程（监理）部：相关专业工程师项目专业质量（技术）负责人监理总监（或其代表）工程经理/附件11：一般材料设备进场报验表附件21:一般材料设备进场验收业务流程图附件22：见证取样业务流程图1.非建筑装修效果类重要材料，地区设计中心可不参加验收。2.如不涉及地区及以上单位签字的材料设备报验申请表，各地区可根据实际情况采用国家或地方规定的进场材料设备验收表。第一批重要材料设备第一批重要材料须由地区工程中心总监终审（涉及建筑装饰效果的重要材料，尚须地区设计中心总监审批签认）。 1.施工单位按材料进场批次，分别填写第一批重要材料设备进场报验表，并将进场材料数量清单和质量证明材料及施工单位自检结果等作为附件。 2.项目工程（监理）部会同项目建筑师、地区工程、设计相关人员对施工单位报送的第一批重要材料设备进场报验表及附件的审核批复，除见证取样等特殊情况外，不应超过24小时，主要验收内容： （1）对进场材料设备实物检查核对（包括材料是否与样板相符等），对产品是否影响结构安全度、耐久性、使用功能、观感效果，以及是否符合设计要求及违反现行法令、法规的规定，进行严格的审查，并按有关规定进行平行检验、监理见证取样送检复试。 （2）对到场的设备进行开箱检验清点（必要时会同设备安装单位） （3）检查材料设备产品合格证、性能检测报告等质量证明文件是否齐全、有效 （4）需现场取样复试材料，应经复试合格后方可用于工程上。项目专业质量（技术）负责人、项目经理监理总监（或其代表）工程经理专业工程师、质安总监及工程总监地区专业设计工程师/附件12：第一批重要材料设备进场报验表附件22：见证取样业务流程图附件23：第一批重要材料进场验收业务流程图附件24：重要设备进场验收业务流程图附件25：装饰材料进场验收业务流程图2分项工程验收一般分项工程1.检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分，检验批质量经施工单位自检合格后，由施工项目专业质量检查员填写工程质量报验申请表，项目工程（监理）部相关专业工程师组织项目专业质量检查员等进行验收，检查批验收合格标准为：（1）项目工程（监理）部在检验批验收前要根据实际情况，制定合理的检验批抽样方案。（2）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。（3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。2.分项工程质量经施工单位自检合格后，由施工单位填写工程质量报验申请表，项目工程（监理）部相关专业工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收，分项工程验收质量合格标准为：（1）分项工程所含的检验批符合合格质量规定。（2）分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。组织者提前24小时通知验收人，实时完成项目工程（监理）部：相关专业工程师项目专业质量（技术）负责人监理总监（或其代表）工程经理/附件13：工程质量报验申请表附件26：一般分项（工序）验收业务流程图1.非重要分项工程（序），地区工程中心不参与验收。2.如不涉及地区及以上单位签字的质量报验申请表，各地区可根据实际情况采用国家或地方规定的检验批质量验收记录表重要分项1.重要分项工程（工序）质量经施工单位自检合格后，由施工单位填写工程质量报验申请表，项目工程（监理）部相关专业工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收，重要的分项工程由地区工程中心总监终审。组织者提前24小时通知验收人，实时完成项目工程（监理）部：相关专业工程师专业技术负责人监理总监（或其代表）工程经理专业工程师、质安总监工程总监/附件13：工程质量报验申请表附件28：重要分项工程验收业务流程图3施工样板施工前，通过施工样板使施工单位及操作人员完善工艺流程，掌握工艺标准，为大面积施工开展前制定质量主要控制点及确定合理工期提供依据，达到样板引路的目的。1.施工样板管理一般规定：（1）单位工程开工前要明确施工样板的工序及项目。（2）施工样板完工，并经由施工单位自检合格后填报施工样板报验表，经项目工程（监理）部初验后，由项目工程部经理组织相关单位验收，由地区工程中心总监终审，经验收合格的施工样板作为工序验收质量标准。（3）施工样板按程序组织，并经相关方验收合格签字认可后方可允许施工单位全面组织施工；对未经验收或验收不合格的，施工单位不得擅自铺开施工，对于此情况项目监理机构要及时下达工程暂停令，对造成返工的损失由施工单位负责组织者提前48小时通知验收人，实时完成项目工程：工程部经理项目专业质量（技术）负责人及项目经理监理专业工程师及监理总监（或其代表）专业工程师专业工程师、质安总监及工程总监地区设计专业工程师/附件14：施工样板报验表附件29：施工样板验收业务流程图/续表11合生创展集团公司工程质量验收组织程序及操作指引序号验收项目验收程序及要求服务时间主报（组织者）参与或协办单位及人员选用表单及工作流程备注施工监理工程设计营销物业项目地区4施工样板间为保证装修工程的施工质量和建筑效果，在大面积装修开展前，通过样板间施工来深化设计，完善各装修工序的工艺流程和工艺标准，协助处理好各专业细部尺寸，为开展大面积施工做好技术准备，达到样板引路的目的。1.项目工程（监理）部严格审核施工单位报送的样板间施工方案，由地区工程中心总监终审。2.过程中项目工程（监理）部严格质量验收，地区工程、设计及市场经营中心参与间隔功能、观感质量及装饰效果等验收。不涉及到装修效果等方面的施工样板间验收，地区市场经营中心可以不参加。3.样板间施工全部完成后，经施工单位先行自检合格，填报施工样板间报验表，经项目工程（监理）部初验后，由项目工程部经理组织相关单位验收，由工程中心总监终审，经验收合格的样板间作为竣工验收标准，并以样板质量标准作为工程竣工验收、交楼的标准。组织者提前48小时通知验收人，实时完成项目工程：工程部经理项目专业质量（技术）负责人及项目经理监理专业工程师及监理总监（或其代表）专业工程师专业工程师、质安总监及工程总监地区设计专业工程师及工程总监项目营销主管及地区营销中心总监/附件15：施工样板间报验表附件210：施工样板间验收业务流程图施工样板间装修标准及效果原则上等同于两点一线开放时的“样板房”；在大面积装修施工前选择有代表性的楼层按户型（包括首层和标准层大堂）设置施工样板间。高层住宅尚须设置样板段和样板层。5小区市政室外管线隐蔽验收给排水及采暖系统（含消防管道的铺设）：直埋于地下给水、排水、雨水、采暖、消防管道及排水管道灌水试验及压力管道水压试验、冲洗等应进行隐蔽验收和检查隐蔽工程在隐蔽前由施工单位填报工程质量报验申请表，并附隐蔽工程检查记录，由项目工程（监理）相关专业工程师组织相关单位对现场实体质量和技术资料复核查验。 1.项目工程（监理）部相关专业工程师等其他单位参与验收人员接到验收通知后，应当在要求的时间内到达隐蔽现场，对隐蔽工程的条件进行检查，检查合格的，各方代表在检查记录表上签字，施工单位方可进行下一道工序施工。 2.检查验收人员发现隐蔽工程条件不合格的，有权要求施工单位在一定期限内完善工程条件。 3.未按要求参加隐蔽工程验收或验收合格后拒绝在检查记录表上签字的，可视为已经批准，施工单位可以进行下一道工序施工。 4.对于对大小市政的室外管线埋设隐蔽工程验收，康景物业需派人前期介入验收确认，且康景物业需留存一份复印件。组织者提前24小时通知验收人，实时完成项目工程（监理）部：相关专业工程师项目专业质量（技术）负责人监理总监（或其代表）工程经理/康景物业专业工程师附件13：工程质量报验申请表附件27：隐蔽工程验收业务流程图对于大小市政的室外管线埋设隐蔽验收：包括给排水系统（含消防管道的铺设）、电气系统、供暖系统，以及室外回填土等质量验收，康景物业需派人前期介入验收确认。电气系统：照明通电试运行；接地（接零）线及接地体安装、电缆敷设、电管安装及不进人的电缆沟敷设电缆应进行隐蔽检查验收室外回填土（包括肥槽、管沟等）6分部（子分部）验收分部（子分部）工程质量经施工单位自检合格后，由施工单位填写分部（子分部）工程质量验收记录表，项目工程（监理）部监理总监理、工程经理组织相关单位验收，分部工程质量合格标准为： 1.分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。 2.质量控制资料完整。 3.地基与基础等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。 4.观感质量验收符合相关要求（工程的观感质量由验收人员通过验收检查，共同确认）。组织者提前48小时通知验收人，实时完成项目工程（监理）部：工程部经理和监理总监（或其代表）项目经理及项目技术、质量负责人监理工程师专业工程师专业工程师、质安总监及工程总监地区专业设计工程师/附件13：工程质量报验申请表附件2-11：分部工程验收业务流程图地基与基础分部工程验收和单位工程竣工验收，工程勘察、设计单位项目负责人也应参加7单位工程竣工验收单位工程竣工验收，是建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收。1.单位工程完工后，施工单位自行组强有关人员进行检查评定，并向项目工程部提交工程验收报告。2.项目工程部收到工程验收报告后，由项目工程副总（工程部经理）组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位工程验收，并邀请当地建委质监部门监督参与验收。3.验收纪录由施工单位填写，验收结论由项目工程（监理）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，项目工程部填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出正确评价，单位工程竣工验收由地区公司工程管线总终审。组织者提前7天通知验收人，实时完成项目工程：项目工程副总（工程部经理）总包及专业分包单位项目经理、技术质量负责人和专业工程师等监理总监（代表）及监理工程师专业工程师专业工程师、质安总监及中心总监/地区公司工程管线总经理地区设计专业工程师、/中心总监/附件16：竣工验收申请表附件212：单位工程竣工验收业务流程图设计单位和勘察单位项目负责人应参加8工程综合交楼验收1.交楼样板间原则上等同于经过相关方验收确认的施工样板间。2.分户验收原则应在“单位工程竣工验收”前进行，但项目往往为确保上市公司业绩等提前取得竣工备案，从而大多调整到单位工程竣工验收后进行，但工程交楼验收环节必须严格按要求组织，建立以项目公司