年产2000吨小杂粮深加工扩建项目可行性研究报告.doc

1 扶持方式：财政补贴扶持方式：财政补贴 项目类别：加工项目（特种农产品）项目类别：加工项目（特种农产品） 项目代码：项目代码： 年产2000吨小杂粮深加工扩建 项目 可 行 性 研 究 报 告 2 目目 录录 第第 1 章章 总总 论论.1 1.1 项目建设单位概况1 1.2 项目概况1 1.3 项目建设背景及必要性2 1.4 本报告的编制依据、研究范围及编制原则.5 1.5 研究结论与建议7 第第 2 章章 市市场场分析分析.10 第第 3 章章 建建设设内容与建内容与建设规设规模模.12 3.1 建设内容12 3.2 建设规模12 第第 4 章章 项项目目选选址与建址与建设设条件条件.13 4.1 项目选址13 4.2 项目建设条件13 第第 5 章章 工程技工程技术术方案方案.19 5.1 土建工程19 5.2 总图21 5.3 公用工程22 第第 6 章章 环环境保境保护护.28 6.1 项目采用标准28 3 6.2 项目周围环境质量现状28 6.3 项目施工期的污染物及其防治措施29 6.4 项目营运期的污染物及其防治措施31 6.5 环境影响分析结论31 第第 7 章章 劳动劳动安全安全.33 7.1 标准和规范33 7.2 施工期劳动安全33 7.3 项目建成后劳动安全34 第第 8 章章 节节 能能.35 8.1 用能标准和节能规范35 8.2 节能措施36 第第 9 章章 企企业组织业组织和和劳动劳动定定员员.41 9.1 企业组织机构41 9.2 人力资源配置42 9.3 人员培训42 第第 10 章章 项项目目实实施施计计划与招划与招标标.44 10.1 项目进度44 10.2 建设期管理44 10.3 项目招标45 第第 11 章章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措.48 4 11.1 投资估算48 11.2 资金筹措及投资计划51 第第 12 章章 效益分析效益分析.52 12.1 经济效益52 12.2 社会效益56 第第 13 章章 风险风险分析分析.57 附图：附图： 附图一：项目地理位置图 附图二：项目总平面布置图 5 #县#有限责任公司 小杂粮深加工扩建项目可行性研究报告 第一章 总 论 1.11.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 本项目建设单位为#县#有限责任公司， 属于私营有限责任公司。公司创建于 2004 年，是一个以生产 黄芪、黄苓、小杂粮等为主的农产品加工企业。 公司位于县城东 2 公里处的#镇，307 国道南侧。 已建成通车的青银高速公路和在建的银太铁路临门而过，交 通条件十分便利。公司占地面积 6148m2，建筑面积 5400m2。 自建成投产后得到了各级政府的大力支持，2004 年被县政府 评为全县非公制发展做出突出贡献企业；2005 年被县委、县 政府命名为县级农业产业化龙头企业；先后多次被县工商、 税务、金融系统评为重合同、守信用质量企业、AA 级信用客 户、AA 级诚信单位。公司从最初的手工作坊发展为目前初 具现代化规模的农产品加工企业。2004 年组建时，公司仅有 固定资产 50 万元，加工车间 1 间，员工 5 人。2005 年公司对 经营、管理方式进行了改革，在引进人才、技术、管理上狠下 6 功夫，同时新建了办公楼、生产车间、库房等，公司的经营管 理方式进一步科学化、规范化。 公司以黄芪片、黄芪条加工销售、原材料的购销为主营 业务，产品大都销往河南、河北、天津、北京、上海等地，因 产品品质好、质量上乘，销售市场广阔，供不应求，目前已成 为陕北规模较大的黄芪、小杂粮深加工企业。 公司采用现代化企业管理模式，实行总经理管理下的部 门岗位员工负责制。在总经理负总责的基础上，下设一室三 科（办公室、中药材营销科、种植基地服务科、农副产品购销 科），各科分工明确，密切配合，各司其职，公司是专业从事 黄芪等中药材及小杂粮加工、销售，年加工黄芪 1000 吨,小 杂粮 1500 吨，年销售收入 614 万元。 公司目前总劳动定员为 168 名，其中管理人员 10 名，技 术人员 29 名，生产人员 119 名，后勤保障人员 10 名。 人员 结构其中大专以上 9 名，技工 26 名，工程师 3 名，其中新增 20 人。 1.1.2 财务状况 截止 2008 年底，公司资产总额 1007 万元，负债总额 322 万元，资产负债率为 31.9%；所有者权益合计 685 万元。 7 资产负债简资产负债简表表 单位：万元 项 目2007 年末2008 年末较上年 一、资产总额7341007+273 （一）流动资产总额147441+294 其中：货币资金1313 应收帐款净值435+31 其他应收款45+45 预付帐款 存货130348+218 （二）长期 （三）固定资产总额584563-21 其中：固定资产原值524568+44 固定资产净值478510+23 在建工程10662-44 二、负债总额218322+104 （一）流动负债总额33182+149 其中：短期借款 应付工资 应付帐款 预收帐款3145+14 预提费用 其他应付款24+2 （二）长期负债总额185140-45 其中：长期借款 长期应付款185 三、所有者权益516685+169 实收资本50600+550 资本公积434 盈余公积 未分配利润3285+53 四、少数股东权益 8 损损益表益表 项 目2007 年2008 年 一、主营业务收入623614 主营业务费用1513 减：主营业务成本465458 主营业务税金及附加66 二、主营业务利润137137 加：其他业务利润 减：营业费用56 管理费用2421 财务费用2231 三、营业利润3585 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出3 四、利润总额3285 减：所得税 五、净利润3285 盈利能力分析表盈利能力分析表 项 目2007 年2008 年 一、主营业务收入623614 减：主营业务成本465458 主营业务税金及附加66 二、主营业务利润137137 加：其他业务利润 减：营业费用56 管理费用2421 25 财务费用2231 1.1.3 法人代表基本情况 9 公司总经理、法人代表#，男，42 岁，助理农艺师， #县#镇人，从事小杂粮加工经营 20 余年，在 小杂粮生产、加工、营销方面积累了丰富的经验。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：小杂粮深加工改扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：#县#镇 1.2.2 建设规模及产品方案 建设规模: 计划与#县 7 个乡（镇）210 个村， 1000 户农民合作建设 15000 亩小杂粮种植基地；建设小杂粮 生产技术服务中心 7 个，年产成品小杂粮 2000 吨，绿豆淀 粉 70 吨，绿豆粉条 61 吨。 产品方案: 该项目选用#县生产的小杂粮为原料， 通过深加工精选生产小杂粮。产品选用方案符合#及 市场实际，技术简单，可操作性强。 1.2.3 技术、设备、建筑物 主要技术及来源：本项目技术来源主要依靠目前国内先 进的小杂粮生产技术。结合自己实际，在众多加工厂家中取 长补短，自立技术“门户”，聘请专家主评、审定后，形成方案 然后实施。 工艺技术来源的可靠性和可得性： 10 工艺技术主要采用国内外先进、合理、成熟的工艺技术， 以提高劳动生产率和产品得率，保证产品质量和降低消耗， 提高企业经济效益。主要技术来源依靠西北农林科技大学和 杨凌职业技术学院聘请的专家、教授。 主要设备名称及数量： 设备选型：根据不同的原料品种、生产规模及不同的产 品进行设备和选型。 设备来源：根据生产工艺的需要，各个车间的主要设备 分为定型设备和非定型设备。主要设备选用国内先进成熟的 小杂粮定型设备和通用设备，力求降低能源消耗和物料消耗， 保证需要各个车间、各个工序的产品质量。 设备清单： 小小杂杂粮生粮生产线设备产线设备清清单单 序号设备名称功率数量备注 1筛选机7.51 2过筛机5.52 3烘干机171 4包装机4.52 5真空机1.52 6自动封口机1.53 7 检验设备 2套 8碾米机4.52 11 9粉条加工设备2套 19自动分离磨浆机4.52 主要建筑物： 该项目拟生产小杂粮系列产品 2000 吨。 工程土建面积为 894 平方米。 主要建筑物一主要建筑物一览览表表 序号项目名称类型建筑面积数量 1 筛选车间 80 2精选车间160 3包装封口车间70 4检验室38 5磨浆车间160 6粉条加工车间156 7成品库180 8水泵房50 建设期限： 本项目建设期限为 1 年，计划在 2009 年 1 年内完成。 项目实施计划表 建设期 进度 123456789101112 设备洽谈 合同签定 12 初步设计 编制及审 批 施工图设 计及设备 定购 设备安装 调试及人 员培训 试车验收 1.3 投资结构及资金来源： 投资构成： 项项目目详细详细的投的投资资概算表概算表 概算投资（万元） 序号 项目名称 建筑 面积 建筑 单价 建筑 费用 设备 费 安装 费 其它 费 合计 一 工程费用 89480.055.0135.0 （一） 主要生产设施 84476.055.0131.0 （二） 公用设施 504.04.00 水泵房 504.04.00 二 其它费用 15.015.00 13 1 技术服务费 15.015.00 三一至三部分80.055.015.0150.0 技技术术服服务务及培及培训费训费用明用明细细表表 名 称内 容 投资额 （万元） 其中无偿资 金（万元） 技术引进引进深加工技术 技术示范新品种引进示范10.010.0 农民种植技术培训种植和管理人员培训5.05.0 原料新品种引进费 原料新品种推广补贴费 项目调研论证费 调研报告编制费 产品鉴定费 合计15.015.0 1.4 项目效益 经济效益: 本项目生产经营期正常年销售收入为 1242 万元，年上交税金 89.41 万元，年净利润 161.64 万元，经济 效益十分显著。 生态效益：项目建成后，可进一步扩大农作物种植面积， 防止水土流失，改善区域生态环境。 社会效益：项目实施后可安排就业人员 20 多人,直接带动 农户 1000 户，1500 多农民从事小杂粮种植，间接带动 2 万 多户， 3 万农民从事小杂粮种植生产。 14 1.5 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发办关于农业产业化开发的有关政策、 规定； 工业企业总平面设计规范 GB5017893 小杂粮加工厂设计规范 SBJ0794 建筑设计防火规范 GBJ1687 建筑抗震设计规范 GBJ1189 建筑结构荷载规范 GBJ987 建筑给水排水设计规范 GBJ1588 室外给水设计规范 GBJ1386 室外排水设计规范 GBJ1487 污水综合排放标准 GB8978 1996 工业企业“三废”排放试行标准 GBJ8785 工业企业噪声控制设计规定 GBJ473 工业企业厂界噪声标准 GB1234890 大气环境质量标准 GB3095 1996 项目环境保护设计规定 电气设备安全设计导则 生产设备安全设计总则 GB508385 供配电系统设计规范 GB5005295 15 工业企业采光设计标准 TJ3696 工业企业卫生设计标准 TJ3689 1.6 综综合合评评价价 项目建设的必要性、可行性 本项目的建设，以市场为导向，大力实施名牌战略，地 域特色、规模化经营，走名牌产品、高效产品、创汇产品的企 业发展之路，必将促进和推动当地资源优势转化为产业优势 和经济优势，实现区域产业结构调整和特色农业的优化快速 发展，可为当地提供大量的就业机会。因此，该项目的实施 对公司自身的发展、对提高企业综合效益和增加农民收入， 对促进区域经济的发展均具有重要的现实意义。 此外，通过该项目的扩建，还可完善社会化服务体系， 同农民建立利益共享的分配机制，对实现本地区特色农产品 的产业化发展，有着良好的示范推广效果，具有极大的社会 效益。 项目的建设充分利用了当地的地方资源，发展具有地方 特色的农副产品加工业，适用于本地区产业化结构调整，可 带动相关食品、交通等行业的发展。 项目建设得到#县委、县政府、县经济发展局等 部门的大力支持，从政策、资金上给予倾斜，为项目建设创 造了良好的外部条件。项目依托西北农林科技大学和杨陵职 业技术学院的技术，可满足项目建设和产品创新的要求。 16 项目建成后，将带动本地区食品、交通运输等产业的发 展，对本地区特色农产品产业化发展必将起到积极的推广示 范作用，对改变当地传统的产业结构有着良好的作用。 项目所在地#县#镇交通、电力、通讯方 便，水资源丰富，是全县工业经济的集聚地，正在建设工业 园区。本项目通过科技创新，完善社会化服务体系，同相关 企业建立利益共享的分配机制实现,本地区特色产品及附加 产品的产业化生产，有着良好的经济效益和社会效益。 该项目的建设符合国家及地方产业政策和技术政策，项 目承担单位有较强的技术力量和经济实力，具备项目产品的 种植基础、加工工艺技术和销售经营经验。项目建设期短、 回报率高、抗风险能力强、辐射带动作用大。项目建成后可 充分发挥龙头企业的带动作用，促进农民增收，加快社会主 义新农村建设步伐。县委、县政府一直把小杂粮加工确定为 发展农村经济的主导产业。 项目最大制约因素是农民种植技术培训，公司计划聘请 技术专家，通过举办培训班、讲座等形式大力培训农民的种 植技术，提高产量，保障原料供给。 结论与建议：本项目符合实际，经济、社会、生态效益显 著，建议上级部门给予帮助，使其早日开工建设。 第二章 背景及必要性 17 2.1 项目建设背景 项目建设的主要依据及理由： 符合国家农业产业结构调整、促进农村经济发展的要 求。该项目建成后有利于资源优势的发挥和利用，对 #乃至陕北地区农业产业的发展起着巨大的促进作 用。本项目依据国家农业综合开发、农业产业结构调整的有 关政策，根据陕北独特的地理环境和利于小杂粮优生的气候 条件，做大做强小杂粮种植产业。#县地处# 南部，发展小杂粮生产具有得天独厚的条件,市、县两级政府 把发展小杂粮产业列入了农业发展“十一五”规划，作为重点 龙头产业来抓。 符合行业发展规划的要求。“十一”及今后一段时间， 发展高效、安全、绿色、健康食品是国际国内外的趋势，根据 国务院颁发的九十年代中国食品结构改革与发展纲要中 指出：要十分注意提高食品质量，选择优质的原料品种建立 稳定的原料基地，大力开发绿色食品，确定重点发展“营养、 保健、益智、延寿”的各种天然营养食品。因此，从事杂粮生 产是市场前景十分广阔的好项目。杂粮是指水稻、小麦、玉 米、大豆和薯类五大作物以外的粮豆作物。主要有：高粱、谷 子、荞麦、燕麦（莜麦）、大麦、糜子、仔粒苋以及菜豆（芸豆）、 绿豆、小豆（红小豆、赤豆）、蚕豆、豌豆、豇豆、小扁豆（兵豆） 、黑豆等。 18 几种常见杂粮的营养：（1）小米营养丰富。据测定，蛋白 质含量达 11.2%13.4%，脂肪含量 4.5%。所含蛋白质、脂肪 均高于大米、面粉。人体必需的 8 种氨基酸含量丰富，而且 比例协调；（2）黑米外表纯黑，其营养价值比一般白米高。其 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、B 族维生素、维生素 E、钙、磷、 钾、镁、铁、锌等营养元素等；（3）荞麦含有蛋白质、脂肪、淀 粉、氨基酸、维生素 B1、B2、P、芦丁、总黄酮、钙、磷、铁、镁、 铬等，营养成分十分丰富；（4）燕麦脂肪含量是面粉、大米的 45 倍。必需脂肪酸含量非常丰富，燕麦中含有极其丰富的 亚油酸，可占全部不饱和脂肪酸的 35%-52%；（5）红小豆，含 有丰富的蛋白质、脂肪、糖类、钙、磷、铁等营养物质。其中 磷的含量在豆类粮食中堪称佼佼者，每 100g 红豆含磷多达 400mg 左右；（6）绿豆，是一种高蛋自、低脂肪食物。绿豆中 含蛋自质高达 2225，比大米高 3 倍；绿豆中还含有多 种氨基酸和维生素 A、B1、C 以及铁、磷、钙等矿物质。 杂粮具有营养丰富、美味可口等特点，而荞麦、燕麦、小 米、豆类等多种杂粮中富含蛋白质、膳食纤维、芦丁、不饱和 脂肪酸、多种维生素和矿质元素，不仅营养丰富还有很好的 保健功能，对老年性疾病有很好的防治作用。 部分常见杂粮的保健作用：（1）荞麦还含有许多功能性 组份：类黄酮、黄酮、植物甾醇、荞麦碱与硫胺素结合蛋白等。 类黄酮是一类主要的天然抗氧化剂。膳食类黄酮可以预防心 19 血管疾病与癌症，还可以减少血液胆固醇、保持毛细血管与 动脉的柔韧性、降低血压与防治动脉硬化、糖尿病、青光眼 等疾病。此外,荞麦还有健胃、免疫、消炎、除湿热、祛风痛、 清热解毒之作用。荞麦中还含特有的芦丁，有很好的降糖降 脂作用。（2）莜麦中富含水溶性膳食纤维和 葡聚糖、皂甙 等，利于预防和治疗心血管疾病、糖尿病、脂肪肝，并可有效 地防治结肠癌、便秘、静脉曲张等疾病。对中老年人增强体 力、延年益寿大有裨益。而莜麦面作为治疗糖尿病食品一直 在民间广泛流传。（3）高粱比其它谷物难于消化（相对较慢）， 同时更具有饱腹感，因此非常适合于糖尿病人食用。因为高 粱的消化性差，饱腹感好，因此还适于作为减肥食品。（4）小 米具有清热、消渴、利尿作用，对脾胃气弱、食不消化，反胃 呕吐等症具有很好的作用。（5）大麦有和胃、宽肠、利水的作 用，可辅治食滞泄泻，小便淋痛、水肿、烫伤等。（6）红小豆自 古以来就是解毒利水的良药。（7）绿豆味甘性寒，有祛热解暑， 利尿消肿，润喉止渴，明目降压，清胆养胃的功效，故有“消 暑解毒的良药”、“粮食中的绿色珍珠”等美称。 区域经济发展的需要。项目建设主要以小杂粮为原料 进行精细加工，使资源优势转化为经济优势。该项目的上马 建设不仅填补了本地区小杂粮深加工的空白，具有广阔的市 场前景，同时又带动了农业产业结构调整，对农民增收、企 业增效，财政增源具有重要的作用。 20 企业自身发展的需要。#县早在 90 年代初就 把小杂粮加工列为强县富民的一大主要产业，制定了优惠政 策，大力扶持小杂粮的发展。目前全县年均种植小杂粮 20 万 亩，产量 3 万吨左右。同时，公司通过多年的发展，已与 #县#、淮宁湾等 7 个乡镇的农户签订了小杂 粮种植协议，采取公司+农户的形式发展种植基地。原料来源 有保障。#及周边县区作为全国优质小杂粮种植基地 之一，以其品质好、价值高等特点，深受广大用户的好评，市 场需求量大。公司作为陕北地区小杂粮深加工规模较大的企 业之一，技术力量雄厚，工艺完善，设备齐全，产品质量优良， 但由于公司资金不足，加工规模小，农户卖粮难的问题没有 得到根本解决，制约着农民的增收。为此，公司提出本建设 项目。 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 延长产业链条促进农业产业化的需要。#县属 传统的农业县，近年来，县委、县政府把大力发展农业产业 化经营作为促进农民增收，农业增效的重要举措，特别是发 展农业特色产业，促进农业产业化经营已成为重头戏，在当 地农业生产中占有很大的比重，已成为全县“十一五”乃至今 后相当长一段时期农业发展的方向。 完善农业产业链条促进农业产业化经营的需要。随着 该公司生产规模的发展壮大，以及由此带动农户大范围种植 21 所产生的良性生态循环机制的形成，公司将不断改进和提高 产品深加工设备，达到国标标准，全面提升小杂粮产品的附 加值，采取公司+农户的产业化开发模式，逐步建立起以市场 为导向，龙头企业带基地，基地连农户的种植、加工、销售于 一体的小杂粮产业化开发链，形成利益共享、风险共担、互 为依托、共同发展的产业经营机制。 培育壮大优势主导产业，提高农民收入的需要。随着 农业产业化经营水平的不断发展，目前已初步形成了以黄芪、 黄豆、蓖麻等农副产品深加工为主的非公有制企业，农产品 种植和加工初具规模，具备了大规模开发的实力，因此，建 设该项目是培育壮大优势产业，提高农民收入的需要。 带动区域经济发展的需要。项目建成后，将带动本区 域食品、交通运输等相关产业的发展，对本地区特色农产品 产业化的发展必将起到积极的推广示范作用，成为当地特色 农产品产业化生产的典型示范点，对改变当地传统的产业结 构提提高当地农民自身的素质有着良好的示范作用，其示范 推广效果十分巨大，必将推动区域经济的发展。 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 #县位于#省北部，黄土高原丘陵沟壑区 腹地，#市南部。全县总土地面积 2042 平方公里，总 22 人口 31 万人，其中农业人口 28 万人。总耕地面积 150 万亩。 近年来，县委、县政府把小杂粮产业作为促进农民增收的主 要产业来抓。 3.1.1 建设地点选择 选址原则： 符合县城总体规划及#镇小城镇建设规划的 原则； 符合项目水、电、路、通讯等基础设施建设条件具备 的原则； 符合节能耗及环保要求的原则； 符合城镇土地总体利用规范的原则。 选址依据: #县“十一五”规划纲要； #县城总体规划； #县#镇小城镇总体规划 #县#工业园区规划。 地理位置：#县#有限责任 公司位于#县工业园区(#镇)，距县城不足 3 公里，公司占地面积 6148 平方米，项目扩建部分，占地面积 1200 平方米。项目区交通、水、电、通信等便利。工程地质条 件良好，构造简单，水资源充足，水质符合国家饮用水和工 23 业用水标准。拟选厂址的场地地形平坦开阔，历史无水灾记 录。 3.1.2 自然条件: #县地跨暖温带与中温带，具有 大陆性季风气候特点，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热 多雨，秋季阴雨绵绵，冬季寒冷干燥。就全年气候特点而言， 日照充足，光能丰富，年日照时数平均为 2613 小时，年平均 气温 9.1，平均最大日较差 16.0。年平均降水量 428.1 毫 米，8 月最多，1 月最少。平均无霜期 145 天，十年九旱，旱涝 频繁。境内沟壑纵横，梁峁起伏，地势西高东低，西部以黄土 梁状丘陵为主，东部以黄土峁状丘陵居多，属典型的丘陵沟 壑地貌，其中 95%为山区，5%为川区。 县内大理河、淮宁河从中部及南部穿境而过，沿岸形成 地势低平、土壤肥沃的川道地区，俗称“南西”两川，素有“米 粮川”之称。境内粮食作物种类较多，种植广泛。 3.1.3 社会经济状况: 近年来，#县委、县政府按 照“以农业产业化为纽带，重农兴工活商，增收富民兴县，全 面建设小康社会”的发展思路，积极创新,团结拼搏,求真务实, 狠抓落实,全县经济社会事业得到了健康快速发展。2007 年 完成县内生产总值 8.58 亿元，全社会固定资产投资 2.93 亿 元，财政总收入 6386 万元，其中地方财政收入 1766 万元， 城镇居民人均可支配收入 7956 元，农民人均纯收入 2117 元。 24 3.1.4 本行业级关联产业发展现状 小杂粮深加工项目在本地区刚刚起步,仅有两家经营,且 生产规模很小。项目地种植小杂粮有着悠久的历史，种植品 种达 400 多种，种植面积达 20 多万亩，年产量 3 万吨以上。 项目地水、电、路、通讯等基础设施条件较好。农民有养殖畜 禽的优良传统，牛、羊、猪、禽等的存栏数达 150 多万只（头）， 小杂粮精深加工后副产品可作为家畜、禽的精饲料。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 政策条件:该项目建设符合国家产业政策,有利于促进产 业结构调整,县委、县政府把发展农业产业化经营作为主导产 业来抓，在政策、资金、技术上全力支持，为项目建设创造了 良好的外部条件。 资源条件：#县属传统的小杂粮种植基地, 农业 种植栽培作物有 93 类，443 个品种。其中小杂粮主要有小米、 绿豆、黄豆、玉米、高粱、红小豆、豇豆、豌豆、糜子等，种植 面积达 20 多万亩，年产量 3 万多吨，其中绿豆 4000 吨左右。 科技条件：#县有农业局、农技站、科技局、科协 等科技服务部门，有专业技术人员 30 多名，其中有高级职 称 2 人，副高级职称 20 人。且农民种植小杂粮的经验丰富 , 具有得独厚的人文、地理条件。 25 基础设施条件：项目位于正在规划建设的#工业 园区，水、电、路、通讯等基础设施建设条件较好，该公司资 产总额 735 万元，负债总额 218 万元，资产负债率为 29.7%； 所有者权益合计 516 万元。现有年加工黄芪 1000 吨,小杂粮 1500 吨的加工能力，年销售收入 3800 万元。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 主要问题是如何有效组织引导农民进行小杂粮种植。公 司将计划通过积极开展对农民的技术培训、建设种植示范基 地，动员基地所在乡镇、农户签订种植及保护介回收协议， 及时筹措资金，作好安排，保证项目顺利运作。为此,公司将 采取“公司+基地+农户”的模式，大力发展基地建设，积极 筹措资金，解决资金短缺问题。 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 目前，人们对食品安全及健康要求越来越高，食用精细 小杂粮已成为人们健康的生活方式，市场前景广阔。 目前随着全社会人民生活的空前提高，绿色食品已成为 人类所需食品发展的趋势。处于山区某所种植的无任何污染 的玉米、绿豆、红豆、黄豆、谷子、糜子等是天然优质的绿色 食品，通过筛选，精制的绿豆、豆面、玉米糁、玉米面、小米、 软米等产品中含有丰富的膳食纤维，多种维生素等有利于人 26 体健康的营养成份，因此，是一种营养价值极高的绿色食品。 从国内市场认真考察看，随着人们对天然营养食品的炽 热追求和注重体健的保养，小杂粮产品已成为大中城市不可 缺少的必须食品，而且从产品的质量和生产成本方面都有一 定的发展优势和较强的市场竞争力，产品市场前景十分看好。 从国际市场信息看，韩国、日本及东南亚都是绿色食品 需求很高的国家和地区，在国内市场发展的基础上逐步开拓 国际市场前景也是十分可喜的。 项目实施后小杂粮种植面积可进一步扩大，精选高等级 小杂粮在市场需求旺盛，前景广阔。 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 项目拟采用目前最新的工艺流程及先进设备精选小杂 粮系列产品 2000 吨。项目技术依托单位为国内大专院校及 科研机构专家进行定期辅导;聘请全国小杂粮加工基地知名 企业的技术人员来厂指导;聘请西北农林科技大学的教授作 长期顾问,培训技术人员研发新技术新产品，完全能够承担新 技术、新产品的研制开发工作。本公司目前的产品质量上乘， 价格稳定，公司在产品质量和销售方面享有较高声誉。 4.2 营销策略、方案、模式和进度等 27 几年来，公司已在广州、天津、河北、西安等地设立销售 网点，与国内多家公司建立起长期合作关系，产品销售渠道 畅通，机构健全。为进一步打开销售市场，建立稳定、可靠的 产品销售市场，公司将做到以下几点： （1）加强销售队伍和销售网络建设，提高业务人员素质， 了解、掌握国内外贸易的相关规则和知识； （2）建立健全信息反馈体系； （3）在提高产品质量和服务水平的同时，打出自己的品 牌，提高产品的知名度和影响力。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 项目产品市场风险因素主要是产品价格和市场需求,本 项目产品价格很低,竞争能力强,市场需求空间大,本项目产品 仅占市场需求份额的 9%左右,销售不存在问题。 4.3.2 防范和降低风险对策 一是要不断提升产品质量，精选原料，改进工艺，形成 品牌产品；二是加强营销队伍和销售网络建设，不断拓宽销 售市场；三是要加大宣传力度，营造良好的市场销售氛围，扩 大产品的知名度；四是加强企业内部管理，努力提高员工素 质，降低生产成本。 第五章 建设方案 28 5.1 产品方案和建设规模 该项目选用#县生产的优质小杂粮为原料，精选 生产出小杂粮。产品选用方案符合#及市场实际，技 术简单，可操作性强。建设规模为年产成品小杂粮 2000 吨。 5.1.1 推荐方案及其理由 通过新上项目，可扩大当地小杂粮的生产规模，提高生 产技术水平，可充分利用当地资源，激发农民群众种植小杂 粮的积极性，并可解决当地劳动力就业，拉动相关行业的发 展，增加农民群众和职工的收入，提高生活水平。 5.2 建设规划和布局 5.2.1 厂地规划 加工厂按功能分为办公生活区、生产区、动力区三个部 分。 5.2.2 厂区布局 按生产工艺流程和地发风向对各区位置的影响安排，生 产区设在厂区中部，办公、生活区设在厂区北部，均在上风 位置。 5.2.3 生产基地建设规划 按照绿色标准要求选择生产基地，要求生产基地周边无 污染源，生产过程严格按照技术规范进行，不使用农药、化 肥、除草剂等。 5.3 建设标准和产品标准 29 项目建设严格按照国家现行各专业设计规范、法规进行, 在规划设计中保证生产技术的先进性，使各项设施满足工业 生产的需要，同时要精打细算，力求节约建设资金，提高投 资效益。 5.4 工艺(技术)方案 5.4.1 工艺(技术)路线及流程图 小杂粮加工工艺路线及流程图： 原料 筛选 分捡 精选 烘干 真空包装 贴封 成品 装箱入库 淀粉、粉条加工工艺路线及流程图： 原料精选 浸泡软化 磨浆分离 沉淀 去渣 出瓮 吊芡 烘干房烘干 检验真空精装 入库 去浆 控去多余水份 入粉条加工车间 揉芡 漏制粉 条 提粉 烘干 切割 精选 真空包装 装 箱入库 5.4.2 工艺技术流程说明 小杂粮经筛选机筛选后，进入精选车间人工精选，经烘 干车间烘干，产品水分低于1%，入包装车间进行真空包装， 最后贴封入库 5.4.3 工艺技术来源的可靠性和可得性 30 本项目工艺技术简单、合理、可操作性强，同时该公司 与其它大专院校签订了技术支持方案，技术可靠，有保障。 5.4.4 主要工艺(技术)参数 原料为小杂粮，其指标如下： 纯度85%； 杂质2%； 水份2%。 5.4.5 物料消耗定额及平衡分析 序号材料名称单位数量材料来源备注 1小米吨300# 2绿豆吨380# 3红小豆吨200# 4白云豆吨200# 5玉米吨260# 6高粱吨240# 7小麦吨240# 8黄豆吨240# 9豌豆吨240# 10豇豆吨50# 11红豆吨50# 合计吨2400# 5.5 设备方案 31 5.5.1 设备选型:根据不同的原料品种、生产规模及不同 的产品进行设备的选型。 5.5.2 设备清单: 小小杂杂粮生粮生产线设备产线设备清清单单 序号设备名称功率数量备注 1筛选机7.51 2过筛机5.52 3烘干机171 4包装机4.52 5真空机1.52 6自动封口机1.53 7检验设备2套 8碾米机4.52 9粉条加工设备2套 10自动分离磨浆机4.52 5.5.3 设备来源 根据实际生产需求,各个车间的主要设备选项用国内先 进成熟的小杂粮加工定型设备和通用设备，力求降低能源消 耗和物料消耗，保证各个车间、各个工序的产品质量。 5.6 建筑方案 筛选车间：建筑面积 80 平方米采用框架结构,为丙类生 产车间,耐火等级二级。立面处理采用与周围建筑物协调统一 的处理手续，以达到亲切、和谐的视觉效果。室内内墙墙面 32 装修采用白色乳胶漆墙面，墙裙为陶瓷锦砖墙裙，高 1.5 米， 地面采用釉面砖地面，室内色彩以白色为主，其他颜色为点 缀，使整个建筑格调明快、简朴。 精选车间：建筑 160 平方米采用框架结构，车间为丙类 生产车间，耐火等级二级。立面处理采用与周围建筑物协调 统一的处理手续，以达到亲切、和谐的视觉效果。室内内墙 墙面装修采用白色乳胶漆墙面，墙裙为陶瓷锦砖墙裙，高 1.5 米，地面采用釉面砖地面，室内色彩以白色为主，其他颜色 为点缀，使整个建筑格调明快、简朴。 包装车间：建筑面积 70 平方米采用框架结构，车间为丙 类生产车间，耐火等级二级。立面处理采用与周围建筑物协 调统一的处理手续，以达到亲切、和谐的视觉效果。室内内 墙墙面装修采用白色乳胶漆墙面，墙裙为陶瓷锦砖墙裙，高 1.5 米，地面采用釉面砖地面，室内色彩以白色为主，其他颜 色为点缀，使整个建筑格调明快、简朴。 锅炉房、配电房：本着经济、实用的原则，依据工艺专业 提出的要求，锅炉房、配电房均采用砖混结构，节约投资，满 足使用要求。锅炉房由锅炉间、供水间及值班室组成，其建 筑面积为 32 平方米，配电房的建筑面积为 12 平方米。锅炉 房、配电房的外墙均贴面砖以便和生产车间统一协调，门窗 采用铝合金门窗，内墙面及顶棚刷白色 106 涂料两道，锅炉 33 间作 1.5 米高水泥砂浆墙裙，水处理间作 1.5 米高白瓷砖墙 裙，地面为水泥砂浆。 5.6.1 主要建筑物一览表 序号项目名称类型建筑面积数量 1 筛选车间 80 2精选车间160 3包装封口车间70 4检验室38 5磨浆车间160 6粉条加工车间156 7成品库房180 8水泵房50 5.6.2 辅助工程、其它工程 根据场地及工艺流程要求，参照国家有关规定，全厂区 基本分为办公区、生活区、动力区、原料区、生产区、成品区 五大相对集中的建筑物。原料进口在厂区西门，产品出口在 厂区东面，办公区在厂区东北，人员进口在厂区南面。锅炉 房等位于厂区内的西部，机房、污水处理等辅助车间均在厂 区东部。 34 总变配电室位于生产区的东部位置 。分线埋到各车间 配电室。综上所述，该方案具有工艺流程顺畅，功能区明确， 厂区运输方便流畅、动力和辅助生产设施尽量靠近负荷中心 和主要用户等特点。 厂区外围墙总采用低迁型砖墙加金属栏杆配刺网制作。 厂区绿化采用立体多层次方式，沿围墙栽植低矮树和灌 木；道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点 缀少量高大乔木，使人进入厂区后能置身于绿荫从与鲜花点 缀的花园之中。 生活区集中设置绿地广场，凉亭、花草、花架等组成一 个公园式的幽雅环境，不仅美化人们的居住环境，而且还可 以提供良好的室外活动场所。 5.7 节能减排措施 节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是 当前一项极为紧迫的任务。随着国民经济和快速发展，能源 逐渐短缺，节约能源，降低消耗，是企业增收节支的重要举 措。能源的合理利用也是衡量企业生产技术水平和管理水平 的一项主要指标，也是企业降低生产成本的主要措施之一。 节能设计依据： 中华人民共和国节约能源法； 35 国家计委、国家经贸委（计交能19972542 号）关于 固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及 评估的规定； 工程设计节能技术暂行规定；GB50245-87 评价企业合理用电技术导则。GB/T3485-1998 节能原则：创建“节约型企业”，用能部门重视节能管理 体系建设，健全能源管理基础工作，合理使用能源、推进节 能技术进步，做到全面节能、科学节能和法制节能，为打造 节约型企业做出贡献。 节能措施： 管理制度：企业建立各项节能管理制度和节能降耗工 作责任制度，形成能源利用状况统计和报送制度，能源管理 人员培训和持证上岗制度，同时企业根据实际情况开展节能 管理。 严格各种能源的收发管理，准确计量，同时加强对煤场、 变电所、给水站的管理；各车间节能主管建立严格的能耗定 额制度，每一班组、机台都实行节能降耗承包责任制；各车间 主任负责对本车间能耗的具体管理工作。 设备节能： 选用先进高效、节能降耗的工艺及设备 采用水循环利用回收系统； 36 有效的热源利用：车间用热设备采用有效的保温措施， 防止热量散失，降低能源消耗。 合理的配置：设备配套达到能耗、工效高的要求，杜绝 大马拉小车的不合理设计。选型中力求采用先进的、 高效的工艺和设备，有效地节约各种能源。 必要的计量措施：车间内部配置计量仪表，对物料和各 种能源消耗直接计量，便于车间内部管理和成本核算。 5.8 实施进度安排 项目实施安排表 建设期 进度 123456789101112 设备洽谈 合同签定 初步设计 编制及审 批 施工图设 计及设备 定购 设备安装 37 调试及人 员培训 试车验收 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 该项目主要生产性质为小杂粮和绿豆粉条加工，不产生 废气、废水、废渣污染，依据本项目的生产工艺和技术方案 分析，不会对环境产生严重的损害。 6.2 环境保护与治理措施 该项目产生的废水是在清洗原料表面泥土所产生的，量 很小，并且不属于化学污染经过沉淀池后，对环境不生产有害 影响。车间上方设环形排气设备，可以使粉碎颗粒基本消化。 6.3 评价与审批 根据国家有关法律法规,项目经县环保部门组织有关专 家、技术人员实地勘测,认为项目建设符合环保有关政策和要 求，同意进行扩建。 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 38 本项目由#县#有限责任公 司实施建设，按现代化企业制度进行运作经营，实行总经理 负责制与经济目标责任制。公司设置办公室、生产技术管理 部、产品营销部、财务部、后勤保障部五个职能部门。各职能 部门职责如下： 公司高层：设总经理、副总经理、总经济师。 财务部：负责公司财务计划编制，资金筹措及运用，财 务结算与报销。 技术部：编制生产计划，协调企业生产经营活动，生产 技术管理与农户指导与报表。 营销推广部：编制营销计划，制定营销策略与措施。 办公室：负责企业的人事劳动资源管理，按照劳动法 的有关规定，负责企业的员工招聘、调配、管理及培训。 后勤保障部：负责企业后勤服务、安全保卫及环境卫生。 7.2 劳动定员 本项目劳动定员依据工艺、电气等各有关专业提供的基 础资料并参照国家颁布的工业企业劳动定员定额试行标准 进行编制，补缺工配备按企业实际情况配备。 劳动劳动定定员员表表 序号部门管理人员生产人员小计 1行政管理人员44 39 2 筛选车间 268 3精选车间21214 4包装车间156 5地磅房11 6原料房123 7机房22 8其他1010 合计103848 7.3 经营管理措施 本项目按照现代企业制度进行运作和经营管理。实行总 经理负责制，建立科学完善的企业内部法人管理机构。总经 理确定公司的项目发展规划与经营策略，审定公司财务预算 与生产经营计划及执行情况等重大事宜。并根据生产经营与 管理需要定岗、定员、定经济目标。 工程管理： 为保证工程尽快实施，早投入、早产出、早见效，公司成 立专门的工程实施领导小组，具体负责本项目的实施与管理 工作。项目可行性报告批准后，委托勘察设计单位进行勘察 规划设计，并严格按规划设计实施。 生产管理： 40 公司统一编制生产技术方案，定岗定员落实每个员工职 责和生产任务，按经济效益考核与工资挂钩，同时积极鼓励 生产人员创新工作方法，提高生产经营水平。 财务管理： 本项目的建设资金将实行专户、专人、专帐管理，按实施 进度编制详细的资金使用安排计划，并严格按照农业综合开 发项目专项资金管理办法管好用好项目建设资金。 销售管理 公司设立销售部专门进行产品销售，根据市场变化趋势 及项目辐射带动能力，及时为企业经营管理提供市场信息， 保证公司及时调整生产计划和营销战略，保持适度生产规模 ，使有限的资金发挥最大的效益。 7.4 技术培训 为了使项目经营管理建立在技术手段先进、管理科学和 规范有序的基础上，需在项目建设期对员工及种植户进行业 务技术、经营管理知识的培训，聘请西北农林科技大学等大 专院校及科研机构专家进行定期辅导；聘请西北农林科技大 学教授作长期顾问,培训和指导工作加强和增强技术工人对 先进加工技术的吸收、消化和提高。经过业务技术培训，全 面提高员工及农户的技术水平和素质，为项目建成后高水平 经营奠定技术基础。同时，建立技术培训计划，定期举行技 41 术培训班，并委派专业技术人员到现场具体指导，保证农户 及时掌握技术，减少降低投资风险。 7.5 劳动安全、卫生与消防 劳动安全 本工程采用的劳动安全设计依据 建筑设计防火规范 GB1687 生产设备安全设计总则GB508385 工业企业噪声卫生标准（试行草案） 生产设备安全卫生设计总则 劳动安全设计与采取的措施 在生产过程中容易产生事故的车间和部位，从设备选型 土建及工程设计都遵循安全第一的原则，从设备上杜绝事故 隐患，确保人员和生产设施的安全。 卫生 本工程设计将严格遵守国家有关卫生标准及规范，做到 规划设计、施工与卫生防疫三同时，以保护环境，保障车间 工人健康，保证工人的劳动和休息时间，保证生产出高质量 的产品。 医疗卫生机构 委托专门的医疗卫生机构负责职工的卫生、健康、保健 和传染病的防治；负责对职工进行健康教育和卫生法规宣传 以及健康检查。 42 厂区绿化 车间四周充分绿化以改善环境，同时能使厂区空气清新 ，视觉美观，保证职工健康。 消防 第八章 投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 1、国家基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经 济指标与参数。 2、国家固定资产投资方向调节税的有关规定。 3、本项目可行性研究报告确定的项目建设方案与配备 清单，各专业提供的技术经济数据与参数。 4、县建设部门提供的有关资料及数据。 5、土建工程参数按照同类工程单位造价计算。 6、设备配置以生产厂家提供的价格及收集到的市场价 格计算。 7、其他工程费： 包括项目加工工艺技术的引进，农户技术培训推广费、 项目勘察设计费、职工培训费、项目单位管理费等，依据本 项目的实际情况，参照有关建设项目的其它费用指标计取。 8.2 投资估算 8.2.1 总投资 43 项目概算总投资 300 万元。 8.2.1.1 建设投资 本项目固定资产投资 150 万元，其中土建工程投资 80 万元，设备购置安装投资 55 万元，小杂粮基地建设、科技示 范培训推广及其它投资 15 万元（详见附表 2）。 8.2.1.2 流动资金 该项目需流动资金 150 万元，全部为铺底流动资金。 8.3 资金来源 8.3.1 中央财政资金 中央财政资