建设集团股份有限公司变更管理制度.doc

Q/WXJT湖南-建设集团股份有限公司企业标准Q/WXJT-204.002-2016变更管理制度2016 - 01 -30发布2016 - 02- 01实施湖南-建设集团股份有限公司发布Q/WXJT-204.002-2016 目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责14.1工程管理部14.2项目经理14.3项目部施工管理部门15管理活动的内容与方法15.1本制度依据的流程15.2变更的分类25.3变更管理25.4变更实施35.5变更验收36检查与考核37报告和记录3附录A（规范性附录）流程图5附录B（规范性附录）表格样式7前言本制度是按照湖南-建设集团股份有限公司Q/WXJT-217.001-2016管理制度编写规范给出的规则起草。本制度由湖南-建设集团股份有限公司安全生产领导小组提出。本制度由湖南-建设集团股份有限公司工程管理部归口并负责解释。本制度起草人：陈参军、陶金海、黄辉。本制度2016年1月首次发布。9变更管理制度1 范围本制度规定了湖南-建设集团股份有限公司变更管理的职责、变更类型、变更申请与审批、变更实施与验收、检查与考核、报告与记录等要求。本制度适用于湖南-建设集团股份有限公司变更管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国务院令第393号 建筑工程安全生产管理条例3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 变更指机构、人员、管理、工艺、技术、设备设施、材料、作业过程、环境等永久性或暂时性变化。3.2 变更管理指对变化进行有计划的控制，消除或减少由于变更而引发的潜在事故隐患，避免或减轻对安全生产的影响。4 职责4.1 工程管理部负责项目变更的协调、督促、检查工作。4.2 项目经理4.2.1 批准变更申请。4.2.2 组织实施项目变更工作。4.3 项目部施工管理部门4.3.1 提出变更项目的原因并编写申请表。4.3.2 编写变更资料。5 管理活动的内容与方法5.1 本制度依据的流程施工单位提出变更管理流程图（见附录图A.1）。设计单位提出变更管理流程图（见附录图A.2）。5.2 变更的分类变更包括：a) 组织机构变更；b) 人员变更；c) 设备设施变更；d) 施工方案变更；e) 作业过程变更；f) 环境变更。5.3 变更管理5.3.1 组织机构变更管理5.3.1.1 项目部管理部门变更，需及时调整责任制，传达规章制度。5.3.1.2 施工队（班组）变更，需及时调整责任制，传达规章制度。5.3.2 人员变更管理5.3.2.1 领导层人员变更，需及时调整责任制，进行上岗前培训教育。5.3.2.2 管理人员变更，需及时调整责任制，并参加业务培训。 5.3.2.3 技术人员变更，需进行技能考核和岗前培训教育。5.3.2.4 新工人上岗，需进行“三级安全教育”培训考核。5.3.2.5 换岗复工人员，需重新进行岗前培训教育。5.3.2.6 特殊工种操作人员变更，进行岗前教育和培训，获取资格证书，方能上岗。5.3.3 施工方案变更管理5.3.3.1 设计单位提出的变更：接到设计单位提出的变更通知后，以设计变更文件为依据组织编写施工方案，按照审批程序逐级审批。5.3.3.2 施工单位提出的变更：施工单位应先填写“设计变更申请表”（见附录B表B.1），项目业主审批后通知设计单位变更，设计单位根据变更申请的要求做出设计变更，设计变更通知经业主确认后下发，施工单位接到变更通知后编写施工方案。5.3.4 设备设施变更管理5.3.4.1 业主提出的变更：接到项目业主提出的变更通知后，项目部门填写申请报告，报公司分管领导审批，按照变更通知的要求对设备设施进行变更。5.3.4.2 施工单位提出的变更：施工单位应先填写“变更申请表” （见附录B表B.2），报项目业主审批，业主审批后按照变更通知的要求对设备设施进行变更。5.3.5 作业过程变更管理5.3.5.1 业主提出的变更：接到项目业主提出的变更通知后，项目部门填写申请报告，报公司分管领导审批，按照变更通知的要求对作业过程进行变更。5.3.5.2 施工单位提出的变更：施工单位应先填写“变更申请表” （见附录B表B.2），报项目业主审批，业主审批后按照变更通知的要求对作业过程进行变更。5.3.6 环境变更管理5.3.6.1 充分调查了解周边环境影响状态，做好环境影响评价，以免造成损失。5.3.6.2 环境变更要执行新建、改建、扩建项目“三同时”管理制度，防止产生新的环境污染和生态破坏。5.3.7 变更申请、审批5.3.7.1 需要变更的部门，应提出变更申请，填写“变更申请表”（见附录B表B.2）,变更申请应明确变更名称、时间、变更部门和负责人、变更原因、说明及依据、风险分析、控制措施等内容。5.3.7.2 项目部应对变更后产生的风险和隐患进行辨识、评价。5.3.7.3 变更申请应逐级上报，职能主管部门组织有关人员按变更原因和生产的实际需要确定是否进行变更。5.4 变更实施5.4.1 实施部门应将变更的内容及时传达给作业人员，对作业人员进行专门的交底，填写“技术交底表（变更后）”（见附录B表B.3）实施变更。5.4.2 变更应在批准的范围和时限内进行，超过原批准范围和时限的任何临时性变更，都应重新进行申请和批准。5.5 变更验收5.5.1 变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，填写“变更验收表”（见附录B表B.4），确保变更达到计划要求。5.5.2 实施变更的部门应及时将变更结果通知有关人员。6 检查与考核检查与考核的内容见表1。表1 检查与考核内容序号考核内容考核标准被考核人/岗位考核部门/单位1变更后对风险和隐患进行辨识和评价至少每半年项目部工程管理部2按照审批意见实施变更至少每半年项目部工程管理部3变更验收至少每半年项目部工程管理部7 报告和记录表2给出了执行本制度形成的报告和记录。表2 报告与记录序号编号名称填写单位/岗位保存地点保存期限1JL-204.002-01变更申请表项目部部门项目部长期2JL-204.002-02技术交底表（变更后）项目部部门项目部长期3JL-204.002-03变更验收表项目部部门项目部长期4JL-204.002-04设计变更申请表项目部部门项目部长期A附录A （规范性附录）流程图图A.1 施工单位提出变更管理流程图图A.2 设计单位提出变更流程图BB附录B （规范性附录）表格样式表B.1 变更申请表编号：JL-204.002-01变更名称申请人申请部门申请日期变更说明及依据：风险分析情况：控制措施：部门领导意见分管领导意见表B.2 技术交底表（变更后）编号：JL-204.002-02工程名称施工单位交底部位工序名称技术交底内容（变更后）交底人被接受交底人表