PS-102固定资产投资项目可行性研究报告编制与审批流程蓝图设计文档-20110531-V.doc

流程名称：PS-102固定资产投资项目可行性研究报告编制与审批流程版本：1.0 流程编号：PS-102发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管： PS-102固定资产投资项目可行性研究报告编制与审批流程目录1.流程总体概述42.业务流程图43.业务流程详细描述64.岗位职责75.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）76.相关管理办法和制度8 文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本王仲瑀审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：助理王仲瑀2011-02-28IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:1. 流程总体概述目的：本文档描述并规范了对集团公司、成员企业及其所属的分（子）公司范围内的固定资产投资项目可行性研究报告编制与审批流程的工作步骤、职责划分、文件归档的要求。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。适用范围：流程适用于对集团公司公司范围内的固定资产投资项目可行性研究报告编制与审批的工作流程，包括成员企业的固定资产投资项目可行性研究报告编制与审批工作流程。流程适用范围：集团公司、成员企业、分（子）公司其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：分（子）公司计划管理人员根据可研批复报告在ERP中对项目进行WBS结构分解，并输入可研批复金额。2. 业务流程图PS-102固定资产投资项目可行性研究报告编制与审批流程3. 业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）委托编制项目可行性研究报告项目可研报告投资计划管理（15）创建服务订单投资计划管理（20）组织编制项目可行性研究报告项目可研报告投资计划管理（30）审核项目可行性研究报告专业部门（35）审核项目可行性研究报告领导层（40）组织各相关部门评审投资计划管理（50）审核专业部门（55）审核主管领导（60）审批总经理/总裁（65）审批党政联席会/总办会/工程管委会（70）组织项目评审评审意见投资计划管理（80）提出批示申请请示文件投资计划管理（90）审核会签请示文件专业部门（100）审核签批主管领导（110）审批总经理（120）审批党政联席会（130）下达项目可行性批复投资计划管理（140）成员企业下达项目可行性批复投资计划管理（150）列入年度投资（调整）计划投资计划管理(155)创建项目投资计划管理(158)输入可研批复版本金额投资计划管理（160）挂接可研批复文档项目可研报告批复投资计划管理4. 岗位职责岗位部门职责投资计划管理分(子)公司、成员企业、集团公司计划管理部门负责对可研报告内容进行分析研讨审核批复下达。投资计划审批分(子)公司、成员企业、集团公司相关领导负责可研报告内容进行审批、激活。5. 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）表单名称