KBCQ.CX-824 产品的监视和测量控制程序.doc

建滔天然气化工（重庆）有限公司产品的监视和测量控制程序编号：KBCQCX-824页码： 4/3程序文件版本A修订次数0修订人修订日期1 目的对原材料、半成品、成品进行监视和测量，以验证产品的要求得到满足。2 范围适用于本公司产品采购的原材料、半成品、成品的验收或审校。3 职责3.1 化验室负责原材料、半成品和成品的验收、化验，是本程序的归口管理部门。3.2 经总经理授权的人员批准产品放行和服务的交付。3.3 化验室负责主编检验规程汇编。4 程序4.1 产品的测量标准和人员要求4.1.1 化验室负责收集与本产品相关的国家检验、试验标准，包括国家有关天然气、其他化工辅料、甲醇的规范、标准，依此编制检验规程汇编，明确原材料、半成品和成品的检测点、检测频率、抽样方法、检测项目、验收或化验方法、使用的检测设备等要求，确定产品接收准则。4.1.2检验和试验人员的资格a. 检验人员由化验室组织培训，经考试合格，由公司总经理授权后方能上岗。b. 检验员在检验前应熟悉被检产品的性能及生产情况，熟悉被检产品的技术标准和检验规程，掌握产品质量的变化规律。4.2 原材料检验4.2.1 原材料范围：A类物资（天然气、化工辅料等）B类物资（各类设备配件等）对购进的原材料，检验人员应确认物品品名、规格、数量等无误，包装无损后，置于待检区，等待验证。天然气除外，因是管道输送为主。4.2.2 检验员根据检验规程汇编的相关规程对待检的化工原材料进行称重过磅、成分化验等方法验证，填写化工辅料进货检验记录或天然气全分析记录表（B类物资的验收记录以进仓单为依据即可），并按标识管理办法的规定标识其检验状态（天然气除外），库管员根据检验合格的结论或进仓单办理化工辅料和其他设备配件的入库手续；4.2.3 当验证原材料不合格时，库管员在该批原材料旁放置“不合格”标牌或将原材料放到不合格区域，按不合格控制程序进行处理。4.2.4 当生产急需来不及验证时，在可追溯的前提下，由申请部门填写紧急（让步）放行申请单，经总经理授权的人员批准后方能使用。化验室负责对该批紧急放行产品进行跟踪。4.2.5采购产品的验证方式包括：称重、成分化验、观察、提供合格证明文件等方式。根据不同物资采用不同的验证方式。4.3 半成品的检验4.3.1 化验室检验人员应按检验规程汇编及分析频率的相关规定对甲醇生产系统的适当位置进行取样化验，并填写粗甲醇化验记录。在实际操作过程中还需对产生的气体、水样进行化验分析，并形成相关的分析化验记录（如：膜分离氢、膜分离氢尾气、总硫测定、循环水及工艺冷凝液等等）。4.3.2 对半成品化验的结果应作为生产技术部调整生产工艺或改变配方的依据。4.3.3 经化验判定为不合格的半成品，应按不合格品控制程序的规定执行。4.4 成品的测量和监控4.4.1化验室检验人员应按检验规程汇编的要求进行成品取样化验，并填写精甲醇化验记录。若化验出现不合格的成品时，应由化验室执行不合格品控制程序的相关规定。4.5 各种检验记录的填写要求检验人员应按记录控制程序的规定填写各类检验、化验记录。在填写时必须及时、准确、规范、字迹清晰、整洁。记录中应明确填写不同的批次编号，且必须由总经理授权的检验人员的签名，必要时，应有化验室负责人的签名。若顾客需要相关化验记录时，化验室应考虑化验记录的复写效果。4.6 留样规定 为确保公司不同批次的工业甲醇质量，主要采用取样分析法，因此化验室应在检验规程汇编中规定取样方法和留样方法，便于可追溯。5 相关文件KBCQCX830 不合格控制程序KBCQCX424 记录控制程序KBCQGZ82401 检验规程汇编KBCQGZ75301 标识管理办法6 记录KBCQJL824010 化工辅料进货检验记录 KBCQJL824020 天然气全检验记录表KBCQJL824030 转化气检验记录表KBCQJL824040 总硫及氢检验记录 KBCQJL824050 S-0901检验记录KBCQJL824060 氮气球罐检验记录KBCQJL824070 膜分离氢及尾气检验记录KBCQJL824080 合成塔出入口及循环气检验记录KBCQJL824090 合成压缩机入口气检验记录KBCQJL824100 给水及炉水检验记录KBCQJL824110 循环水检验记录KBCQJL824120 贫富液检验记录KBCQJL824130 粗甲醇检验记录KBCQJL824140 工业用甲醇检验记录KBCQJL824150 紧急（让步）放行申请报告KBCQJL824160 蒸汽检验记录KBCQJL824170 润滑油检验记录KBCQJL824180 化验室甲醇回收记录表KBCQJL824190 标准溶液分析原始记录KBCQJL824200 一般溶液配制记录KBCQJL824210 分析化验交接班记录KBCQJL8242