出差补助标准2016

1 / 15 出差补助标准 2016 目的 : 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理： (一 )出差前，当事人部门应填写 ” 出差申请单 ” （见附表 明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。 (二 )出差人凭核准的 ” 出差申请单 ” 可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后 3日内报销。 第二条 出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。 （二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。 第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得 共 4 页 因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准： 2 / 15 (1)出差补助 分为住宿补助和其它补助（含餐费）。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人 150元 /天； 二类地区，省会城市，每人 120元 /天； 三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人 80元 /天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为每人 50元 /天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 出差乘坐交通工具一览表 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报 销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式 共 4 页 发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。 4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的 50%。 （ 1）健身娱乐美容费用 3 / 15 （ 2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （ 3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用 （ 4）公司指定审批人认为不得报销的相关费 用 第六条 费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为 3 日。当天出差的费用 3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 出差申请单 经理： 部门主管： 出差人： 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 有特殊原因未能及时办理出差申请表的，4 / 15 返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 工出差返回后须在出 差申请表上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将出差申请表交行政人事部备案； 工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 门经理审核出差申请表 ，签字确认往返时间后，出差员工方可凭出差申请表及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 理差旅费预借、报销手续时，公司本着 “ 前帐不清、后账不借 ” 的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5 / 15 工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 工出差预借差旅费 1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 工出差预借差旅费超过 1000元，由部门 经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门 经理审核 总经理签批方可报销。 果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐。 按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予 50元餐补。 两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一 人补贴 50元。 八、出差交通费标准管理 工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销； 通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过 8 小时或6 / 15 过夜超过 6小时的，可购买火车硬卧票。 通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写情况说明书，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。 门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过 8小时或过夜超过 6 小时的，可申请 7 折以下机票 。 九、出差住宿费管理 无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。 十、出差市内交通费管理 内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销； 返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。 十一、出差补助管理 日餐费不再报销； 加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助 。 十二、出差纪律 工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务； 7 / 15 销应严格按照程序办理，在出差申请表未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出差申请表未获得批准前不得办理报销手续； 严格按照出差申请表中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。 十三、本制度从颁布之日起施行。 为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。 一、 因公出差的办理程序 1、 因公出差人员必须事先填写出差申请单：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。 2、 出差人凭借核准的 “ 出差申请单 ” 可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票 据报销。（转正人员方可向财务部申请借款） 3、 出差人员应在 “ 出差申请单 ” 中情况备注一栏中8 / 15 填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在 “ 出差申请单 ” 中 ” 任务完成情况 ” 栏中签署考核意见； 备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚； 4、 财务审核人员根 据签有总经理意见的 “ 出差申请单 ” 和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的 差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。 2)出差报告制度 出差 报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。 1. 公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每9 / 15 天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助； 2. 出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方 法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生。 3. 出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的情况、问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。 并应当整理规划员工出差报告中提出的问题，处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨会上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享（以便 让员工了解每 周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；以及下周的安排规划） 二、 出差的审核权限 1、 出差一律由总经理批准 三、 出差延误处理 10 / 15 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节严重作出处理。 四、 出差费用补助标准： 1、 补助标准 对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用 、超支不补的原则； 1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用） 1、对本市市区内交通费用及其他费用采取： 1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为： 市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为） 经理级别 : 市级内： 300元 /天；各地县 200 元 /天； 技术人员：市级内： 180 元 /天；各地县 100 元 /天；（报销需提供有效发票） 特注：两人（同性）以上出差的，应安排 两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销 （如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销 180元 =每人 90元 /人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住11 / 15 宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销。（特殊情况特殊 处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴） 2、市内交通餐补费用 经理级别 60元 技术人 员 40元 为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励，超支不补。 3、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。 4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人承担。 2、 两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员 工出差原则上一般采用公交车，特殊情况可以采用出租车，（如各地州接货）使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。 12 / 15 出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6 小时以内为硬座待遇； 6 小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐 6 小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补 50%的票据差价） 3、 出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。特殊 情况由总经理特批后方可执行。 4、 其余具体办法： 1）、旅途中未住宿， 不享受住宿费，只享受伙食、市内交通补助费用； 2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具出差的，可享受出差补助） 3）、在出差过程中因业务需要使用招待费（另见公司业务招待费管理规定），财务部方可审核报销。 4）短距离出差者如当天可以往返的视情节给予报销来回路费和午餐费用。 1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用； 2）、公司已经给员工了出差的餐补，故额外的餐费超支费用公司不予报销。 3）、出差过程 中公司内部间电话是可以免费互打的，13 / 15 接听电话是免费的，拨打电话前请加 17953+拨打号码，个人电话公司不予报销； 4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用； 5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 五、外来工作人员费用报销 1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度享受一次探亲假，假期为 12天，一次性报销费用 2000元。 2）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应先征得总经理批准后，再由财务部审核报销。 六、费用报销程序 所有报销单据报销有效期为 7 日，当天出差的费用 7日内必须交给财务部审核：超期一律不予报销 短期出差的员工应回公司 5 个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。 所有票据超期一律不予报销。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。 特注：本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，谎报，一 次警告，二次所有费用一律不报，三次除名。 14 / 15 差旅费报销流程图： 本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部所有； 一、城市驻点业务员出差： （ 1）到本地区出差，住宿的按 90元包干；市内交通费不得报销。 （ 2）到外地区出差，住宿的按 110 元包干；市内交通费不得报销。 二、片区经理、业务主管出差： （ 1）到外地区出差，住宿的按 120