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文档简介

1 / 3 出差费用报销制度 出差费用报销制度 一、住宿费必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按 实报销，超过规定的需报告理由，并经相关领导批准方可报销。出差人员不得弄虚作假，一经发现查实给予相应处分，并处以虚报所改 3 倍罚款。 二、出差人员凭借款单到财务部办理借款相关手续。 三、出差返回后应于 3 天内到财务部办理报销手续，凭总经理审批后 的差旅费报销单财务部给予办理报销。 四、因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规定 乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 五、出差人员伙食补助费按实际出差天数照标准执行，详情见附表。 六、工作人员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支的一切费用 均由个人自理，公司不给予任何报销。 七、公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款逾期不 到财务部办理报销手续的，除从个人工资中扣除外，2 / 3 另取消其借支差旅费的资格。 篇二： 出差费用报销制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理 水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、借款报销的审批权限 1、公司员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 2、员工出差应填写出差 “ 申请单 ” ，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 3、员工出差返回后，填写 “ 差旅费 ” 报销单，按照规定的时间 (3 天内 )及审批手续到财务部门报销。 二、员工差旅费报销标准。 1、员工出 差乘坐普通交通工具按实报销 ,如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示 ,在公司领导同意情况下方可报账处理 . 2、员工出差补贴标准按 30 元 /人 /天进行包干 ,不再报销市内交通费和餐费。住宿费地、州、市每人每天不超过80 元，县城不超过 50 元。省会城市和经济特区每人每天不3 / 3 超过 150 元，凭住宿发票进行报销，住宿费如客户已负担不再报销。 3、在周边区域出差当天往返不再
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