制定员工出差补助范本

1 / 14 制定员工出差补助范本 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后服务人员出差管理 第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 出差人必须在 出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币 300 元，并应在出差申请单上 “ 暂支数额 ” 栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请； 第六条 出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，填写 “ 借款申请单 ” ，列明用款计划，经财 务部审核，2 / 14 总经理审批后方可借款。 审批流程：填写出差申请单出差预算借款单 部门经理审批 总经理审批 财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单） 行政部备案 第七条 差旅费标准：伙食 50 元，交通加通讯 30 元，住宿 40 元，误 餐费 15 元。超支不补，结余归己。 第四章 交通费规定 第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小 时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的 50%奖励给个人。 第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第七章 差旅费填写规定 第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “ 报销时间 ” 为填写报销单的时间； “ 附件张3 / 14 数 ” 为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “ 出差事由 ” 应简明、扼要，必须填写；出发、到达的 “ 时间 ” 、 “ 地点 ” ，基本以票面为准；时间填写到 X 月 X 日即可； “ 交通工具 ” ，填写城际间交通工具。 “ 交通费 ” 填写城际间交通费的金额； “ 住宿费 ” ，填写根据规定可报销的住宿费； “ 其他 ” ，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用； “ 预借现金 ” 指报销人从公司预借的差旅用现金； 第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人 员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票 （索取发票票额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的 80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。 第十四条 报销时间应为员工出差返回后的 3 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。 第十五条 超过 3 个工作日报销差费，每一天按 20 元4 / 14 罚款。 第十六条 出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公 第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。 第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。 第十九条 参加各种图书订货会，各 种费用统一管理统一实报实销。 第二十条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。 审批流程：经办人 部门经理审批 财务审核 主管副总审批 财务 结算。 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通 工具的，需经上级领导5 / 14 签署意见后方可报销。 第二十三条 出差回公司应在 3 个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 第二十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 第二十五条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。 第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第二十九条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差 25 天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调 休一到两天， 6 / 14 第三十二条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9点）前需到公司上班， 11 点后当天可直接回家休息。 第三十三条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的 计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过12 点后到家的补误餐费。 二、其他因公出差管理 第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。 第二条 极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。 第三条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第四条 连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助 100 元。 本办法自发布之日起执行。 第五条 以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。 第六条 差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。 一、总则 7 / 14 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “ 出差申请单 ” 。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “ 出差申请单 ” 向财务部门 暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具 “ 费用报销单 ” ，并结清备用金。未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司 第 1 页 共 5 页 做出出差报告。 8 / 14 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：差旅 费标准 补充说明： 宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12 点之前返回按半天计算， 12 点之后返回按一天计算。 食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。 差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报 销申请手续。 差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。 同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则9 / 14 上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个 标准间住宿标准。 差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在 20 公里以内（含市内），不享受伙食补助。 何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 第九条：出国人员费用标准和管理办法 因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各 种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。 四、其他 第十条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。 10 / 14 第十一条：本规定自 2015 年 6 月 2 日起执行。 第十二条：本规定由人力资源部负责解释。 每个地方都有自己的法律法规，总有其困难之处需要企业去克服。时至今天，如今总有不少员工被派到地球村上任何角落出差，有个别企业 更开宗明义向这些员工提供津贴的补助，特别是当驻派地的生活水平与员工本身所在地的生活水平有相当差距时，便会出现有关项目。 “ 过往确实有企业提出质疑，认为是否有必要向驻派外地的员工发放地区津贴，尤其在受到经济衰退影响时，企业需要寻求各种方法节省成本。 ”洲区域总监关礼廉说。 驻外福利重要元素 为了协助企业在决定派驻员工往外地公干时，应否提供地区津贴，以及提供津贴时所需数目的具体建议， 前针对外派人士居住条件，进行年度城市排名 研究。结果显示，有超过 70%的企业仍然会向需要到外地公干的员工发放津贴，这亦突显出有关津贴依旧被业界视为驻外员工福利的最重要元素之一。 “ 人才争夺战无日无之，假若企业所提供的福利比不上竞争对手，无疑会成为大输家。在计算地区津贴数目时，我们建议企业设立一套透明的津贴计算方法，并认真评估有关计划对企业政策是否会构成影响。 ” 关礼廉认为，好些问11 / 14 题值得一众管理人深思： 建立合理津贴制度 1)是否希望透过有关措施开拓新市场？ 2)是否透过派驻员工而达到培训的目的？ 3)是否希望透过它来向初出茅庐的毕业生提供渴望已久的扩阔视野的机会？ 4)应该投入怎样的资源以配合企业文化以及提供怎样的人才配合日常运作？ 总而言之，驻外员工的问题其实没有一个标准答案可以完全涵盖，毕竟业界亦没有一个单一的驻外公干模式。企业应了解如何向需要派驻外地的员工提供津贴，以及其目的何在，这样才能建立起合理的津贴制度。 目的： 为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。 适用范围： 本规定适用 于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。 规定内容： 1、出差人员出差前须填写出差申请表、借款单经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用，核销借款。 12 / 14 2、各项补助标准： 宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工 100元 /天，总经理以上 150 元 /天，市级城市住宿标准普通员工150 元 /天，总经理以上级别 200 元 /天。 通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里 1 元补助，包括燃油费、车辆补贴， 公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记车辆里程表，出差返回 3日内核销费用。 食费标准：每人每天 50 元。如出差不满 1 天，在外吃中午或晚餐的，补助 20 元 /人 /餐。 第 页 共 2 页 恭城天宇建材 2015 年 5 月制 务招待费用，必须填写招待费用申请单，提前申请， 200 元以下部门主管批准， 200 元以上总经理批准。 务员出差每天补助 30 元，出差人员每月 5 号前按实际出差天数填写出差补助申请表申请费 用报销单，部门主管审核、总经理批准。 宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材） 13 / 14 差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。 工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、 就餐人员。 有报销凭