IATF16949合金钢精密铸造产品制造公司质量手册.doc

第 B0 版质 量 手 册第 36页 共 42 页分发号：质 量 手 册第 B0 版(盖章受控)编号： xx/QM -01编制: 审核: 批准: xxxx年xx月xx日编制 xxxx年xx月xx日实施 言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准发布。本手册的管理按文件管理程序实施本手册的附件是手册的附录本手册由质量体系小组归口管理。颁布令有限公司(以下简称本公司)的质量手册根据IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。本质量手册从xxxx年5月1日起正式实施。总经理： xxxx 年 1 月 1 日质量方针和质量目标质量方针科学管理，优良品质，持续改进，顾客满意。质量方针说明: 科学管理：科学，而不是单凭经验办事；和谐 ，而不是合作；合作，而不是个人主义；以最大限度的产出 ，取代有限的产出，每人都发挥最大的工作效率，获得最大的成功，就是用高效率的生产方式代替低成本的生产方式，以加强劳动力成本控制。优良品质：专业造就品质，学习成就专业，应该更多地反省自己，只有不断反思，对每件事情进行总结，才能在成功的时候吸收经验，在失败的时候汲取教训。持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。顾客满意：是指一件产品的绩效满足顾客期望的程度。公司质量总目标产品合格率：85%产品交付准时率：100%顾客满意度：90分以上 总经理： 年 月 日企 业 概 况我公司创建于1991年，引进了台湾熔模精密铸造设备及硅溶胶制壳工艺。主要生产以不锈钢为主及其他各种合金钢精密铸造产品。产品出口美国、日本及西欧等国家。公司产品以过硬的质量、良好的服务信誉在同行业中享有较好声誉。公司的质量方针：科学管理，优良品质，持续改进，顾客满意。公司的经营理念：锐意开拓、富于创新、质量第一、用户至上。以优质的产品竭诚为广大用户提供优良的服务。本公司于2003年9月通过了ISO9001：2000质量体系认证，并在2007年3月换证成功，为了不断地提升内部业绩，更好的保证顾客的产品质量，更快的拓宽市场面，决定进行ISO/TS16949：2002质量管理体系的认证，依照TS版本的更改，公司在2010年5月实行TS的换版活动，将把我们企业的管理和产品质量在原来的基础上更进一步提高。为此，我们在服务好国内市场的同时，更注重国外市场的开发，为推动汽车工业和其它行业的发展作出贡献。地址： 电话：传真Emal:1. 管理原则公司以八项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则： 以顾客为关注重点； 领导作用； 全员参与； 过程方法； 持续改进； 基于事实的决策方法； 关系管理。并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000-2015质量管理体系基础的术语ISO9001-2015质量管理体系要求IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求3.术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9000-2015质量管理体系基础和术语及IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求中的术语和定义。1控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述2具有设计职责的组织组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证）3防错生产和制造过程，以防止制造不合格产品4实验室进行包括但不限于高温、低温、色差、尺寸及可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施5实验室范围包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试、价和准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单6制造制造或装配以下事项的过程：注塑成型、冲压、清洗、热处理、组装或其它最终服务7预见性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动8预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出9超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）10外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所（如：公司总部和物流中心）11现场增值制造过程发生的场所12特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：1OEM汽车行业整车厂2FMEA潜在失效模式及后果分析3MSA测量系统分析4SPC统计过程控制5APQP产品质量先期策划6PPAP生产件批准程序7CP控制计划8S/C安全/法规特殊特性符号9DOE实验设计10QFD质量功能展开11PPK初始过程能力指数12CPK过程能力指数13CMK设备能力指数14SOP作业指导书（工艺卡）15SIP检验指导书（检验卡）167S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、健康17ISO9000国际标准化组织颁布的标准18IQC进料质量检验和控制以及试验人员19IPQC/测量员过程（工序）质量检验和控制以及检测人员20OQC出货质量检验和控制以及试验人员21PPM百万分之22受控本加盖受控印章的文件23KPI目标4.组织环境 4.1 理解组织及其环境： 公司由总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析，并每年在管理评审会议上进行评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 公司对客户、公司员工的需求和期望进行监视，对客户由业务部进行，对公司员工人事部进行监视，每年的的管理评审会议上会对相关方的需求和期望进行评审并做相关的改进。 4.3 确定质量管理体系的范围 4.3.1手册依据质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016的特别要求，并结合本公司的实际编制而成，包括：a)本公司质量管理体系范围的定义；b)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统；c)以及通过质量管理体系的有效运作，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意的体系框架表述；4.3.2认证范围；本手册适用于无锡新昶精密铸造有限公司的熔模铸件的生产和加工。本公司质量体系满足IATF16949：2016标准条款，因公司产品为客户设计并按图制作，所以公司对标准条款中8.3.3.1与8.3.5.1产品的设计开发的输入与输出进行删减。本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。 4.4 质量管理体系及其过程 公司按ISO9001:2015、IATF16949：2016标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司管理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。公司质量管理采用过程方法并做到：a)识别所需的过程及在公司中的运用（如：A、B、C、D所描述）。b)确定过程顺序及相互作用（如图1描述了质量管理体系过程顺序及相互关系；章鱼图E描述了质量管理体系过程分类关系；矩阵图方法F描述了3类过程相互关系）。A、按过程定义的质量管理体系;过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。B、顾客导向过程COP;通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1：合同评审；C2：过程设计与开发 ；C3：制造； C4：防护/交付；C5：顾客满意度C、支持过程SP提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：文件控制 S5：采购控制 S6：生产设备管理 S7：工装管理 S9：产品和服务放行 S10 不合格品控制 D、管理过程MP 生产设备管理 用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：内部审核M5：管理评审 M6：改进E、公司质量管理体系过程分类关系图（见附件）F、公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图：顾客导向过程 CP 支持过程MP,SPC合同评审C2过程设计开发C3制造C4 防护/交付C5 顾客满意度 支 持 过 程 M1 领导作用M2 策划M3 分析和评价M4 内审M5管理评审M6 改进S1基础设施管理S2监视和测量资源管理S3人力资源管理S4文件控制S5采购控制S6生产设备管理S7工装管理S9产品和服务放行S10 不合格品控制c)为了确保这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法并规定责任与权限；d)确保过程所需的资源和信息的获得并对每个过程的风险与机遇进行了分析与确定；e)监测并分析这些过程。f)实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。在后面的章节中，按过程进行了详细的描述。4.4.1 产品和过程一致性 公司通过相关过程管理及标准化保证产品和过程的一致性，外包和服务的一致性见8.4. 4.4.1.1 产品安全 公司从业务开始对产品安全进行确定并通过APQP进行管理，并制定相关的FMEA、工程、检验、生产、采购、仓储等相关文件来控制产品安全性。 4.4.1.2 外包过程 公司的外包过程为模具的的加工外发、测量仪器的校准、运输。其控制程序和方法见8.4. 4.4.2 公司制定了文件与记录的相关控制文件，并按此实施并提供过程支持性文件与相关证据。 见7.5. 5.领导作用 M1 领导作用(5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2)输入信息：最高管理者的期望： 公司发展战略；质量管理体系要求（包括变更要求） 公司的经营状况和资源状况； 顾客的期望和满意度： 公司外部经营环境； 竞争对手分析； 绩效表现;公司经营战略和经营理念； 法律法规和其他要求; 输出信息：员工行为规范； 顾客满意 道德提升方针； 过程绩效 质量管理体系策划结果； 质量方针组织架构及各部门职责权限 质量负责人任命书质量体系所需资源过程描述： 本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。 过程所有者：总经理或受权人员：负责为质量体系策划提供相关资源，制定质量方针、目标，确定公司组织架构及各部职责权限，制定企业责任，关注客户满意。过程相关职责：各部门：负责配合总经理完成公司相关战略要求。过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标： 无相关文件： 管理职责程序 RP-QPM-01 6.策划 M2 策划(6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.2；6.2.1 ；6.2.2；6.2.2.1；6.3)输入信息：最高管理者的期望： 公司发展战略；质量管理体系要求（包括变更要求） 公司的经营状况和资源状况； 顾客的期望和满意度： 公司外部经营环境； 竞争对手分析； 标杆分析；公司经营战略和经营理念； 绩效表现;法律法规和其他要求; 输出信息：质量管理体系策划结果 风险与机遇的分析与对策应急计划 质量目标过程描述： 本过程定义了在策划质量管理体系时确定应对的机遇与风险，及反应计划，制定质量目标，并在对质量管理体系发生变更时应经策划、系统化的实施。 过程所有者：总经理、 体系：负责质量管量体系的策划与变更，并对策划或变更过程中的机遇与风险进行识别、分析与对策。制定相关反应计划及质量目标的制定、统计与分析，过程相关职责：各部门：负责配合总经理、体系完成质量体系的策划与实施。过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标： 无相关文件： 风险管理程序 RP-QPM-02 紧急应变计划 RP-QPM-037.支持 7.1 资源 7.1.1 总则： 公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a) 建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b) 通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；7.1.2 公司管理层为质量管理体系运行、实施和控制的人员。S1基础设施管理（7.1.3；7.1.3.1） 输入信息： 公司经营计划 ； 生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等； 质量管理体系要求； 新设备设施要求； 基础设施维护数据； 基础设施维护数据； 法律法规要求； 输出信息： 承包方管理； 应急计划； 基础设施更新计划； 现有操作的有效性评价； 基础设施维护保养计划； 基础设施的报废/处置；过程描述： 本过程定义了为达到产品符合要求，改进环境管理和绩效所需的工厂、设施、设备策划、提供维护和工作环境管理要求，包括： a)建筑物、工作场所及相关的设施； b)过程设备设施，包括：生产设备、工作环境保障设施、安全保护设施、硬件和软件等生产性装置设施； C）由多方论证小组/项目小组来制定工厂、设施和设备计划。使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度的使场地空间得到置方利用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力，制定并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法，并关注精益制造原则，尽量减少或消除无附加价值的过程和活动，主要包括以下几个方面： 对工作自动化进行适当评价，找出生产过程中反复性高的地方进行改进，实现自动化作业； 对操作者和生产线进行作业平衡评价； 贮存和周转库存量评价； 人机工程与人的因素评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间研究、工作简化等方法进行研究： 针对工序的步骤、所需要的时间、距离进行增值劳动分析，取消可有可无的和多余的步骤，并对工作进行简化、合并；过程所有者总经理：负责对基础设施提供的决策。过程相关职责：生产部：负责组织基础设施配置和划配制定。工程部：参与基础设施配置方案策划并组织方案的实施。生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。过程资源： 财务、人力、维修工具、白纸、笔过程绩效指标： 基础设施维修计划达成率相关文件： 设备设施管理程序 RP-QPM-04 7.1.4 过程运行环境 公司管理层提供了过程所需要的环境，并包括以下因素：社会因素、物理因素、心理因素。 7.1.4.1 运行环境的补充 公司管理层通过对职业健康、环境安全等管理符合了产品与过程的要求。 S2监视和测量资源管理（7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2）输入信息： 计量法规； 国家或行业标准； 监视和测量装置清单； 产品和过程要求输出信息： 适宜的监视和测量装置； 监视和测量装置检定/校准计划； 监视和测量装置的维护计划、更新计划； 测量系统分析（MSA）计划和报告； 实验室要求； 监视和测量装置失效评价结果； 监视和测量装置检定、校准记录； 监视和测量装置分类表。过程描述：本过程定义了对监视和测量装置、专用检具检定/校准、运行检查、失效评价、测量系统分析（MSA）、实验室要求、外委计量的管理要求。包括： 对监视和测量装置的控制；a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定间间隔，或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，必须记录校准或检定的依据；b) 进行调整或必要时再调整； c) 能被识别，以确定其校准状态；d) 防止可能使用测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当发现设备不符合要求时，必须对以往测量结果的有效性进行评价和记录。必须对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，校准和验证结果的记录必须予以保持。当机算机软件用于规定要求的监视和测量时，必须在初次使用前确认其满足预期用途的能力，并在必要时予以重新确认； 测量系统分析； 校准/验证记录； 用以证明产品符合规定的要求的所有量具、测量和试验设备，包括员工自备和顾客所有的设备，其校准/验证活动记录必须保存并包括：a)设备鉴定，包括设备校准所用的测量标准；b)由生技更改所发生的修订；c)在校准/验证时获得的任何偏离规范的读数；d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；f)如果可疑材料或产品已被发运应及时通知顾客。 内部实验室;确定实验室的设备所要求的检验、实验和校准服务的能力范围。实验室符合以下技术要求；a)实验室程序的充分性；b)实验室人员的资格；c)产品试验；d)根据相关过程标准正确实施这些服务的能力；e)有关记录的要求；注：通过ISO/IEC27025资格认可可以用于证明供方内部实验室符合这一要求，但并不强制。外部实验室; 为本公司提供检验、试验或校准服务的外部/商业独立实验室必须有确定的范围，包括有能力进行的检验、试验或校准服务，其必须：a)有证据证明外部实验室可以被顾客接受；b)实验室必须通过ISO/IEC27025或等同的国家标准的认可。这些证据可以由顾客评定，如顾客批准的第二方评定证明实验室满足ISO/IMC27025或相应国家标准的意图。当给定的设备、校准服务 无法在有资格的实验室进行时，可以由原始设备制造者实施，过程所有者： 质量部：负责监视和测量装置控制的归口管理，负责建立并实施计量管理体系。过程相关职责： 各职能部门：负责协助品质部完成对本部门的监视和测量装置的管理。过程资源： 外部实验室 标准件、检验场地、资质人员；过程绩效指标： 仪器校验计划达成率。相关文件：监视和测量资源管理程序 RP-QPM-05MSA量测系统分析管制程序 RP-QPM-06 7.1.6 组织知识 公司管理者提供公司产品和过程所需的知识，可通过公司内部文件积累，以往产品经验，参加外部研讨会，交流会，外送相关人员去学习来满足产品和过程的需要。对特定的知识公司申请专利进行保护，公司制定相关文件对知识进行确定，并可通过公司内部网络进行交流。 S3人力资源管理（7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2）输入信息： 公司生产经营规划和发展战略； 岗位配置状况识别； 经营计划； 绩效管理制度； 岗位描述； 社会保障政策； 绩效考核情况； 公司经营战略、企业文化； 法律法规及相关要求； 员工培训需求； 质量管理体系要求； 审核结果； 公司短期、中长期经营计划； 顾客抱怨； 公司岗位技能标准及员工技能评定结果； 培训效果反馈； 输出信息： 年度人力资源需求计划； 员工调配； 岗位差异分析； 员工激励实施： 员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除； 年度培训计划； 员工培训档案； 培训效果评估报告；过程描述：本过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、员工聘用、员工培训、岗位评价、行为管理、员工激励与授权、薪金制度等的管理要求，员工能力需求确定、培训计划和实施、在职工培训建立和管理、课程开发、培训有效性评估以及员工培训档案管理要求过程所有者：人事部：负责人力资源的管理；负责培训计划的制定和统筹并具体的实施过程相关职责： 相关部门：负责岗位/人员需求的提出、人员的日常管理；负责提出培训需求交由人力资源部统筹安排。过程资源： 电话、传真、办公场所/用品、电脑招聘广告、培训场地、培训教材、讲师、电脑、投影仪过程绩效指标： 年度培训计划达成率；相关文件：人力资源管理程序 RP-QPM-077.4 沟通 公司管理层对质量管理体系的信息沟通进行了确定，方式包括：会议、邮件、宣传、电话、当面沟通等。并对内外部沟通的对应部门进行了规定。具体如下： 管理者代表：负责质量管理体系相关信息的管理 质量部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；质量部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；技术部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；采购部: 负责关于采购信息与供方的沟通；7.5形成文件的信息7.5.1总则 本公司的质量管理体系文件包括（如下图所示）： a) 经批准的形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) 程序文件； d) 本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件；（如作业指导书）； e) 标准所要求的记录适用的其他文件包括：图纸；标准，规范；作业指导书；作业规范等描述公司战略、方针、组织机构和过程顺序及关系的文件序及关系的文件7.5.1.1、公司质量管理体系文件结构： 一级文件描述公司过程的工作方法的所有程序，谁做？做什么？如何做？序及关系的文件二级文件三级文件描述作业标准和作业方法的文件，如何做？其它文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件序及关系的文件7.5.1.2质量手册 本公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括：a) 质量管理体系的范围b) 满足IATF16949:2016的途径和职责c)引用质量管理体系程序d) 质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述e) 删减的细节与合理性S4文件、记录管理（7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2）输入信息：标准的要求； 外来文件法规、标准、顾客要求等；法律法规要求； 记录各过程的数据、结果，需满足法律法规 员工能力水平； 规和顾客要求等； 管理要求； 项目规范评审要求、影响PPAP变更的控制要求等。 顾客要求； 过程控制要求； 管理体系的要求。 技术文件产品相关的图样、标准、数据等输出信息：手册、程序、作业指导书、记录的批准、 分发和应用； 外来文件评审和分发应用； 技术文件分发应用； 过程描述： 本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要求。 文件、记录管理过程范围包括：生产部、技术部、质量部、业务部、采购部、人事部等质量管理体系文件管理性文件；过程所有者：质量体系：负责文件和记录的归口管理；负责质量管理体系文件的编制和管理；负责质量记录的归口和管理；过程相关职责：技术部：负责技术文件的编制和管理；各部门：负责本部门三、四级文件的编写，使用文件、各项质量记录的填写和管理；过程资源： 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类；过程绩效指标： 旧版文件回收率 相关文件：文件与资料管理程序 RP-QPM-08记录管理程序 RP-QPM-09 8. 运行8.1 运行策划和控制 公司管理层对产品和服务要求的所需过程进行策划见4.4，并按此进行了实施控制，外包的过程按8.4要求进行实施。并对更改进行控制。 C1:合同评审（8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4） 输入信息： 顾客新产品信息； 经营计划/营销战略； 产品新市场信息； 相关法规、标准； 竞争对手数据； 以往的数据资料； 初始材料清单； 新设备/新检测设备/新工装信息； 适用的共用工装信息； 制造/管理/物料成本信息； 以往报价/投标信息； 顾客书面/口头的要求； 质量管理体系要求； 培训服务等； 来电、函订单； 顾客特殊要求； 顾客指定的特殊特性； 生产能力； 财务状况； 采购能力； 顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）； 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理（含修改），顾客意见的征询；输出信息： 顾客要求； 产品信息； 投标文件/报价单； 顾客信息反馈； 合同评审报告； 产品销售计划； 采用售后反馈、电话回访、广告宜传、问卷 顾客满意调查等方式，与顾客进行充分的沟通；沟通涉及；a)有关产品的信息，如质量要求，交付后的要求等；b）顾客，合同、订单、服力承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询；c)顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产品不合格的处理； 必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力（例如：计算机辅助设计数据、电子数据交换等）；过程描述： 本过程定义了新客户新产品/老客户新产品过程设计开发前投标/报价过程调查、内部沟通、价格估算、与顾客的信息沟通、新产品开发协议签订等活动的管理要求。对销售合同、订单的评审、签订传递、履行的要求。包括：与产品有关的法律法规要求的识别与评审（产品的全性、环保要求，认证要求等）。 本公司在签订合同/订单之前，对产品的制造可行性进行评审，评审的内容包括； a)是否完全定义产品； b)技术性能规范是否符合书面要求；c）是否能够按照规定的公差生产产品； d) 能否用符合要求的CPK值进行产品生产；e) 生产能力是否足够； f) 合理的质量成本；g) 风险分析；过程所有者：业务部：1、负责新产品、新市场信息的收集、分析及新产品新市场开发商。负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作。2、负责产品销售合同、签订，制定并传递产品销售计划，并监督合同的履行。3、负责产品销售合同的评审。过程相关职责： 总经理：负责对可行性评审报告的审批。 技术部：参与新产品新市场相关信息的评审，负责产品技术能力的评审； 采购部：负责采购能力的评审； 生产部：负责产品生产能力的评审； 质量部:负责产品质量要求的评审； 过程资源： 电脑、邮件、网络、纸、笔；过程绩效指标： 公司销售额， 客户报价及时率，订单评审完成率相关文件：APQP产品质量先期策划控制程序 RP-QPM-10合同评审管理程序 RP-QPM-11C2过程设计开发（ 8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1； ）输入信息： 顾客要求; 产品接收准则； 过程开发目标（生产率、过程能力及成本）； 现有过程资源信息； 新设备、工装和检测设备计划； 产品和过程特殊性清单； 技术/材料规范（产品的功能及性能要求）； 精益制造原则; 人机工程分析结果； 员工素质； 管理者的支持； 适用的法律、法规要求； 生产率、生产能力（如标准工时）； 产品成本目标； 以往类似产品的开发经验； 项目小组成立； 项目任务书； 项目流程计划； 所需要的其他要求； 制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应； 输出信息： 规范及图纸； 制造过程流程图; 场地布置图; PFMEA; 控制计划； 测量系统分析； 样件； 作业指导书； 初始过程研究； 批准接收准则（PPAP）； 提供适当信息给采购、生产及服务； 有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据； 适当时，防错活动的结果； 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。过程描述：本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计等过程设计开发的管理要求。过