蓄光消防安全标志公司质量手册.doc

XXXXXXXXXX有限公司 质 量 手 册版 次 01 发 放 号 x0530 审 核 批 准 受 控状 态 持 有部 门 办公室 版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第1页 共28页目 录章 节 标 题 页 码 目 录 1 任 命 书 2 前 言 31 质量手册管理规定 42 范围及引用标准 53 术语和定义 64 质量管理体系 75 管理职责 96 资源管理 147 产品实现 158 测量、分析和改进 20 附录一 受控质量手册发放一览表 23 附录二 质量管理体系程序文件目录 24 附录三 质量手册修改记录 25表一 组织机构图 26表二 质量职能分配表 27表三 质量管理体系结构图 28版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第2页 共28页授 权 令 我授权本公司 XX 为我公司质量负责人，履行以下职责，并行使以下权限:1、 负责建立满足按GA 480.1-2004 消防安全标志通用技术条件第1部分：通用要求和试验方法GA 480.3-2004 消防安全标志通用技术条件第3部分：蓄光消防安全标志CNCA-C18-01：2014强制性产品认证实施规则火灾报警产品CCCF-HZBJ-02（A/0） 强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品强制性产品认证实施规则火灾报警产品要求的质量体系，并确保其实施和保持；2、 确保加贴标志的产品符合产品标准的要求；3、 建立文件化的程序消防产品身份信息证明以及3C标志的管理规定（附录1），确保标志的妥善保管和使用，确保变更后未经评定中心确认的获证产品，不加贴强制性认证标志。4、 代表本公司就认证体系有关事宜与外部各方面进行联络工作。我公司全体员工要服从其领导，共同履行质量职责，以确保认证 体系持续有效运行。5、 本授权自颁布之日起有效。XXXXXXX有限公司总 经 理：XXX版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第3页 共28页前 言公司概况： XXXXXXX有限公司注册于二零零一年，迄今为止累积了十六多年的蓄光消防安全标志生产与销售经验，是国内最早专业生产和销售蓄光消防安全标志的厂家之一，蓄光消防安全标志在2002年取得国家消防电子产品质量监督检验中心的型式检验报告，在2008年和2011年取得国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的型式检验报告，“以质量第一为宗旨、用户满意为目标。”是我们多年来秉持的核心理念，一直以来的良好口碑也使得我公司与无锡市地铁1号线、二号线，无锡大剧院，无锡市人民医院，无锡海力士半导体有限公司，松下、三星、索尼公司等著名企事业单位建立了长期的友好合作关系，并因此获得了无锡市A级“重合同守信用企业”的荣誉证书。公司现有各种检验、生产设备10余台，年生产能力5万套，占蓄光消防安全标志销售市场份额近10%左右。XXXXXXX有限公司积极响应公安部消防产品合格评定中心的号召，带头配合消防强制性产品认证工作，在公司领导的正确指引下，企业显现出前所未有的活力，在较短的时间内就取得了令人瞩目的成就，成为了消防安全应急指示标志市场的领头军。 质量手册概述：公司质量手册根据强制性产品认证实施规则要求，结合公司实际情况而编制，系统而扼要地阐述了本公司的质量方针和目标，质量管理体系要素及其活动。手册覆盖各系列产品，是公司展开质量活动的纲领性文件，既是向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实，也是全体员工在质量活动中必须遵守的基本原则。 本手册由XX编写，XXX批准。于x年5月30日发布实施。联系地址： 电 话： 传 真： 法定代表人： 邮 编： 版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第4页 共28页1.质量手册管理规定 1.1质量手册编写的目的和适用范围 1.1.1手册编写的目的 1)对外介绍本公司的质量管理体系，证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用于法 律法规要求的产品。 2)对内作为控制各项质量活动的依据，通过体系的有效应用，不断地增加顾客满意。 1.1.2手册的适用范围 1)适用于本公司内部质量管理各方面的活动。 2)适用于本公司所有蓄光消防安全标志的设计制造、服务等活动。 1.2质量手册说明 1.2.1本手册是根据强制性产品认证实施规则，并结合本公司实际及产品 （消防产品）特点所编写的。 1.2.2手册阐明了公司的质量方针和目标，规定了为贯彻质量方针，达到质量目标应履行的质量职责，是公司质量工作的法规性文件。 1.2.3本手册属公司机密文件，未经许可不得复制及外传。持有者要妥善保管。当不在本公司工作时，由质量负责人负责收回。 1.3质量手册的管理 1.3.1手册的编写、审核、发布： 1)本手册的编写由公司管理者代质量负责人主持，办公室及有关人员编写。 2)手册由质量负责人审核，经总经理批准后，颁布实施。 1.3.2手册的发放： 1)手册分“受控”和“非受控”两类，分别在封面盖以“受控”和“非受控”印章。 2)“受控”质量手册发放范围：公司管理层，及各职能部门负责人，由质量负责人负责登记、标识、编号、发放。 3)“非受控”质量手册，根据质量管理需要由质量负责人审批后可发给与公司有关的单位参阅，由综合办登记发放，修改时不再通知持有者。 1.3.3手册的修改和换版： 1)手册修改须经质量负责人批准，换版需经总经理批准，质量负责人负责实施修改或换版。 2)手册各章节修改后，采用单页调换；作全面修改时，须换版本，并保持修改记录。 版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第5页 共28页2范围及引用标准 2.1范围 2.1.1总则 公司为证实有稳定地提供满足顾客和适用于法律、 法规要求的产品的能力， 强制性产品认证实施规则，并结合公司自身的情况和产品的特点建立了质量管理体系，通过按体系的有效运作，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律、法规的要求，增加顾客满意和促进顾客的忠诚度，为组织带来更大的效益和发展。2.1.2应用 公司完全按强制性产品认证实施规则而建立质量管理体系。 本手册适用于本公司各职能部门及手册覆盖范围的产品全过程控制，是组织开展质量活动的纲领性文件，既是对外证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求产品能力的文字证明；也是全体员工在质量活动中必须遵守的基本原则。 本手册所覆盖的产品为：蓄光消防安全标志。 2.1.3引用标准： IS09000：2005 质量管理体系基础和术语 IS09001：2008 质量管理体系要求 IS010013 质量手册编制指南 GA 480.1-2004 消防安全标志通用技术条件第1部分：通用要求和试验方法GA 480.3-2004 消防安全标志通用技术条件第3部分：蓄光消防安全标志 GB2828-2003 抽样标准CNCA-C18-01：2014 强制性产品认证实施规则-火灾报警产品 CCCF-HZBJ-02（A/0） 消防应急照明和疏散指示产品强制性认证实施细则GBT+9969-2008 工业产品使用说明书+总则GB13495-1992 消防安全标志版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第6页 共28页3术语和定义本质量手册采用GB/T19000：2005中的术语和定义。版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第7页 共28页4质量管理体系 4.1总要求： 公司按强制性产品认证实施规则要求建立了质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，为在运作中持续改进其有效性，因此要求做到： a)应确定质量管理体系所要求过程，并编制相应的程序文件；此过程可以是从识别顾客需要到顾客评价的过程，也可以是具体的质量活动的子过程。 b)为使过程能够有效运行，应确定这些过程的顺序和过程之间的内在联系及相互作用，通过识别确定监控、测量及分析等对过程进行管理。 c)对特殊的外协过程应编制外协特殊过程控制规定，并按规定进行控制，对这些过程的控制方法有：1）按7.4合格供方的选择和评价，不定期对其进行工艺和质量检查；2）按8.2.4外包产品的进货检验。d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。 e)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标。 f)对过程进行监视、测量（适用时）和分析，以了解过程运行的趋势及实施策划结果的程度，根据分析的结果，对过程采取必要的措施以实现过程所策划的结果和对这些持续改进。 g)由于本公司不存在顾客财产，因此在体系文件中对顾客财产的控制予以删除。质量管理体系中的主要过程包括：管理活动、资源提供、产品实现与测量、及分析和改进有关的过程，公司通过建立的质量管理体系确保对这些过程的管理和控制。 h)公司有选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，并做好相应记录，并予以保持。4.2文件要求： 4.2.1总则 公司按照强制性产品认证实施规则，并结合公司的实际和产品的特点，制定了以下质量管理体系文件： a)形成文件的质量方针和质量目标。 b)适宜的质量手册 c)相应的程序文件，具体见程序文件目录索引 d)为确保其过程的有效策划，运行和控制所需的文件：包括管理标准、工作标准、技术标准等。 e)规定要求的质量记录、表、单等(记录是指对所定完成的质量活动或达到的结果提供客观证据的文件。) 4.2.2质量手册 公司编制和保持的质量手册内容包括： a)质量管理体系的范围：包括删减的具体内容和理由。 b)本质量手册引用为质量管理体系编制的形成文件的19个程序。 c)本质量手册对质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用进行了描述。 版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第8页 共28页4.2.3文件控制： 对质量管理体系要求的文件按文件控制程序加以控制，具体内容规定如下： a)文件在发布前应得到批准，以确保其适宜性，和充分性。 b)必要时对文件进行评审与更新，文件若发生修改则需要经再次批准。 c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别(如采用文件更改申请单及标识等方 式)。 d)确保在使用场所能得到有关文件的适用版本。 e)文件应保持清晰、易于识别，可采用对文件进行分类、编号等方式，可实现对文 件的快速查找，文件的字迹应清晰。 f)对外来文件应有效的识别，并对其的分发采取有效的控制，即对外来文件进行跟 踪识别，以确保使用有关版本的适用的外来文件。 g)为防止失效和作废文件的非预期使用，应将这些作废文件在所有发放和使用场 所及时收回。需保留的作废文件，应进行适当的标识。 4.2.4记录控制 记录是提供产品过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，具有追溯、证实和依据记录采取纠正和预防措施的作用。为确保对记录进行有效控制，本公司编制了记录控制程序，具体对记录和记录控制的要求是： 、 a)记录应保持清晰、正确、字迹清楚、易于识别和检索。 b)记录应进行标识，可采用颜色、编号等方式。 c)贮存：安排适宜的环境，防止记录的损坏或丢失。 d)保护：包括对记录的防护及保管、借阅的要求。 e)检索：应易于查找，包括对编目、归档和查阅的要求。 f)保存期限：应根据产品特点，法律法规要求及合同要求决定保存期。 g)处置：包括记录最终如何销毁的要求。 4.3相关文件： 文 件 编 号 文 件 名 称 INFOB01 文件控制程序 INFOB02 记录控制程序 版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第9页 共28页5.管理职责 5.1管理承诺 质量负责人应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。 a) 质量负责人应向组织的全体员工及时传达满足顾客和法律法规的要求，是对组织成功的至关重要性。 b) 质量负责人负责按组织的质量宗旨和方向制定质量方针，并确保在此基础上建立质量目标，且分解到组织的相关部门和层次上。 c) 质量负责人应按计划进行管理评审，使管理承诺得到落实。 d)为建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，必将涉及到组织内、外部资源的投入，质量负责人应确保这些资源的获得。 5.2以顾客为关注焦点： 公司的生存和发展依存于顾客。总经理应确保：确定顾客的要求和期望，并将其转化为要求予以满足，提高顾客满意程度，以达到增强顾客满意为目的。 5.3质量方针 质量负责人应制定质量方针并确保： a)与公司的宗旨相适应。 b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 c)提供制定和评审质量目标的框架。 d)在公司内得到沟通和理解，并贯彻实施质量方针。 e)对质量方针的持续适宜性进行评审。 5.3.1公司的质量方针 科技兴厂，人才为本，争创名优，顾客满意。 5.3.2质量方针的内涵是： 科技兴厂以科学的管理和领先的技术来支持公司的发展。 人才为本各级人员是公司之本，人员素质的全面发展和提高是有效管理的基本前提。 争创名优持续地改进产品，实现产品不断创新，生产出优质产品，创立著名品牌，创造竞争优势。 顾客满意持续地提供满足顾客要求和期望的产品，不断提高顾客的满意程度，实现持续的顾客满意。 5.3.3质量承诺 1.保持质量管理体系，对违反质量方针、目标的行为坚决抵制，确保不合格产品决不出公司。2.对顾客提出的服务事项或质量问题，本市24小时内解决，省内48小时解决，省外的24小时内给予答复，并提出解决办法。版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第10页 共28页5.4策划 5.4.1质量目标： 质量负责人应确保相关职能和层次上建立质量目标，并加以落实，质量目标应包括如满足产品所需的内容，并应是可测量的，必须与质量方针保持一致。 5.4.1.1公司的质量目标 产品一次合格率：蓄光消防安全标志达到98%。 产品应用工程一次验收合格率98%。 5. 4.1.2各职能部门的质量目标 质管部质量目标： 确保产品的符合性，使产品出厂合格率达98%，行业产品抽检合格率98%。 生产部质量目标： 降低材料在加工的返工率，使材料一次检验合格率98%，使成品的一次检验合格率99%。 业务部质量目标： 严把采购进货关，使外协、外购件、原材料的合格率达98%以上，做好产品的销售服务工作，及时处理顾客信息反馈(本市24小时内作出处理)，使顾客满意率达到90%以上。 技术部质量目标， 保证产品的技术文件(标准、图纸、工艺、检验、作业指导书等)完备率达100%，保证在用的检测和生产设备的完好率达100%。 综合办质量目标： 保证公司的全体员工100%经过各种的教育或培训，使其能够胜任各岗位的工作。 5.4. 2质量管理体系策划 质量负责人应确保质量管理体系进行策划，以实现全部质量目标，为此展开以下活动： a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及总要求的要求。 b)质量管理体系所需的过程。 版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第11页 共28页c)识别各阶段的质量特性，并满足所需要的资源。 d)文件的相容性。 e)验证活动，接收准则，以及所需的质量记录。 f)质量管理体系的持续改进。 g)质量管理体系的变更应在受控状态下进行，保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限： 为保证质量体系有效运行及质量方针和目标的实施，总经理应确保对公司部门和岗位的职责和权限进行规定，并得到有效的沟通。 组织机构及职能分配： a)组织机构图 (表一) b)质量职能分配表 (表二) 各级职责和权限： (1)总经理 a)负责组织质量管理体系的策划，制定公司的质量方针和质量目标。 b)负责向各部门传达满足顾客要求及相关法律法规要求的重要性。 c)定期主持管理评审工作，批准质量手册和程序文件。 d)确保为质量管理体系有效运行提供充分的资源。 e)负责对直接影响产品质量和服务的关键事项进行控制。 (2)质量负责人 a)负责按照强制性产品认证实施规则要求建立公司的质量管理体系，并确保其所需过程, 实施和保持。 b)及时向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 c)组织内部审核和质量管理体系认证工作。 d)确保在全公司内提高满足顾客要求的意识。 e)需要时进行与质量管理体系有关事宜的外部联络。f)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持。g)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。h)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用。i)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第12页 共28页 （3） 业务部主管 a)负责公司产品销售、服务工作。b)指导业务人员进行市场调研，收集、分析市场信息，并广泛宣传企业产品。不断开拓国内外市场，扩大经营规模。 c)组织对供方选择的评审工作，建立合格供方档案，对分管采购物资的质量负责。 d)负责组织向顾客作出提供产品的承诺之前的评审(如提交标书，接受合同或订单 的更改的评审)。 e)负责用户的信息和资料的归档及管理，建立用户档案。 f)负责顾客的满意度调查（包括产品的使用情况及质量情况，顾客要求等），并提供顾客满意度调查结论。 g)指导仓库的管理工作，督促仓库对物资进行定期清点检查，年终进行全面盘查。 h)负责因产品质量原因造成顾客投诉的处理。 （4）质管部主管 a)负责公司产品的监视和测量的控制，负责采购产品、过程和例行、确认产品的检验工作。 b)负责质量计划的实施和改进。 c)负责不合格品的控制，确保不合格品不投产、不转序、不提交顾客。 d)负责现场监视和测量设备的控制，做好检验和试验状态标识。 e)负责产品质量记录的控制，确保记录的正确性，做好数据分析管理工作。 f)负责内部审核的具体工作，纠正措施和预防措施的实施验证。 g)对检验人员因工作失职，未执行质量标准或错检、漏检而造成的质量问题负责。 h)负责确定产品质量原因造成顾客投诉事件的调研、分析、整改工作。 （5）技术部主管 a)负责生产用基础设施和工作环境的控制。 b)负责监视和测量设备的控制。c)负责公司产品的技术文件、资料的控制，包括：产品图纸、工艺文件、作业指导 书等的编制、修改，确保技术文件的完整性，准确性和可行性。 d)负责新产品的开发和试制工作。 e)负责组织解决产品质量中存在的技术问题。 f)负责对外质量原因的用户投诉、抱怨等情况进行技术指导和解释工作。 g)对生产技术准备不足，因失误而导致产品质量问题负责。（6）生产部主管a)负责制定生产计划并组织实施和管理。 b)负责现场的作业环境、设备、工艺、生产过程的控制。c)负责生产过程中标识和可追溯性的控制。 d)负责生产人员按批、按量、按质完成生产任务。 版 次： 01XXXXXXX有限公司编号： INFO/A01修改码： 01质 量 手 册页码：第13页 共28页 e)对管理失控、纪律松懈造成质量问题及未完成生产任务负责。（7）综合办公室主任 a)贯彻总经理有关质量工作的指示，并组织进行宣传，负责公司认证、年审工作的保障后勤接待工作。 b)协助质量负责人编制质量管理体系文件，并配合组织体系的宣传实施，使质量管理体系有效运行。c)负责公司质量管理体系文件资料的收集、存档、收发、回收、处理及印鉴管理。 d)负责健全和完善公司的各类规章制度条例等。 e)负责公司的人力资源管理，编制培