高等教育实验研究设备项目完工报告.docx

1: 项目描述（适用性） Project Descripition（Feasibility）1-1 项目目标 Project Objectives原定：本项目从促进河北省的发展、巩固市场经济、保护环境目的出发，为适应高等教育日益增长的需求，将对所选高校进行教研设备升级和实验用房新建；本项目特为帮助该省所选高校增加教育机会，改善教学实验和研究条件，加强教师职业技能。Original：修改后的目标及其原因：（P/R and PCR）无Revised Objectives and Reasons：（P/R and PCR）None1-2 项目必要性和首要性 The Necessity and Importance of the Project与发展政策，部门计划，国家/地区发展规划以及受众群体、接受国的需求保持一致原定：巩固市场经济、保护环境、减少地区差距业已成为中国最亟待解决的问题，这些领域对于教育的需求与日俱增。随着中国实现快速经济增长、融入世界经济，巩固市场规律成为在市场经济下进一步促进增长的重要课题。快速的经济增长恶化了中国的环境，其中特别是沙尘暴、酸雨、传染病不仅存在，也影响到其他国家。此外，这种快速的经济增长集中在中国沿海地区，也加剧了各地区生活水平的差距。因此，促进落后的内陆地区的发展，对中国的稳定甚为重要。发展教育特别是发展高等教育在解决上述问题方面意义远大。中国政府在第十个五年计划中对于高等教育的质量及数量两方面给予很大重视，十五计划旨在提高高等教育的入学率及生源数量，加强市场规律、环境保护、地区发展三个领域的人员培训。河北省地处沿海地区，其经济、社会发展却相对滞后。该省人均GDP13,017元，比全国平均水平的10,561元略高，但在河北省内存在较大的收入差距，且贫困率为5%，这一指标高出全国平均水平的2.8%，河北省有40个国家级贫困县，居全国第6位。河北省教育水平也相对落后，比如：生均校舍面积为10.11平米，比全国及内陆地区平均水平的23.6平米要低；生均教研设备为4，820元，同样低于全国平均水平的5，063元。2004年该省入学率达到18.9%，对于教育的需求增长迅速。因此，亟需改善高等教育的教学条件以满足日益增长的需求以及帮助巩固市场规律、环境保护和地区发展。依据河北省十五计划，河北省政府将在教育方面采取一系列措施，如：改革教育体制，通过多种渠道增加教育经费，增加校舍及设施，促进与外国院校的协作等等。Original：实际情况：(P/R,PCR) 无变化Actual Situation：(P/R,PCR) No Changes1-3 项目设计基本原理 Basic Principles of Project Design- 项目时间安排、规模及技术原定: 本项目旨在通过建设新的大楼、安装新的教学设备以及安排教师赴日培训，达到增加校舍、仪器，及提高高等院校教学技能的目的。选择依据如下：（1）项目院校的选择经以下标准选择出14个项目院校：14所项目院校中9所项目院校因其属于河北省重点扶持的省级重点大学入选（省级大学共10所，其中1所未能列入河北省人民政府利用日元贷款申请名单）；其余5所省级普通大学因其所处的地位，以及对妇女支持的重要性而入选。年制学校因其是部门属或市属新增4年制院校而未入选。与3年制专科学校相比，河北省人民政府优先考虑更新四年制大学的设备。未入选本项目的大学包括过去由国家拨款目前条件相对较好的学校、新建市属市财政拨款的大学，以及3年制专科。（2）采购设备的选择本项目采购的设备按以下程序进行：项目学校根据需要拟定设备清单项目学校管理部门审核并批准此清单河北省发改委审核并批准此清单（3）赴日教师的选择项目学校依据教师的研究领域及其对项目院校和河北省发展做贡献的能力选择赴日教师。Original：实际情况：(P/R,PCR) 无变化Actual Situation：(P/R,PCR) No Changes 2: 项目实施（效率） Project Implementing（Efficiency）2-1 项目范围 Project Scope表 2-1-1a: 原定位置和实际位置比较Table2-1-1a ：Comparison between Original and Actual Lacation位置原定安排:Original Arrangement石家庄市：河北师范大学河北医科大学河北科技大学河北经贸大学河北女子职业技术学院保定市：河北大学河北农业大学唐山市：河北理工大学张家口市：河北北方学院承德市：承德医学院秦皇岛市：燕山大学河北科技师范学院天津市： 河北工业大学邯郸市： 河北工程学院附件1：地图Attachment：Map实际安排: (P/R and PCR)无变化Actual Arrangement：(P/R and PCR)No Changes表 2-1-1b: 原定范围和实际范围比较Table2-1-1b ：Comparison between Original Scope and Actual Scope项目名称Project原定安排（P/M）Original Arrangement（P/M）实际安排(P/R and PCR)Actual Arrangement(P/R and PCR)土建工程Building project1.河北工业大学 教学实验楼（1栋），25000日元贷款：149260000日元配套资金：22416000人民币2.河北女子职业技术学院 教学实验楼（2栋），15180日元贷款：193045000配套资金：8481000人民币1.河北工业大学 教学实验楼（2栋土木实验楼，工程训练中心），9997日元贷款：149407728日元配套资金：15104550人民币2.河北女子职业技术学院 教学实验楼（2栋），15180日元贷款：199198970配套资金：11669000人民币教育设备Teaching Equipment日元贷款4678382630日元，配套资金135638940元人民币。涉及范围计算机类、电子电工类、生物类、机械类、物理类、化学类、医学类设备等。根据类别分为27个包：1包 计算机2包 服务器、网络设备及交换机3包 校园网及配套设备4包 多媒体设备、办公设备5包 电子、物理、测量测试仪器6包 化学、生化仪器7包 加工机械、车辆测试设备8包 医学化学仪器9包 医学设备10包 光学精密仪器11包 分析仪器12包 显微镜13包 电子、物理、测量测试仪器14包 生化仪器设备15包 机械加工及测试设备16包 分析测试、显微镜类17包 分子细胞生物学类18包 分析测试设备19包 通用生化仪器20包 机电、物理、材料仪器21包 化工、生化、医学设备22包 图书馆设备23包 电子仪器，物理仪器，加工机械，测量测试仪器24包 测试仪器25包 分析仪器26包 通用生化仪器27包 物理、生物学及机电设备日元贷款5088153475万日元，配套资金162469563万元人民币。原计划分为27包，实际招标过程中出现供货延迟、多次招标、汇率等问题调整为26包。 1包 计算机2包 服务器、网络设备及交换机3包 校园网及配套设备4包 多媒体设备、办公设备5包 电子、物理、测量测试仪器6包 化学、生化仪器7包 加工机械、车辆测试设备8包 医学化学仪器9包 医学设备10包 光学精密仪器11包 分析仪器12包 显微镜13包 电子、物理、测量测试仪器14包 生化仪器设备15包 机械加工及测试设备16包 分析测试、显微镜类（17包 分子细胞生物学类；并如16包）18包 分析测试设备19包 通用生化仪器20包 机电、物理、材料仪器21包 化工、生化、医学设备22包 图书馆设备23包 电子仪器，物理仪器，加工机械，测量测试仪器25包 分析仪器26包 通用生化仪器27包物理、生物学及机电设备人员研修Advanced TrainingStudy ofPersonner原计划研修人数213人，研修时间2006-2010年；日元贷款资金29200万日元。实际研修人数185人，研究时间2008-2013年；使用贷款金额11936.872万日元.2-1-2 更改原因（如果有发生更改）Reasons for changes （if there are any changes）（P/R and PCR）1.土建工程调整原因：河北工业大学第28包（校舍建设）因招标签约拖延无法用于原教学实验楼建设，2008年5月签约采购三材用于该校土木实验楼、工程训练中心两栋教学实验楼的建设。2.设备采购调整原因：河北工程学院的第24包（学校包，测试仪器类）由于第一次采购合同签署后供货商没能及时供货，终止了合同，于2011年10月26日在北京进行了第三次公开开标。多次招标拖延了时间，影响了供货进度，同时由于汇率等因素的影响，供货商没能完成供货，经多方协商，同意终止合同。3.人员培训调整原因：原计划培训213人，项目执行过程中，根据实际情况精简人员赴日本交流学习，实际派出185人。2-2 执行进度表 Implementing Process表 2-2-1: 原进度与实际进度对比Table2-2-1：Comparison between Original Process and Actual Process项目Items原计划Original（M/D）实际情况Actual(P/R，PCR)土建工程Building project河北工业大学：2006.4-2009.3河北女子职业技术学院：2006.4-2008.10河北工业大学：2008.5-2008.12河北女子职业技术学院：2006.4-2008.6教育设备Teaching Equipment2006.4-2008.32007.8-2013.9人员研修Advanced TrainingStudy of Personner2006.3-2010.122007.10-2013.8项目竣工日期*Project Completion Date*2010.122013.9*工程完成日期是指工程/采购和最终验收报告完成日期*Project completion date refers to the date when the project/purchase and final acceptance report are completed.2-2-2 工程进度表更改原因和对工程的影响 Reasons for Changes of Project Progress and Impact（P/R and PCR）工程进度表更改是因为办理国际国内招标手续需要时间，再加上土建工程需要特定施工期，工作进度拖后对整体项目执行无太大影响。The project schedule has been change because the domestic and international tendering procedures took time,coupled with the construction period of the civil engineering construction. The postponing of the project schedule has no great impact on the implementing of the whole project.2-3 项目成本 Project Cost2-3-1表 2-3-1a: 计划用款与实际用款分项比较Table2-3-1a：Categorized Comparison between Planned Using Fund and Actual Using Fund单位: (日元：百万日元)Unit：（Japanese Yen:10 thousand;RMB: 10 thousand yuan）成本细项分类Categories of Costs原定用款 Planned Fund Use外币部分Foreig Currency本币部分Home Currency总额Total总额TotalJBIC 部分其他总额TotalJBIC 部分其他总额TotalJBIC部分其他项目Projects （P/R,PCR）土建工程Building Project教育设备Teaching Equipment人员研修Advanced TrainingStudy of Personner预备费Reserved Funds3424961 292 573424961292 57439216001307817121292 342 49612924392160总额Total5652 5652 2729 8194 55952599 (注) 汇率: US$1=LC = (LC1= 13.7Yen )成本估价基期:单位: (日元：万日元，人民币：万人民币)Unit：（Japanese Yen:10 thousand;RMB: 10 thousand yuan）成本细项分类Categories of Costs实际用款 Actual Fund Use外币部分Foreig Currency本币部分Home Currency总额Total总额TotalJBIC部分其他总额TotalJBIC部分其他总额TotalJBIC部分其他项目Projects(万日元)(10 thousand Yen)(万日元)(10 thousand Yen)（(人民币万元)(10 thousand yuan)(万日元)(10 thousand Yen)(万日元)(10 thousand Yen)(人民币万元)(10 thousand yuan)(P/R,PCR)土建工程Building Project教育设备Teaching Equipment人员研修Advanced TrainingStudy of Personner34860.6698508815.347511936.872034860.6698508815.347511936.87202677.355016246.956371535.57731398.711936.872034860.6698508815.347511936.87202677.355016246.9563总额Total555612.9555612.918924.3814871.1555612.918924.31注： 所用汇率：1美元=8.10人民币=111日元（1人民币=13.7日元）成本估价基期:表 2-3-1b: 年度计划用款和实际用款对比Table2-3-1b：Annual Comparison between Planned Using Fund and Actual Using Fund*财政年度一月开始12月结束 单位: (百万日元，百万人民币)*The fiscal year begins in January and ends in December. Unit：（1 million Yen，1 million yuan）成本细项分类Categories of Costs原定Planned实际ActualJBIC部分JBIC Part其他Others总额TotalJBIC部分JBIC Part其他Others总额Total（P/R,PCR）（P/R,PCR）（P/R,PCR）（P/R,PCR）（P/R,PCR）（P/R,PCR）2005246.95 246.952006258713373924699.434 699.4342007236115003861193.172087.28 2280.45200879133011212255.043849.36 6104.4200924871112284.274034.616318.8820101486101261.163405.38853666.54852011169.271325.7554651495.025472012 318.2686.3872631004.58726201375.0252 127.02Total5777334091175556.1316387.165 21943.3(注) 汇率: US$1=LC = (LC1= ) 注： 所用汇率：1美元=8.10人民币=111日元（1人民币=13.7日元）2-3-2计划用款和实际用款之间的缺口存在的原因（如果存在缺口），所采取的补救措施及其结果。Reasons for the Gap between Planned Fund Use and Actual Fund Use （if there is any），Remedy Taken and the Results （P/R, PCR）计划用款和实际用款的日元贷款部分不存在缺口，日元贷款和配套资金有所增加，增加原因是项目实际执行期普遍晚于计划执行期，因土建工程人工费用、原材料费用上涨，部分仪器设备升级，人员培训研修成本上升，而导致配套资金增加，所增加资金由各项目学校自筹解决，圆满完成整体项目。2-4 实施机构 Implementation Agencies2-4-1执行代理机构: Executing Agencies- 机构的角色、财务状况、能力、成本回收等- Agenciesrole，financing condition，capability，cost recycling，etc.- 机构图表（包括负责执行的单位及雇员数量）- Charts of Agencies（including the department implementing the project and the number of employers）初步设立: 为了本项目的实施和运作，已经建立了下列三级组织：a) 河北省项目领导小组b) 河北省项目管理办公室c) 项目学校管理办公室执行机构: 河北省人民政府（省政府） 省政府全面负责规划、协调事宜，现已确认省政府将尽力督促各项程序，按期完成本项目。为确保项目的顺利实施，省政府已经建立了如下三级组织：a) 河北省项目领导小组: 该小组由发改委、财政厅、教育厅组成。省政府主管教育的副秘书长任该小组组长。该小组负责:-制定并审批该项目的主要政策和规定；-审核并审批总体规划和设计、建设计划，及管理规章制度；-做好筹集配套资金、及日本国际协力银行ODA贷款资金的使用和偿还工作；-做好各相关部门的协调工作；-审批与项目建设相关的主要人事事宜，并监督项目管理办公室的工作。b) 河北省项目管理办公室: 作为河北省项目领导小组的执行机构，该办公室设在教育厅，负责该项目的日常工作。教育厅是项目实施的核心机关，负责项目的管理与监督、以及省政府相关部门和项目学校的协调工作。省发改委负责准备工作以及实施过程中的监督工作。省财政厅参与项目全程管理，特别是财政管理和项目监督。 c) 项目学校管理办公室: 该14 所高校都建立了自己的项目办，项目办负责各大学子项目的实施、运作与管理，及协调工作。各项目办统一由省项目办指导。如有变化，实际情况: （项目报告和项目完成报告）（项目报告/项目完成报告） 没有变化，按照计划执行。项目学校财务状况表 河北大学2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)35,731 54,980 48,686 62,736 62,105 119,205 学費収入24,747 38,040 29,532 37,880 36,368 43,207 補助金8,352 13,472 15,540 18,372 17,790 73,996 他収入2,632 3,468 3,614 6,484 7,947 2,002 支出33,386 46,652 48,620 58,398 61,789 118,788 給与10,235 18,445 17,733 24,578 24,002 33,440 教員683 753 833 850 925 1,071 研究費5,246 6,708 7,008 7,187 8,784 10,380 管理費3,840 3,545 3,535 4,492 5,647 5,742 学生補助金1,473 2,360 3,067 4,084 3,651 3,888 他収入11,909 14,841 16,444 17,243 18,780 64,267 収支23458328664338316417河北工業大学2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)37,02038,499 43,525 53,811 54,819 105,451 学費収入21,79022,886 24,313 26,912 28,280 33,046 補助金11,69015,078 18,593 26,244 24,361 62,657 他収入3,540535 619 655 2,178 9,749 支出38,09834,849 33,528 44,821 51,847 108,283 給与（工资）11,9198,540 5,198 11,582 9,486 18,509 教員160991 5,290 2,186 146 19 研究費2,2373,524 2,989 4,166 5,301 7,450 管理費11,52819,072 16,260 19,417 28,775 71,063 学生補助金1,7541,858 2,652 4,390 1,745 2,909 他支出10,500865 1,139 3,080 6,394 8,334 収支-1,0783649.99997.068989.792971.96-2832.37燕山大学2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)36,08042,506 39,809 57,838 52,544 73,193 学費収入25,11029,687 25,808 28,487 32,681 30,810 補助金9,97012,003 13,558 11,562 14,877 41,349 他収入1,000816 443 17,789 4,986 1,034 支出33,37830,442 39,609 55,184 50,807 71,288 給与12,7709,262 11,700 15,667 13,203 26,659 教員3055 117 61 15 47 研究費280262 275 27 230 275 管理費19,34819,733 26,092 38,059 36,137 42,569 学生補助金9501,130 1,425 1,370 1,222 1,738 他収入収支2,70212064200265417371905河北農業大学2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)34,34441,17141,828 50,696 49,361 93,225 学費収入22,080 27,219 26,709 29,146 27,984 30,108 補助金9,750 11,173 13,532 17,895 17,641 61,830 他収入2,514 2,779 1,587 3,655 3,736 1,287 支出33,500 22,983 14,920 23,964 24,864 29,294 給与/工资8,125 12,300 8,884 14,810 15,291 18,561 教員350 33 461 571 674 793 研究費5,890 2,642 管理費3,215 4,971 3,574 4,416 5,470 6,032 学生補助金/给学生的补助金3,316 3,037 2,001 4,167 3,429 3,908 他収入12,604 収支8441818826908267322449763931河北師範大学2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)37,44048,352 50,439 60,568 58,901 271,266 学費収入21,48125,243 24,937 28,878 28,899 36,195 補助金14,24416,461 19,445 22,136 20,935 226,391 他収入1,7156,648 6,057 9,554 9,067 8,680 支出35,46147,259 50,869 54,003 58,082 271,114 給与15,56417,855 20,151 25,868 24,442 34,877 教員20054 162 140 169 164 研究費12,54121,732 22,242 18,312 22,875 224,786 管理費4,5395,176 5,679 6,032 7,455 7,147 学生補助金2,6172,442 2,635 3,651 3,141 4,140 他収入0 収支1,9791093-4306565819152河北医科大学2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)26,79232,385 35,717 40,278 37,021 88,182 学費収入16,74017,913 19,117 19,353 17,846 22,802 補助金7,81212,866 14,381 17,441 16,512 65,279 他収入2,2401,606 2,219 3,484 2,663 101 支出25,51726,651 27,956 33,304 36,010 87,892 給与7,9406,135 7,306 9,608 8,907 13,419 教員20088 78 82 89 113 研究費7,4484,039 9,100 10,983 8,049 13,247 管理費6,82516,155 11,088 11,919 18,549 12,880 学生補助金3,104234 384 712 416 475 他収入47,758 収支1,2755734776169741011290河北科技大学2005年2006年2007年2008年2009年2012年收入（万元）27,62433,897 58,145 76,275 45,253 89,658 事业收入17,81221,486 21,211 23,205 25,660 31,986 财政拨款9,24110,478 13,057 13,812 16,141 55,705 其他收入5711,933 23,877 39,258 3,452 1,967 支出（万元）25,97029,394 56,422 81,202 45,788 89,373 福利4,5182,126 1,435 1,599 1,847 2,678 人员报酬7,9739,298 10,721 13,190 13,462 17,155 研究费3,3762,181 2,167 2,770 2,537 4,363 管理费6,4939,508 8,115 11,152 10,531 14,604 助学金2,3111,982 1,953 2,874 2,444 2,803 其他业务支出1,2994,299 32,031 49,617 14,967 47,770 收支1,65445031723-4927-535285河北経貿大学2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)21,82026,745 29,042 32,611 36,531 69,460 学費収入14,57015,685 17,047 17,577 20,341 25,365 補助金6,9008,937 10,522 13,334 12,899 41,869 他収入3502,123 1,473 1,700 3,291 2,226 支出20,98023,517 25,475 31,908 34,912 63,945 給与教員8,6277,895 8,854 11,179 10,531 16,402 研究費管理費11,27814,097 15,127 18,640 22,793 45,325 学生補助金1,0751,525 1,494 2,089 1,588 2,218 他収入収支8403228356770316195515河北理工大学2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)19,45620,867 23,323 31,644 33,887 109,009 学費収入13,80612,813 13,930 18,652 19,677 37,789 補助金4,6506,097 7,013 8,902 8,011 64,075 他収入1,0001,957 2,380 4,090 6,199 7,145 支出18,94020,860 23,318 31,641 33,885 108,999 給与6,3576,675 7,008 7,359 7,726 16,209 教員8080 80 80 80 150 研究費6,9727,320 7,681 7,913 8,151 35,001 管理費3,7374,901 6,571 14,213 15,748 53,061 学生補助金1,7941,884 1,978 2,076 2,180 4,578 他収入収支516753210収支河北工程学院2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)27,95028,34530,73141,697 39,722 80,750 学費収入1772217,50416,547 21,850 19,137 24,093 補助金90109,74911,700 13,039 14,016 51,989 他収入12181,0922,484 6,808 6,569 4,668 支出24,41926,77928,906 36,613 37,872 47,227 給与1177211,12610,239 12,753 13,746 16,713 教員796242 75 90 80 研究費2441424581 884 1,140 2,045 管理費220511,0496,644 6,533 7,589 11,673 学生補助金36352,1441,329 4,580 2,284 2,821 他収入42871,97410,071 11,788 13,023 13,895 収支3,531156618255084185033523河北北方学院2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)6,20714,124 16,752 23,997 40,492 58,156 学費収入1,2898,212 8,474 9,167 7,399 11,773 補助金4,8765,382 7,622 12,335 12,542 45,725 他収入42530 656 2,495 20,551 658 支出9,67913,641 15,969 20,248 35,178 47,421 給与3,0764,535 4,945 6,036 6,120 8,744 教員1552 43 59 53 159 研究費9057 126 133 245 463 管理費5655,467 4,615 4,691 4,493 9,169 学生補助金6231,764 2,066 3,054 1,915 2,606 他収入5,3101,767 4,173 6,276 22,353 26,280 収支-3,472483.31782.63749.225314.5110735.17河北科技師範学院2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)13,78618,049 20,314 21,593 24,377 50,934 学費収入10,44012,615 11,815 9,454 10,456 8,927 補助金3,1764,387 7,480 8,679 8,440 41,599 他収入1701,047 1,019 3,460 5,481 408 支出12,79518,006 19,899 21,617 25,183 50,233 給与2,8605,618 8,384 10,942 9,701 15,625 教員11686 94 18 146 463 研究費380205 246 315 626 790 管理費8,35710,587 3,822 4,674 8,725 9,369 学生補助金9121,280 1,536 2,548 2,395 2,140 他収入170230 5,817 3,120 3,590 21,846 収支99143415-24-806701承徳医学院2005年2006年2007年2008年2009年2012年収入(万元)6,3917,1287,8158,5779,40210,342学費収入3,2193,6383,9764,3554,7575,233補助金2,7423,0173,3183,6504,0154,417他収入430473520572630693支出5,4165,9586,5547,2097,9308