加油站稽查管理办法.doc

加油站稽查管理办法第一章 总 则第一条 为了更好地贯彻落实中国石油天然气股份有限公司加油站管理规范，夯实基础，提升形象，实现油站动态监管，不断提升油站服务能力和管理水平，提高顾客满意度，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所属加油站。第二章 组织机构及职责第三条 组织机构加油站稽查工作在公司分管领导的领导下，由加油站管理处具体组织实施。加油站管理处设立专职或兼职的现场管理岗，负责公司层面的加油站现场稽查工作，并检查、考评各分公司的稽查工作；各分公司由分管副经理负责此项工作，由加油站管理部负责具体落实，加油站管理部设立专职或兼职现场管理岗，负责本单位所属加油站稽查工作，并检查、考评各片区的稽查工作；片区要设立兼职的现场管理岗（一般由片区经理兼任），负责本片区加油站稽查工作；加油站经理负责现场管理的监督和检查。由此形成公司、分公司、片区及加油站三级四层稽查体系。第四条 管理职责现场稽查检查工作要坚持“发现问题，重在整改；检查工作，重在执行”的原则，关注细节，关注制度执行，关注工作落实，关注问题整改，实现现场管理工作PDCA（计划-执行-检查-整改）闭路循环，持续改进，收到实效。各层级主要职责如下：1、公司加油站管理处制定加油站现场稽查检查标准，加油站的日常检查、稽查统一按此标准进行，保留检查痕迹，重在整改，重在收到实效；负责对分公司的加油站现场稽查工作频次、质量、效果进行督导，并以适当形式进行通报；发现、分析、总结共性及趋势性问题，适时调整改进工作措施和方法；总结推广典型经验和做法。其中，加油站管理处负责人负责公司现场管理的监督，加油站管理处现场管理岗是公司现场管理的直接责任人。2、分公司加油站管理部主要负责本单位加油站现场稽查具体组织实施，制定现场稽查工作计划，确定稽查频次、范围，督促检查发现问题的整改；并强化片区现场管理职责，制订对片区、加油站现场稽查的考核细则等；打造区域内加油站现场管理先进典型；及时总结推广典型经验和做法。其中，分公司分管理副经理负责本单位现场管理的监督，加油站管理部主任负责本单位现场管理实施，加油站管理部现场管理岗是本单位现场管理直接责任人。3、片区主要负责加油站现场管理日常性督促检查，检查加油站是否执行加油站管理规范（以下简称规范）及公司现场管理相关制度；督导加油站严格按规范和公司制度执行；并汇总上报片区内加油站存在的重要问题（片区或加油站无法整改的）。其中，片区经- 329 -理负责本片区现场管理监督和检查，是片区现场管理的直接责任人。4、加油站接受片区及上级公司的现场检查、稽查，积极整改检查中发现问题，无法解决的通过片区上报分公司，并做好检查整改相关记录。其中，加油站前庭主管负责对本班营业现场进行全面管理，加油站经理负责现场管理的监督和检查，是加油站现场管理的直接责任人。第三章 现场稽查工作要求第五条 加油站现场稽查工作按层级开展，对每次稽查结果将采取下发稽查通报或在相关会议上进行公布等方式予以公开。第六条 加油站稽查人员守则1、应熟悉加油站各项业务，掌握加油站稽查相关标准；2、必须公正廉洁，秉公办事；3、应该模范遵守本公司的各项规章制度；4、在稽查时稽查人员应端正态度，有理有据地开展工作，不得与加油站发生争执或冲突。第七条 稽查方式采取定期和不定期稽查或互查，重点对加油站现场管理以及近期的各种记录、资料进行评估、检查，并对稽查情况做出详细记录。1、公司加油站管理处将依据阶段性工作重点，不定期对所属加油站进行抽查检查，全年检查加油站数量达到投运加油站总数的20%以上。2、分公司每月一次例行稽查，每季度组织一次综合检查，每半年对加油站稽查覆盖率达到100%；全年对所属加油站稽查次数不少于2 次。3、片区每周对区域内加油站进行一次以上现场检查。第八条 稽查内容1、统一使用（附件一）开展现场检查稽查工作。2、该表由使用单位依据自身需要自行印制，一式两份同时使用。片区经理每次检查所属加油站时，据实填写相应内容，打分、签字后，留一份在加油站，自留另一份。加油站应妥善保存此表备查，不得遗失破损。需要特殊说明及检查表中未列明事项，在“检查备注”一栏中注明。3、分公司依据自身情况，在公司加油站综合检查表整体框架下，对检查标准进行必要细化、量化，以增强实际操作性和工作指导性，但不能对检查表格内容进行删减。第九条 稽查开展1、各级稽查人员到站后要严格按照检查表格，逐项进行检查，避免漏项；同时，要查看加油站留存的稽查表格，检查下一级稽查人员是否按要求开展稽查工作。2、各级稽查人员要根据稽查发现的问题，给被稽查单位或加油站下达整改通知书，明确整改的措施及期限，整改通知书一式两份，一份给被稽查单位或加油站留存，一份稽查人员带回，以备复查。3、各级稽查人员在安排稽查站点时，要对前期稽查的部分站点进行复查，重点检查前期- 330 -发现问题整改情况。其中，分公司、片区稽查复查率100%；公司稽查复查率不低于20%。4、各级稽查人员每次稽查工作完毕后，要撰写稽查报告，报告内容主要包含四部分：一是稽查的重点及站点；二是稽查发现的亮点及存在的问题；三是发现问题整改建议及需要上级公司解决的问题；四是下步工作安排。另外，各站检查表格及整改通知书等辅助资料要分类归档，妥善保管。其中，片区经理每周一要将上周稽查情况以书面报告的形式上报分公司加油站管理部；分公司加油站管理部现场管理岗每月4 日前将本单位上一个月稽查开展情况以书面报告的形式上报公司加油站管理处。第四章 考核与奖罚第十条 考核1、公司将对所属加油站进行定期、不定期检查，重点检查分公司、片区对加油站的稽查工作频次、质量，存在问题是否得到及时整改。对未达到工作要求及未及时整改的，扣分公司当月考核分数。2、分公司应依据本办法，自行制定本单位现场稽查工作实施细则，对应奖罚标准以及考核办法，将现场稽查工作质量、存在问题改进情况与片区、加油站的绩效考核挂钩。第十一条 处罚（可视情节采取以下一种或几种方式同时处罚）：1、处罚类