房地产开发公司制度.doc

房地产开发公司资金管理制度2011-08-04 17:37:38来源：一、目的加强对资金（本制度仅指库存现金和银行存款）收支的监督和管理，保证经营运作对资金的需求，降低资金成本，提高资金利润率，保证资金安全。二、管理方式资金实行计划管理，每月末28日编制下月资金来源、运用计划，内容包括收入计划、支出计划。收入计划包括现销收入、贷款回收、欠款回收、对外融资、学校收费资金流入及其他收入（物业指管理费、水电暖及劳务）；支出计划包括工程进度款、材料款（工程款和材料款单项当月累计支出5000元及以上，材料付款根据审批通过的采购计划编制）、工资、期间费用以及资本性支出、归还借款、向外借款、投资等，其中资本性支出要报集团批准。资金计划每月由财务部初审汇总并经总经理审核平衡后报集团审批。三、收款管理1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时要审核成交价格及审批单。2、收据和发票实行登记和销号制度，控制收据和发票的数量和编号，定期查对已盖章未使用的收据、发票，防止短缺、遗失，保证所有收入的及时入帐，已使用过的收据和发票要清点、登记、保存。四、付款管理1、付款内容：主要包括工程款、材料款、办公用具、固定资产购置、税款、借款、工资和日常开支。2、付款办理：财务根据集团审批的资金计划筹措调度，安排付款。付款的必须手续齐全，收款方名称必须与合同签约方、资金实收方、发票开具方四相符；特殊情况下有不相符的，必须由合同签约方即合同收款方出具付款委托书，写清原因及责任归属。付款时不得开具空白支票和空头支票；需要开具限额支票的，限额不得高于借款额。付款后附件单据要加盖付讫章，避免重复报销。3、合同签订要考虑采购量及付款时间的控制问题，延缓资金的支出，最大限度利用现有资金，减少融资成本。4、公司对学校借款、拨款依据学期经营费用计划下拨，预算外部分需报经学校董事会和集团批准。5、总经理及财务部经理必须认真履行审核签字手续，了解资金的来龙去脉。五、对外借款、担保管理对外借款及担保要经集团批准，必要时签有关协议，视情况要求提供有效的抵押物件。公司原则上不向员工提供非公借款及向本单位以外人员借款。财务部负责对借款的跟踪及催收。六、投资管理公司可根据发展需要结合资金情况向董事会提出对外进行短期或长期投资建议，经董事会书面批准后才可实施。七、备用金公司根据业务需要，确实备用金的使用人及标准，备用金若发生丢失由使用人偿还。八、日报管理每天下午5点填写资金日报，反映资金收支节余情况，同时填写销售统计表，反映销售、收款、欠款情况，定期与销售核对。九、牵制制度现金管理实行管钱不管帐、管帐不管钱的相互牵制办法。现金的收支做到日清月结，确定库存最高限额，并定期对库存现金进行核查，确保资金安全。银行存款管理实行银行预留印鉴的分人保管制。房地产开发公司物品比价采购制度一、目的加强物品采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。二、适用范围适用于公司各种物品、设备的采购管理。三、管理方式成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。四、采购程序1、采购计划：见计划管理制度，特殊情况采购须由总经理书面批准。2、物品询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的“货比三家”原则，进行市场询价和联系货源，对材料供应商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员，并根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。保证到货与样品相符。3、合同签署：审批小组根据采购物资比价报告，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。4、采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。5、物品验收：物品到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写检验报告和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。6、结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、检验报告、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据检验报告填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。五、资料备案有经办人签字、评审小组签字的月度采购计划、材料采购比价报告、材料验收报告原件交财务部存档备查。六、台帐及信息管理1、开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐（不得少于三家）上网公开，随时进行信息反馈和备查。2、财务部建立主要材料采购价格台帐；办公室、物业部建立消耗品台帐。3、开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪，建立价格信息网络和台帐即采购信息平台，以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次，显示价格走向，开展价格信息服务工作，掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。七、合同必要条款1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款2、付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金3、违约责任、其他要求及补充条款八、纪律要求1、采购要有计划、有合同（3000元及以上），严禁先斩后奏。2、严格执行优质、低价的原则，严禁出现少付款、多报帐的现象出现。3、严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。4、采购经办人、检验人员要廉洁自律，秉公办事，不徇私情，不谋私利，严把质量关。5、有违反上述四条之一者即为违规，一经查实，公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。九、销售策划及办公用品采购参照此制度执行本制度自发布之日起执行预决算员岗位职责1、 负责管理各类文件、造价信息，并及时转发至各分（子）公司。2、组织好预决算人员业务学习，共同研究解决有关业务中的疑难问题，并负责向有关上级部门汇报。3、负责做好工程各项指标的测算工作，配合统计部门完成有关物价指数年报工作。4、负责全公司预决算人员的资格培训计划的落实，并做好预决算人员资格证书年检及管理工作。5、负责一年一度的集团公司计价手册证书的年检，配合财务部门核对、上缴的定额编制费用。6、负责做好投标报价、预算编制和结算统计工作。7、积极协调、配合各分公司投标报价、标书封标工作。8、完成部门经理交办的其他工作。房地产公司财务核算部部门职责公司设立财务部，在总经理的领导下，负责公司的财务核算及管理工作。其职责如下：按照董事会要求，建立健全公司及分支机构财务管理制度、会计核算体系、报表/报告体系、业务流程、财务内控体系及其他管理条例，并监督制度的有效执行；组织日常财务管理，准确、及时的完成会计核算，编报各类财务报告，为领导决策提供准确信息；充分发挥财务监督职能，对公司日常经济业务的合法、合规、经济性进行审核，组织并完成公司内部审计；负责资金的统一管理和调配，保证资金安全，提高资金使用效率，编报资金使用情况报告；按税收要求及时、准确办理纳税相关事宜；充分掌握本行业税收政策，提出税务筹划方案，争取税收优惠；参与楼盘定价方案、销售方案的审核；负责售房合同的审核；负责售房合同登记、按揭贷款办理、客户产权证办理，保证销售资金及时回笼，对销售合同的执行情况进行控制与监督；负责采购材料认价的复核、把关；负责工程项目成本的核算管理、控制、分析工作；定期编报项目动态成本执行情况表；参与公司招投标工作，参加工程合同、大额采购合同的谈判；清理债权债务，做好债权回收工作；审核对外担保；根据公司经营计划，组织编制财务资金计划，并对各项计划执行情况进行跟踪，定期呈报计划执行情况的报告；执行董事会批准的融资计划，保证资金需求，防范财务风险，降低资金成本；根据公司经营计划，编制公司经营效益测算，提出公司综合目标成本、制定公司利润计划；参与公司投资事务决策及合同谈判，对公司重大经营决策实施监督。公司财务票据管理制度2011-07-11 10:55:50来源：第一节 总 则第一条 为了加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据指支票、贷记凭证、本票、银行汇票、商业汇票等。非银行票据指有价证券、大面额存单、印花税票、收据及发票等。第三条 计划财务部负责公司财务票据的领购、核销及保管等业务，并由专人分工负责。出纳员担任银行票据的出纳保管业务。经财务主管指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后，由领用人负责保管，其中领用的收据和发票由出纳员保管。财务票据用完后由保管人员负责核销。第四条 公司所有票据收支必须通过计划财务部统一办理。除国家政策及本制度另有规定以外，任何部门和个人都不得擅自收取和处理应当属于公司的票据。第二节 票据管理的内部控制第五条 财务票据应存放在保险箱内，由专人妥善保管。财务印鉴与银行票据应由财务主管和出纳员分别保管。非银行票据贯彻保管和使用两分开的原则，不得由一人兼任。第六条 内部稽核人员应定期或不定期地检查财务票据，保证帐实相符。第七条 办理有关票据业务必须经财务主管审查。第八条 出纳员应根据审核无误的原始凭证和收付款委托书收取或支付银行票据，收取款项时应开具收据或发票。第九条 银行票据、收据及发票必须顺号签发，作废应加盖专用的作废章。第十条 票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据的行为时，应及时登记备查簿。银行票据备查登记簿包括购买及使用日期、号码、金额、用途、经办人及备注等事项。作废银行票据应粘贴在备查登记簿的相应位置，妥善保管。非银行票据备查登记簿包括购买及领用日期、号码、数量、金额、经办人及备注等事项。第十一条 会计人员在发现票据遗失或票据拒付等情况时，应尽快采取相应的措施，在解决的同时，应向财务主管报告并听取意见。对重大事故财务主管应向公司总经理汇报。第十二条 会计人员因调动工作正式离开岗位时，应按规定的日期结束其所担任的全部业务，对于保管的票据、印签及未定事项（应写详细的书面材料），应在交接明细表写明并须签名。在财务主管的监督下，移交人员向后任的会计人员逐项、逐笔地交接，当面点清确认无误后，由财务主管和后任会计人员在交接明细表上签名确认，移交人员才可离开岗位。第三节银行票据的收纳第十三条 出纳员收到银行票据后，应尽快向财务主管报告。对收取的银行票据，出纳员应认真审查收款人、金额、日期、印鉴等内容，对于不合规的票据，出纳员应向财务主管报告，由财务主管确定解决方案。原则上收取的银行票据应当天解缴银行。第十四条 出纳员在收取银行票据时，应向支付方出具发票或收据。第十五条 出纳员收到银行票据时，应及时记录。第十六条 由于支付方存款不足、变更票据日期或内容等原因致使需要更换已接受的票据时，应经财务主管同意，并通过业务部门将已收取的票据交还给签发单位。归还票据时必须取得该单位的归还票据受领证明书。有关业务部门应做好归还票据的善后处理工作，保证将更换后的票据及时收回。第十七条 出纳员将银行票据解缴银行并收到银行收帐通知后，应尽快向财务主管报告。发生退票时，出纳员在迅速查明原因的同时，应尽快向财务主管报告。财务主管应根据情况和有关业务部门共同采取相应措施，妥善处理。 第四节 银行票据的支付第十八条 银行票据支付程序申请人填写付款单据-部门领导审批-财务主任审批-总经理审批-出纳付款第十九条 财务主管应认真审核由经办部门提交的申请单据、合同及发票等原始凭证，并出具相关逐级审阅意见。重大资金支付应报财务总监和总经理批准。第二十条 经银行票据支付程序后，由经办人员将有关支付单据交出纳员办理。出纳员按以下手续支付：（一）市内银行支付时，支付方式为转帐支票、本票及贷记凭证，并以贷记凭证为主。因特殊情况需要签发空白支票时，应写明用途、最高限额、日期及其他可以明确的项目，不得签发无日期、无抬头、无用途及无金额的空白支票以及远期支票。银行票据开具后提交财务主管核对无误后加盖财务印鉴，转帐支票由出纳员递交经办人，并由经办人在票据存根上签收，本票、贷记凭证由出纳员递交银行。（二）异地转帐支付时，出纳员应按支付申请单注明的付款方式（电汇、信汇、银行汇票、商业汇票）、收款人全称及开户银行和帐号等填写银行委托支付单，提交财务主管核对无误后加盖财务印鉴，由出纳员递交银行处理。第五节 其他票据管理第二十一条 有价证券的购入、领取要经公司总经理批准后方可办理。根据总经理的批准书，计划财务部开具有价证券收券单或付券单，由经办人签字确认、财务主管审核后，交由保管人员出纳。保管人员应同时在备查登记簿上记录，并妥善保管有关单据。第二十二条 有价证券除了无记名方式外，都要以本公司的名义。如用他人名义持有有价证券时，必须取得有关有价证券名义人的书面证明。第二十三条 保管人员应妥善保管印花税票、发票、收据等，空白发票和收据领用时应由保管人员加盖发票专用章或财务专用章，否则无效。购入及领用时保管人员应及时在备查登记簿上记录。出纳员领取空白发票或收据时，必须以旧换新，即凭已使用完毕的收据或发票换领空白收据或发票，初次使用时，应由财务主管核定申领本数。出纳员交回已使用完毕的发票或收据存根应由会计人员进行检查，不得缺号，内容应规范，记帐联应已全部入帐。第六节 附 则第二十四条 本制度由计划财务部负责解释和修订。第二十五条 本制度从公司颁布之日起执行。房地产销售人员行为举止规范管理制度2011-06-27 15:27:54来源：销售人员在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言行举止，仪态仪表。1.接待客户的一般流程：看见客户将进门做接待前的准备（站立，微笑，文件夹侧放胸前）为客户开门请进问好介绍（根据客户反应一一介绍）客户离开前请客户填客户记录表送客户至大门为客户开门欢迎下次光临。2.在客户未到来前，服务台的销售代表应对下批新客户的接待人员达成一致意见（但不得让客户听见），客户进门时不允许有观望，推诿情形发生；也不得有同时接待客户的争抢情形发生。3.接待新客户严格按照候客顺序执行，不得争抢客户；但如果候客销售代表动作迟缓，为不怠慢客户，其他销售代表有权前往接待。4.本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问。5.工作人员间要提倡团结、协作精神，严禁挑拨离间、拉帮结派，甲地销售代表给乙地销售代表介绍客户等情况发生，严禁欺负新来的销售代表，争抢新销售代表的客户。6.在接待两批以上客户时要尽量全面兼顾，若不能，应以来客的先后顺序，或客户的特殊情况予以先后接待，并向其他客户讲明缘由，求得理解。切忌给客户留下受到怠慢、轻视、甚至公司以貌取人的感觉。7.销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接听电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不可怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。8.对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开关门，打断客户与他人的谈话前先致歉。9.见到客户无论在何种场合应微笑点头致意。接待客户时眼光应真诚、亲切，满含笑意，不得神色四处游离，显得心不在焉。10.工作人员应站姿挺立，坐姿端正，走姿轻盈，举手投足要用挑剔的标准来要求自己。11.在服务台的站、坐，接听电话都要面向大厅，在服务台的站立尤其注意不能斜靠服务台。12.工作人员不得在大厅内聚众闲聊。13.销售代表接到客户的质疑时（到场或电话），应善言作答，无法立即回答的应作记载，向主管反映或与相关部门衔接解决，在客户约定的时间内回复客户（无论情况进展如何）；如果该客户的销售代表不在，接待的销售代表也要认真作好记载，并及时转告销售代表。14.对客户（甚至同行）的刁难，工作人员要把握分寸，本着礼貌、谦虚、不卑不亢的原则妥善处之，用礼貌、谦虚的态度使之感到受到了尊重，用不卑不亢的态度去赢得他对你的尊重，切忌与之发生正面冲突。15.房屋销售重复，追究相关工作人员的责任，对责任人给予罚款并承担相应的经济和法律责任。16.为保证客户和工作人员的安全，出入施工场地一定要佩戴安全帽。17.对客户提出的优惠要求（时间或金额）销售代表应正面告之公司没有优惠政策，即使客户告之有这样或那样的铁的关系也要如此，措辞应肯定、坚决，但也应不失礼貌，多肯定和感谢客户对公司和自己的支持，严禁有暗示客户通过某种渠道可能获得优惠，或告诉客户自己无权优惠（即是暗示客户有优惠）的情形发生。18.工作人员之间的称谓符合公司的礼仪制度，在客户面前称呼销售代表一律为*先生/小姐，不得直呼小名或绰号。19.售房成功时不得在客户在场时喜形于色，而应真诚地恭喜客户购到称心如意的房屋。20.在工作场合看到非工作人员应礼貌询问“找哪一位”或“需要我帮忙吗”，如此既可使来我公司办事者得到帮助，体现良好素质，也可使居心叵测者心惊胆战。21.在工作场合必须着统一的职业装、鞋子、袜子，佩带工作牌。22.个人卫生及衣物的准备（清洁、熨烫、缝补、统一）应在前一日准备好。23.职业装的穿戴按照服装表执行，如临时变动须提前一天经主管同意，由前一日的值班销售代表通知各销售代表。24.严禁在工作场合用餐，吃零食，翻阅与工作无关的报刊杂志。25.在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜，各销售代表应对此相互提醒。 26.正在与客人交谈需短暂离开，应先向客户致歉，在征得客人同意后“真对不起，请您稍候，我马上就来”再离去，返回时“对不起，让您久等了”；如果离开的时间较长，应告诉客户“真是对不起，我可能耽误的时间会较长，如果您不介意的话，我请*先生/小姐来为您继续介绍，他同样地会为您服好务”，然后将客户的需求交待给其他的工作人员，之后再离开，严禁对客户不管不问。27.销售部由于工作的特殊性没有午休时间，但如果确实过度疲倦需休息，在征得主管的同意后可在适当地点休息，注意大厅要有人值班，休息处无客户进出。28.午餐分批进行，相互谦让，离开大厅时彼此打个招呼，保证大厅有工作人员值班。29.三餐后使用口香糖，接待客户时不能继续嚼口香糖。30.不能对来访客人的来意妄加判断，即使发现对方是同业人员也不得态度生硬，应采取礼貌态度，表现得既礼貌、坦率又机敏。31.不得对同行公司进行诽谤、诋毁，应采取客观、大度的态度。32.接待客户时尽量使用普通话，接听咨询电话必须使用普通话。33.严禁议论客户。34.工作时间接打私人电话应长话短说，看到客户、公司领导到来应立刻停止。35.遇到找领导的客人要妥善接待，安排休息、送上水、报纸，在了解来客姓名、来意后与领导联系，不能轻易将领导的电话、手机，特别是手机告诉客人。36.遇到上级部门来访要立刻请示领导，同时妥善接待，不要轻易回答提问。37.听到大厅门口的语音提示时，所有在大厅的工作人员无论正在做什么都要留意一下大门，不能充耳不闻。38.大厅要始终保持有一位候客的销售代表，最后去接待客户的销售代表要报告后厅或主管。39.公司尊重和保护客户的隐私权，严禁将客户购房的情况（包括是否购房）告诉他人，更不允许怀着个人的目的将客户档案告诉他人，违者重者予以除名，并承担相应的经济及法律责任。40.即使是客户主动要求，工作人员也不得为客户推荐装修队伍。41.工作人员要有保密意识，涉及公司的经营机密、管理机密不得对外透露，违者予以除名并承担相应的经济及法律责任。42.办公场所是每一个工作人员的生存场所，其一草一木都应受到我们的爱护。任何人在看到如下情况能解决的都有责任和义务马上解决，不能解决的要报告主管：如东西掉了，资料未摆放整齐，资料不够了，水桶里有杂物，地面、天花、墙壁脏了，模型脏了、斜了，安全帽不干净，桌椅未归位，新纸杯不够，废纸杯未收拾，灯不亮了，电话出问题，窗帘脏了，沙发坏了，等等。43.对待模型应象爱护自己眼睛一样，看到客人拨弄模型，应善言相劝，不得听之任之，也不得态度粗暴。44.饮水机旁的水桶是专为盛水所用，不得将纸杯、茶叶等其它东西扔在里面。45.销售代表无权对合同内容作出更改、增加或减少的决定，无权对付款时间做违背公司规定的介绍或暗示，凡未经主管一级以上同意而擅做决定者承担一切后果。46.经济合同章是公司唯一合法的经济合同类印章，由财务专人管理，任何人在未得到专管人和销售经理同意前，不得带离财务室。如违反以上规定，销售代表自行承担由此带来的一切经济及法律责任。47.销售部的报刊资料主要供客户阅读，工作人员在读后要及时地整齐地放回报架。48.纸杯是专供公司领导、来访客人使用，工作人员不得使用，工作人员也不得将自己的饮水杯带到大厅使用。房地产公司售楼部礼貌用语规范2011-06-27 15:26:42来源：1.接听电话：“您好，成都XX”；电话结束语：“随时恭侯您的光临”，“谢谢”，“再见”，等。2.见到客户步入销售大厅时：“先生/小姐，早上/下午/节日好”，“您好，请问看房吗？”“您好，这边请”，“您请坐，先请看一下售房资料”，“您请喝水”，等。3.与客户交谈时应常用：您、请、对不起、谢谢等。4.当客户赞扬我方房屋时：“确实如此，您真有眼光”， “您真有眼光，这个户型是我们/最大的优点就是您讲的”，“谢谢，我们将努力把工作做得更好”，等。5.当客户赞扬我们的工作做得好时：“您过奖了，这是我应该做的”，“您过奖了，还请您多给我们提意见，多帮助我们才好”， “非常感谢您的鼓励”，“谢谢，您的肯定更让我们更加感到一种责任，如果不把工作做好，对不起您的这份信任”，等。6.当客户就我方房屋等某些地方提出质疑时：“您的担心我们能理解，实际情况是”，“不知道我讲清楚了没有，如果有不明白的地方欢迎您随时提出来”，“您清楚了吗，欢迎您对我们的工作随时监督、批评、指正”，“我们的愿望是一致的，都希望尽力把小区塑造得尽善尽美，欢迎您随时提出宝贵的意见、建议”，“对于您的建议和要求，在不违反有关规范的前提下，我们都将尽量地考虑和安排”，“待我们公司商议后，我们将及时给予您答复，好吗？”7.当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不太清楚，请您稍侯，待我咨询主管或部后再给您答复，好吗”，“对不起，部（工程部）对这个问题最有解释权”，“对不起，请稍等一下”，“对不起，这个问题我也不是太清楚，我带您到工程部（或物管部）问一下专业人员，好吗？”，“您真得很细心，我还是第一次遇到这个问题，非常感谢您能替我们想到，请允许我向上级请示后再答复您，好吗”，等。8.当客户提出不合情理的要求或对某项规定不愿履行时：“对不起，为了小区共同的利益，也是为了维护您的利益，请您能理解支持我们”，“请您放心，您提的这个问题我会向上级汇报的”，等。9.当客户提出优惠时：“对不起，公司没有这方面的先例，请您理解，好吗”，“对不起，公司都是定价销售，也希望得到您的支持，非常感谢”，“对不起，不是我有没有这个权利，而是定价销售是我们的制度，请您支持我的工作，我也会用最好的服务来回报您，好吗”，“先生，如果您一定希望得到折扣，是否也希望我们在工程质量上给您同样的折扣呢，肯定不是，那何不如让我们用最好的工程质量、一流的售后服务、最漂亮的社区环境来让您得到最大的实惠呢”，“我不得不很抱歉地告诉您不行”，“对不起，公司采用定价销售制对每一位客户都是公平的，这样您也会住得放心，您不用担心有人花比您少的钱却和您住同样的位置，是不是”等。10.当客户提出某项问题，而公司也暂无明确规定时：“对不起，公司正就这个问题广泛收集客户意见，以便公司做出更符合大多数客户意愿的决定”，等。11.当客户提出要看房时：“请稍等，为了您的安全，我给您（您们）拿安全帽”，等。12.当需要主动要求客户看现场时：“请您到工地实地看一下吧，以便有更直接的感受”，“眼见为实，咱们一块到工地去看看，好吗？”13.当请客户留下联系电话或传呼时：“请您留一个电话或传呼号码，以便我们能将最新的信息向您通报，好吗，谢谢”，“为了我们更好地为您服务，请您留一个电话或传呼号码，好吗，谢谢”，等。14.当客户确定签协议时：（自己用时）“恭喜您”，“恭喜您，有了自己的新家”，“恭喜您，购到了这样好一套房屋” “恭喜您，您真是一位关心儿女的慈祥长辈”。（为儿女购房时）“恭喜您，您的选择将给他们带来最终的满意和幸福”。（为儿女，为亲朋好友购房时）“您的选择，是我们的荣幸”。“感谢您的选择，我们将把工作做得更好，让您最终一定满意和放心”。“欢迎您随时到工地给我们提出批评、指正”。 “有空就来坐坐”。15.请客户填客户档案时：“为了更好地对您跟踪服务，请您配合我们尽量详细填写这个表格，这张表格内容我们绝对保密，不对外宣传，不过如果您不愿透露之处也可以不填”，等。16.当客户准备离开售楼处时：“您慢走”，“您走好”，“随时恭侯您再次光临”，等。房地产公司现金管理制度2011-04-21 10:32:15来源：一、为规范公司内部现金管理，降低风险，提高资金使用效益，特制定本制度。本制度适用于XX股份有限公司及下属子（分）公司。二、现金开支范围：1.支付给职工个人的工资、奖金、各种津贴以及劳务报酬、差旅费、福利费、其他零星费用支出；2.不足结算起点（1000元）的零星支付款项。三、现金管理纪律：1.所有部门的一切生产经营收入、支出及其他收入、支出都必须通过财务结算，按规定列收、列支，严禁私设小金库。现金经管人员不得用白条顶替库存现金，不得私自借支公款，不得保留帐外公款，不得签发空头现金支票，不得将公款以个人名义存入银行，不得编造用途，套取现金。不得将公款存放他处自行保管。违者按国家有关财经法纪处理。2.收付现金时必须严格审查原始凭证的真伪，如发现有涂改伪造的单据、发现明显不正常的业务应拒绝办理并扣留有关单据，及时向领导汇报。经过涂改的原始标据（含报销封面）均为无效凭证。3.根据帐、款分管原则，现金经管人员不得兼任稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。4对无效合同、无合法凭证和合规手续的经济事项，子（分）公司财务部门不得支出现金（包括支票、汇票）。四、内部现金管理制度内容单位内部的现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金清查制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。钱账分管制度。 现金出纳和会计记录工作应该适当分离，出纳工作应由专人负责；现金开支审批制度。所有现金支出应该经过批准（详见授权审批制度）；现金日记账应根据经审核合法的收付款凭证登记入账；现金支出应该符合国家和公司规定的使用范围；出纳办理收付款后应该在收付款凭证上加盖“收讫”戳记；出纳人员收取现金后应该开出收款收据； 房地产公司营销部部门经理岗位职责2011-06-24 09:50:25来源：1、所有项目的市场调研及定位；2、所有项目的整体营销策划、销售工作计划；3、所有项目的楼盘整体包装策划；4、分管项目的整体以及阶段性销售推广计划；5、所有项目的销售价格策略监控；6、部门行政事务管理；7、协调相关项目工程经理部、设计等相关业务部门的业务对接；8、建立并保持与媒体的良好合作关系；9、保持与同行、营销广告行业、中介代理行业的良好接触，并监控项目合作的公司的工作进展；10、跟进周边项目销售动态，了解竞争楼盘销售进展以及竞争性。房地产公司考勤管理制度2011-04-21 15:32:15来源：总则 考勤制度是企业日常管理的一项重要组成部分，是每位员工必须遵守的职业准则，为切实加强此项工作管理，特制定本制度。第一条 工作时间1、每周五天工作日，节假日根据国家或当地政府规定时间放假。2、工作时间：上午 8：00时至 12：00时 下午14：00时 至17：30时（季节性调整另行通知）。3、员工须按时上下班，不得无故迟到、早退。第二条 聘用员工（含特聘）、试用员工考勤公司考勤以指纹系统考勤为主，签到为辅。第三条 司机、兼职、实习生考勤1、均实行签到制。2、司机考勤，由综合办或指定相关部门负责；3、兼职、实习生考勤，由所在部门指定兼职考勤员负责。第四条 考勤结果处理1、指纹系统考勤记录，由综合办负责下载提供，统计每位员工的当月出勤情况。签到考勤记录作为计算当月薪资的依据之一。2、特殊情况需持有所在部门负责人签字的书面说明。第五条 打指纹考勤、签到、1、员工上、下班须亲自打指纹考勤或签到、，不得托人或受托。2、一经发现托人或受托考勤，委托、受托、兼职考勤员各缴纳30元/次的水果基金，从当月薪资中扣除，并给予警告处分。3、因公外出或特殊情况未能打指纹考勤、签到，需持所在部门负责人签字的书面证明。否则按迟到、早退处理。4、综合办负责检查督促公司员工的考勤。第六条 迟到、早退1、周一至周五（国家法定工作日）上班，上午8：059：00之间到岗者，视为迟到，从当月薪资中扣除20元/次；上午9：00以后到岗者，视为旷工半日，从当月薪资中扣除50元；无故旷工1日者，从当月薪资中扣除100元。2、下午下班，提前15分钟擅自离岗者，视为早退，从当月工资中扣除20元/次；提前15分钟以上30分钟以内离岗者，以旷工半日论处，从当月薪资中扣除50元；无故提前30分钟以上离岗者，以旷工1日论处，从当月薪资中扣除100元。3、单月月内迟到缺勤累计达到2次以内（含2次），则每次缴纳水果基金数额为20元；单月月内迟到缺勤累计达到4次以内（含4次），则每次缴纳水果基金数额为40元；单月月内迟到缺勤累计达到4 次以上，则在每次缴纳40元水果基金的基础上，给予警告处分一次；若连续两个月内迟到缺勤均达到每月4次以上，则给予降职、降薪或者解除劳动合同等处分。4、因公外出、天灾人祸或其他不可抗力而迟到等，经查实，不作迟到等论处。5、一经发现虚报或伪造，给予相关当事人各50元/次的罚款，从当月薪资中扣除。第七条 加班与调休公司安排值班的，给予固定值班补贴，52元/天。员工日常加班的，填写“加班申请单”，经部门经理核准后由分管领导审批；加班可以给予调休，由部门经理按照工作安排进行核准，分管领导审批。员工调休假未满的可以抵事假。附：“员工加班申请单”、“员工请假审批单”。第八条 保 管1、综合办每月统计考勤记录，供公司管理层参阅。2、考勤记录书面材料保存期限为一年。第九条 附则本制度由公司人力资源部行使解释权。房地产公司请假管理制度2011-04-21 15:33:31来源：第一条 为使员工请假有所遵循，特制定本制度。第二条 批假权限规定1、员工请假：一日以内由所在部门负责人核准，报分管领导备案；两日以上由分管领导批准，报总经理备案。2、公司部门负责人请假：一日以内由分管副总批准，报总经理备案；两日以上，须经公司总经理批准。第三条 请假程序1、员工请假（事假、病假、婚假、产假、丧假等），须于前一日填写公司员工请假申请单，经所在部门负责人核准或分管领导批准。2、未经批准，擅自离岗或假满未经续假而不到岗者,以旷工论处。3、因突发事件或急病不能提前请假者，应利用电话及时向部门负责人报告，并于假满日补办请假手续，否则视同旷工论处。4、所属公司每月薪资审核时，上月请假员工资料一并报综合办核实。第四条 规 定1、旷工：（1）无故旷工半日，从当月薪资中扣除50元；无故旷工1日，从当月薪资中扣除100元。（2）连续旷工3日或无正当理由逾期不归连续超过3日，予以辞退，该期间不发放当期薪资。（3）一年内无故旷工和无正当理由逾期不归累计超过6日者，予以辞退。2、事假：（1）全年不超过14日。（2）事假期间，发放当日薪资的60%。（3）全年累计超过14日则逾期之日无薪。（4）超过30日视为自动离职。备注：当日薪资当月薪资标准(基本薪资+岗位薪资)当月工作日。3、病假：（1）全年不超过30日。（2）病假期间：本公司工龄满一年者，发放当日薪资的80%；未满一年者，发放当日薪资的60%。（3）全年累计超过30日则逾期之日无薪。（4）超过3个月视为自动离职。（5）病假必须持医院病休诊断书证明，否则视同事假处理。伪造证明，严肃处理。（6）因工负伤者的医疗待遇等规定按国家有关规定执行。4、产假：（1）女员工分娩给假105天。产假期间工资照常发放。（2）妊娠3个月以上流产者，经医院证明，给假30日休养。发放当日薪资的60%。（3）妊娠不足3个月流产者，经医院证明，给假21日休养。发放当日薪资的60%。（4）男员工之妻分娩，准予陪产假3日。发放当日薪资的100%。（5）超过规定日数未请假者以旷工论处。5、丧假：（1）配偶、父母死亡，给假7日。（2）子女死亡，给假5日。（3）祖父母、岳父母、兄弟姐妹死亡，给假3日。（4）丧假期间，发放当日薪资的100%。（5）超过规定日数未请假者以旷工论处。6、婚假：（1）本人结婚，给假7日，晚婚增加16天，必须于领取结婚证之日起半年内取假，逾期无效。（2）本人订婚，给假2日。（3）子女、兄弟姐妹结婚，给假1日。（4）规定假期内发放当日薪资的100%。（5）超过规定日数以旷工论处。7、出差（1）员工出差必须出具书面证明，要求详细写明出差事由及具体的天数，报分管领导审批，并于出差前报（送）综合办后方生效。（2）出差期间的差旅费报销标准及规定，按公司财务管理相关制度执行。第六条 附 则本制度由公司综合办行使解释权，自公布之日正式实施。财务人员职责财务部应按会计法规定，配备符合任职要求的专职的持有国家有关部门颁发的会计专业资格证书的会计、出纳等财务人员。1.财务人员应正确履行职责和行使国家赋予的权利，既要坚持原则、执行制度，又要实事求是，主动向有关人员宣传、解释财经税收政策、法规、制度；2.执行国家财经法规和公司的财务管理制度和规定；3.严格执行财务预算并遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准；4.严格会计核算，做到手续齐备，内容真实，帐目清楚；5.妥善保管会计凭证、帐簿、报表等会计资料档案；6.监督有关部门的财务收支、资金使用和财产保管；7.在财务人员辞职、辞退或调离原岗位时，应将经管的凭证、帐目、资料、合同、印鉴、票证、财务书面造册制单交接清楚，并由财务负责人签字监交。如为财务负责人变动，则由公司总经理指定人员监交。土建工程师岗位职责土建工程师岗位职责:1、结合工程的具体情况，制定质量监理的实施细则；2、审核施工单位提交的施工方案和施工技术措施；3、协助施工单位完善质量保证体系；4、组织、指导及检查监理员的工作；5、审核进场材料的质检报告；6、参与分项（部）、单位、单项工程质量检查及验收工作；7、审核有关材料、结构的试验报告；8、办理签署已完工分项、分部工程质量认证手续（尚需工程师代表核签）；9、参与工程质量事故的处理；10、对每月工程进度报表及竣工决算进行审核；11、做好技术复核工作，审核施工单位的技术资料；12、建立质量监理日记；13、对施工单位的工程进度进行控制，确保总工期目标的实现；14、协调有关分包方及各专业施工中的关系，保证施工顺利进行；15、对工程施工中的安全管理进行监督，并及时提出整改要求；16、定期或不定期向工程师代表或总监提交质量动态的报告；17、完成工程师代表交给的其它工作。电气工程师岗位职责2011-06-03 17:58:54来源：电气工程师岗位职责1、负责与各设计单位及相关公司的日常联系、协调工作；2、负责对设计单位各阶段的设计成果进行优化及修改，控制工程造价；3、参与审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案，提出初审意见；4、负责参与现场施工监督、指导工作及时解决施工中存在的问题；5、负责设计图纸变更和修改工作；6、与相关专业公司及公司其他部门的协调工作；7、参与工程质量事故的处理，做好技术复核工作；8、公司内部零星设计工作；9、完成领导交办的其它工作。给排水工程师岗位职责给排水工程师岗位职责1、编制设计任务书，提供相关设计条件；2、负责与设计单位联系，协调相关图纸事宜，控制出图时间；3、对设计图纸进行审查，做到经济合理、技术可行；4、对施工过程中发现的图纸缺陷及时与设计院联系，控制好设计变更；5、参与工程质量事故处理；6、完成公司内部零星设计工作；7、参与工程竣工验收；8、完成领导交办的其它工作。出纳岗位职责2011-06-03 17:38:41来源：出纳岗位职责：1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制银行存款余额调节表。2、出纳员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记。3、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。4、负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。5、负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。6、负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐审核对一致。7、凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。8、完成领导交办的其它工作。房地产公司会计工作岗位职责2011-06-03 17:36:51来源：XX房地产开发公司会计工作岗位职责：1、负责按本公司财务管理制度和会计核算制度的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。7、协助财务部长编制公司的会计报表。8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。10、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。11、完成领导交办的其它工作。房地产公司行政副总经理岗位职责2011-06-03 17:27:10来源：XX房地产开发公司(行政)副总经理岗位职责：1、在董事长的领导下，全面负责公司行政管理、协调与服务工作。2、建立建全公司规章制度体系，并负责监督执行。3、营造良好的企业文化，加强职工的培训与教育，大力宣传好弘扬企业团队精神。4、加强与政府机构、行业协会等单位的沟通，有效为公司提供良好的服务与支持。5、协助总经理抓好组织工作，加强班子建设，根据工作需要和组织程序提出部门管理人员的配备意见。6、协助总经理制定公司的发展规划及改革方案。7、负责组织制定公司的管理考核标准。8、经常召开分管部门工作会议，听取工作汇报与建议，及时解决工作中出现的问题和矛盾，协调各方面关系，提高工作效率。9、负责公司人员招聘和员工管理工作，树立典型，奖勤罚懒。10、参与项目洽谈、规划设计、施工方案的实施和工程质量的监督。11、完成总经理交办的其它工作任务房地产公司总经理助理岗位职责2011-06-03 17:25:22来源：XX房地产开发公司总经理助理岗位职责：协助董事长处理好如下事宜：1、对公司经营计划、销售策略、资本运作等随时提供相关解决方案与建议，参与公司重大经营决策。2、对公司运作与各职能部门进行管理，协调部门之间关系；3、配合处理外部公共关系；4、制定公司相关工作计划与实施意见，跟踪结果、及时总结分析汇报；5、产业营销与开发项目方案的审核。6、组织制定销售管理制度、品牌宣传和项目招商工作。7、完成董事长临时交办的其他任务。房地产公司生产副总经理岗位职责2011-06-03 17:28:46来源：XX房地产开发公司（生产）副总经理岗位职责：1、组织实施公司所有所有工程建设任务，保证工程质量，加强安全施工和对技术监督工作的总体控制。2、编制公司中长期生产发展规划，按要求完成公司年度生产任务。3、指导工程技术人员严格按图施工，规范施工程序、严把质量关、进度关。4、组织对生产成本进行分析、控制。5、组织经营部做好工程预决算工作，核实、