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质量目标管理1.1 公司的质量目标，规定责任部门序号目 标责任部门1工程不良率品质2准时交货率PMC3客户批退率品质4物料损耗率PMC5转产一次通过率技术1.2 公司目标分解为各部门目标部门目标描述目标值现状计划备注PMC物料损耗率0.35%准时交货率100%采购供应商准时交货率0.6%来料批合格率95.9%货仓登记准确率99%五金计划达成率84.21%物料损耗率1.08%批合格率62%注塑计划达成率100%物料损耗率3.96%批合格率88.3%装配计划达成率96.43%物料损耗率0.19%批合格率91%品质客户批退率2%来料批合格率95.9%工程不良率8%OQC批合格率91%计量计量周检率100%周检合格率95%工模计划达成率80%以评估合格后，按送生产评估时间加5天计算。技术每月完成试产产品数量1个时间延迟1周内转产一次通过率80%研发项目工程师每年开发产品数量2-3个手板评审通过率70%人事培训计划达成率90%培训（第一次）考核合格率90%特殊岗位资格合格率100%市场客户抱怨处理及时率100%1周内回复客户满意度市场营业额增加25万2 加强市场部功能2.1 合同评审方面香港市场部，以前作为公司内部订单的客户，现作为整个体系中的一个部门，市场部面向客户，所有信息及时传达到相关部门。2.2 客户满意度/客户抱怨处理方面市场部负责调查客户满意度，处理客户抱怨，根据发生的具体事情，可要求相关部门完成预定的工作。3 重视生产过程中自检不合格品/品质异常的处理3.1 在ISO9001：1994的程序文件不合格品控制程序中，对于生产自检的不合格品，未能进行详细描述：生产部门可以给相关部门开出品质异常通知单，或以内部联络书知会相关部门处理，真正体现出对自检的重视。3.2 在模具评估中的不合格，未进行分析，今后需对此加以控制。3.3 有异常则要开出报告。4 修正一些控制点4.1 小批试产前，先确认相关的工艺文件、质量文件是齐备的，再开展试产活动，改变以前在评估中找资料的现象。4.2 工模检验记录表，此项工作一直未进行，在新的文件中暂时取消，当公司的检测手段能保证时，再加入此项内容。4.3 外来文件：提出申请/批准，流程同内部文件。4.4 品质记录一览表是一份记录，不再成为文件，每份文件规定表格的保管。4.5 程序文件无需会签。5 强调改善的有效性5.1 不合格的处理措施有效。5.2 纠正措施/预防措施有效。5.3 所有品质异常必须合部结案。6 执行存在的问题6.1 QC2-TD-07 浸锡作业管理办法6.1.1 松香水密度-未与作业指导书同时修订6.1.2 焊锡深度-平时未作记录6.1.3 IPQC首检/定时抽检记录表6.2 QC2-TD-05 客户ECN执行流程6.2.1 工程部的设置问题，涉及工程经理的批准，改为“上司批准”6.3 QC2-TD-01 6.3.1 注塑资料更改的流程，要按文件要求执行？6.3.2 开机后半小时内填写啤塑资料？6.4 QC2-MS-10 6.4.1 模具的二级保养工作内容/履历表记录6.4.2 对应的保养基准：QC2-MD-01A 注塑模 QC2-MD-10A 五金模6.4.3 模具保养计划是否有制定？6.5 QC2-MD-22 五金部辅料消耗定额QC2-MD-28A 注塑生产能力表 设计确认时修订文件QC2-MD-27A 五金生产能力表 在小批试产评审时需有此产品的分类资料 QC2-MD-25 装配部生产辅料用量 （含额定良品率）QC2-MD-23 注塑部辅料消耗6.6 QC2-MD-26 装配物料损耗一览表6.6.1 每个月按此进行汇总，突出重点物料的控制。6.6.2 作为标准的数据应定时修订6.7 QC2-MD-19 生产重大突发事故处置管理办法生产总监的设置问题，取消其职位。6.8 QC2-MD-18 胶料、色粉混色资料（更新时机）6.9 QC2-PM-04 安全库存产品清单6.9.1 单位（Kg）不对，应为pcs6.9.2 新增加的原材料更新/设计确认后执行6.10 QC2-PM-01 物料编码一览表6.10.1 新产品增加零件的修订，在设计确认后加入。7 执行方法的统一问题7.1 工程部设置问题，涉及到工程经理的批准权限，改为“上司批准”。7.2 零件图的修订 所有的修订尺寸在修订栏上进行标注，目前技术部已经开始执行，但研发部在此方面要加强，在10.1后，此要求将严格执行。7.3 物料清点：成品机每一个都要有去处（生产装配）领料-生产-入仓-领用（含留板）对现有的整机产品进行统计，定期清理，规范物料管理7.4 修理员的考核合格/上岗证7.5 产品型号对照表/更新时机7.6 QC2-MS-10 模具管理规定 文件无特别要求，属于行政性文件7.7 QC2-MS-01 工模部生产作业流程 与程序文件重复，可以取消7.8 QC2-FD-01 物料核算管理办法QC2-FD-02 产成品成本核算、分析管理办法 改为管理性文件，属财务系统QC2-FD-03 关于出差费用的管理办法QC2-FD-04 新产品开发成本核算办法8 近期内审员工作分配8