ZD3CP02工艺更改规定.doc

上海紫丹印务有限公司工艺更改规定文件编号ZD3CP02版次编号B/3页码编号1/21 目的 保证工艺更改符合质量要求，并得到反馈和记录。2 范围 适用于作业工艺中数量、色序、工序改变，及作业单中其它工艺要求，如包装材料、包装方式、刀模板、 粘合剂等的变更。3 权责 各工序主管负责对本工序内工艺更改的审核和属性判定，并负责向产品工程部反馈；工艺主管负责对永久 性工艺更改的审核；BOM录入员负责作永久性工艺更改的记录。4 规定 4.1更改的提出和下达4.1.1作业单下达后，各工序操作员应仔细阅读作业单，发现作业单开单错误、作业要求难以符合实际 操作或有疑问时，应向工序主管报告。4.1.2.1作业工艺的更改：工艺员收到由销售助理填写的订单通知单有关加工工艺的更改，应填写产品变更单，经工艺主管批准后，交生产部印刷主管和后道主管；同时给BOM录入员1份，由BOM录入员按要求在系统中对相应信息进行修正，如仅数量的更改，由销售助理则填写产品变更单，交经理审批后再交营运部生产计划员更改。4.1.2.2 印前工艺的更改，由工艺员填写产品变更单，交工艺主管审核后，再交图文中心。4.1.3 工艺员对下发生产作业单的任何改动需在改动处签名确认。4.1.4对于印刷过程中因为补漏白、透底、分拆颜色等因素，需要重出菲林的，由印刷主管填写产品 变更单，交版房主管核实后，由版房送至图文中心进行相应更改，图文中心修改完成后，直接将 菲林发放至版房，并将产品变更单交工艺员留存。一旦确认需要工艺更改时，第一时间通知工艺员进行工艺更改，并对系列类似的产品进行整理、一起更改。当更改涉及物料时，仔细核对更改后的物料与描述一致。 4.2更改的审核4.2.1 作业工艺更改必须经工序主管以上审核同意后，才可执行更改后的作业。4.2.2 工序主管在审核时应考虑此次工艺更改的原因，如因纸张质量不良，需要更改印刷色序或分次套 印；因一些辅助材料暂时缺货，需用相同性能材料在不影响产品质量前提下的替代，原则上判定 其更改性质为本次作业临时更改，除此之外，则为永久性更改。4.2.3属于永久性更改的，工序主管应填写产品变更单，交工艺主管批准。4.2.4 由工艺员提出的工艺修改，工艺员填写产品变更单并注明修改处后交工艺主管批准。 4.3更改的资料保存4.3.1属于临时性更改，只需将更改情况记录在本工序的生产作业单上，印刷时的临时更改应将更改后的印样存放于资料袋中，其余的临时性更改不需要保存样品。4.3.2 BOM录入员按要求修改好系统记录后，将产品变更单附在相应工艺计划书上进行归档。制定日期2005.10. 10分发部门/数量批准审核制定修订日期2006.01.0120066142007.3.12上海紫丹印务有限公司工艺更改规定文件编号ZD3CP02版次编号B/3页码编号2/25 流程图保存印样工艺更改提出按更改后工艺生产填写工艺更改单更改当前工艺工艺单 流程 权责部门/人 相关文件/表单 操作者、工艺员 生产作业单 工 操作者提出 艺 员 审 核 工序主管 生产作业单 提 出 操作者 判 断 永久性更改吗？ N 工序主管 生产作业单 Y 工序主管 生产作业单、产品变更单 N 审 批 工艺主管 生产作业单、产品变更单 工艺员 工艺计划书 BOM录入员 工艺计划书、当前工艺 印刷主管、资料员 印样、资料袋 （仅指印刷色序更改）制定日期2001.4.25分发部门/数量批准审核制定修订日期2002.10.1520066142007.3.12上海紫丹印务有限公司工艺更改规定文件编号ZD3CP02版次编号B/3页码编号附页6 相关文件索引6.1三级文件ZD3CP02工艺更改规定6.2四级表单ZD4CP02工艺计划书包装类ZD4CP03工艺计划书样本类ZD4CP04工艺计划书柔印版ZD4CP06产品变更