关于推行全员绩效工资制度的请示.doc

关于推行全员绩效工资制度的请示XX.总部：根据总部59号文件关于加强瓶装气终端市场经营管理工作的通知精神，xxxx公司将终端开发和管理的组织架构、岗位设置和人员増编方案及公司对薪酬制度和奖惩方案的初稿提交如下：1、薪酬制度和奖惩方案：为实现公司在逆境中再创佳绩的目标，坚定员工团结一致、不畏艰难、勇于挑战的信心，增强工作责任心和敬业精神，激发工作热情和创造力，以应对复杂的经济环境和多变的液化气市场行情，公司经研究，鉴于公司的整体运作是各部门的职责相互关联、紧密配合，现提交以部门为考核单位的全员绩效考核制度（详见附件1提取方案和附件2部门考核方案），该制度主要是设计了按月考核公司的指标完成情况并计算当月的绩效金额，同时实施层层负责制，公司对部门考核（设计对司属5个部门的考核项目和指标，指定相关部门按月进行考核评分），按月汇总部门分数，以部门为单位计算得分，对每个岗位的考核（即部门对下属的考核环节拟由部门提交，目前暂未推行）。2、组织架构（详见附件3公司组织架构图）和岗位设置：公司设编126人（详见附件4的20090812编制表），现有人员116人，目前因未招到合适人选导致缺编4名（业务员2名、洗瓶工1名，充装工1名，拟于近期招聘到岗），若考虑200910-201001的年终液化气用量增加，预计物流中心需增加危货运输车辆一部车（1名危货驾驶员和2名装卸工，据实际运作需要而定）。以上请示当否？敬请领导批示。附件1：提取方案附件2：部门考核方案及对部门的考核表（共计6个）附件3：XX公司、XX公司组织架构图附件4：XX公司、XX公司20090812编制表XXXXXXXXXXXXXX有限公司二OO九年八月十三日附件1：薪酬制度改革方案之一的各项奖励提取方案 薪酬制度改革的思路是员工的工资待遇与公司的经营管理和安全生产状况直接挂钩，在内部分配上与部门的工作绩效考核直接挂钩，体现贡献越多待遇越高，推动员工工作积极性极大地提高，促进公司经营业绩和安全生产管理大幅度的提升，实现公司与员工双赢的局面。 一、工资结构1、工资结构=现行的工资结构+绩效奖+特殊贡献奖2、特殊贡献奖特殊贡献奖=溢气奖（为月度奖）+货款回笼奖（为月度奖）+安全奖（为年度奖）二、绩效奖提取及发放绩效奖根据公司月度税前利润、溢气率和应收账款回笼率等完成的情况，以及月度安全生产状况，按月按一定的比例提取。1、提取比例：按月度税前利润总额的25%提取。2、发放规定：（1）当月溢气率1.7%且上月应收账款回笼率【（指当月已回笼的资金（含银承）-当月现销金额）上月末应收款总额】45%，当月绩效奖足额发放。（2）当1.5%当月溢气率1.7%且40%上月应收账款回笼率45%时，当月绩效奖按85%发放。（3）当1.3%当月溢气率1.5%且35%上月应收账款回笼率40%时，当月绩效奖按50%发放。（4）当当月溢气率1.3%且上月应收账款回笼率2.2%时，发放溢气奖，奖额为（当月溢气量-当月销售量*2.2%）*当月采购均价*30%。2、货款回笼奖：上月应收账款回笼率55%时，发放货款回笼奖，奖额为5000元；上月应收账款回笼率65%时，奖额为10000元。3、安全奖：全年生产经营无发生责任事故时，发放年度安全奖，奖额为8万元。附件2：薪酬制度改革方案之二的内部考核分配方案薪酬制度改革方案增加绩效奖和特殊贡献奖部分内容，是建立在内部考核的基础上进行，因此，首先要解决内部考核方案的设计。一、内部考核方案1、内部考核方案是实行以部门为单位和以个人为单位考核相结合，考核部门的目的是确定部门绩效奖分配数，考核个人的目的是在确定所属部门绩效奖的基础上确定个人绩效奖实际分配数。2、部门（个人）考核是在确定考核项目的基础上，给考核项目中的每项考核内容打分，并计算每个考核项目的综合分乘上本考核项目的权重，最终得出部门考核总分和个人考核分。3、部门分为后勤保障部门（综合部、财务部）、安全生产管理部门（安技部）、经营部门（销售中心）、生产部门（物流中心）等四类，部门和个人考核均实行月度考核制。（1）各部门按月按照相应的部门工作绩效考核表（共计6张，附件2A-2F）内容开展考核评分，所得分数为月度考核分。（2）因物流中心的考核项目涉及较多，其总分按300分计算，得分除以3后作为部门考核分数。4、部门和个人考核具体办法（由部门另定）二、内部分配方案1、内部分配流程：公司部门员工。2、部门分配系数后勤保障部门为1、安全生产管理部门为1.1、经营部门和生产部门为1.2。3、岗位分配标准分（1）总经理：10分，（2）经营副总经理：7分，（3）生产与安全总助：6分，（4）部门经理：5分，（5）部门副经理：3.5分，（6）主办IIII：2.5分，（7）办事员IIII：2分，（8）、槽车驾驶员：2.5分，（9）驾驶员：2分，（10）充装工：2分，（11）装卸工、送气工：1.4分，（12）总台、XX站夜间带班、洗瓶工、厨师、XX站夜间值班：1分，（13）XX站、XX站夜间值班：0.5分4、部门分配总分部门分配总分=部门各岗位分配标准分的累加分*部门分配系数*（部门月度考核分100分）5、部门绩效奖分配数公司月度绩效奖总额（各部门分配总分+公司领导分配分）*部门分配总分(我添加的。个人月度绩效奖总额=部门月度绩效奖总额（各部门个人分配总分+部门领导分配分）*部门个人分配总分)6、个人绩效奖分配数按上述计算口径及办法测算。7、特殊贡献奖分配规定（1）溢气奖：当2.2%溢气率2.5%时，溢气奖的50%部分奖励给物流中心支配，50%部分由公司另行分配；当2.5%溢气率2.8%时，溢气奖的65%部分奖励给物流中心支配，35%部分由公司另行分配；当2.8%溢气率时，溢气奖的75%部分奖励给物流中心支配，25%部分由公司另行分配；（2）货款回笼奖：80%部分奖励给销售中心支配，20%部分由公司另行分配。（3）安全奖：奖励对象以各级安全管理人员和安全生产执行人员为主，由公司研究支配。 附件2-A：XXXXXXXXXXXX有限公司部门工作绩效考核表部门名称：物流中心 部门编号： 考核年度： 年 月份 月项目考核内容月度工作目标考核部门评分说明扣分扣分原因安全管理工作重大责任事故（附件另附）0起安技部一般事故（指人身伤害、生产车辆责任事故、生产设备事故）2起安技部超出指标的，每1起扣2分重大危险源泄漏率0安技部动、静密封点泄漏率5安技部每增加1扣2分实瓶合格率100%安技部每发现1瓶扣0.2分缺陷钢瓶的处理率和回执单的上交率均100%安技部每缺1瓶、每缺1单扣1分做好安全附件、仪器仪表、压力容器、压力管道、卸车软管、计量仪器、电气设施、避雷设施的管理工作均在检测的有效期内且性能良好安技部超期1项扣3分做好应急发电机、消防水泵的维护保养工作保持良好的性能状态安技部每缺1项维护保养内容扣2分做好压缩机、烃泵的维护保养工作保持良好的性能状态安技部每缺1项维护保养内容扣2分做好灭火器的维护保养工作配置到位、性能良好、在检查有效期内安技部每缺1项维护保养内容扣2分做好消防水带、扳手、水枪的维护保养工作配置到位、状态良好安技部每缺1项维护保养内容扣2分做好消防栓的维护保养工作转动灵活安技部每缺1项维护保养内容扣2分做好消防水池的管理工作水位处于核定最低水位之上、水面无漂浮物安技部低于核定水位扣2分，水面有漂浮物扣0.5分做好气体报警器的管理工作保持性能良好安技部没有工作台帐扣2分,检测发现无法正常工作扣2分/路做好抢险工具、设施的管理工作齐全、性能良好安技部每缺1件扣1分做好车辆（含槽罐车、危货车、公务车）的管理工作定期维护保养、在检测、检验周期内、技术性能良好、配置的危险标志、安全附件、抢险工具均处于良好状态安技部超期未检的,扣3分/车；维护保养不到位（查工作台帐）,每项内容扣0.5分；危险标志、安全附件、抢险工具每缺1件扣1分；加强对安全生产中违规违章行为的查处按章操作安技部行为性质界定为一般违规的，每起扣3分，严重违规的，每起扣5分组织一线员工参加安全知识学习、安全技能培训和演练活动1次.人.季度（知识），1次.人.半年（技能与演练），（均在下个季度或半年的第一个月扣分）安技部每缺1人.次扣1分组织综合性应急预案演练1次.季度安技部缺1次扣5分检查站点各种台帐、记录的使用、保管、存放情况完整、整齐、按规定存放安技部每视情况扣1-3分证件管理做好人员持证的管理工作持证岗位的人员的持证率为100%、证件按规定存放和领用安技部每缺1本扣2分,证件不按规定存放和领用的,扣3分妥善保管站点管理的证照齐全、有效、完好综合部每缺1本扣2分,证件不按规定存放和领用的,扣3分做好车辆证件的管理工作齐全、完好、有效安技部每缺1本扣2分,证件不按规定存放和领用的,扣3分经营管理单位生产成本（指年度考核指标，财务数据不含折旧、罐检、钢瓶摊销、）350元/吨财务部不达标扣年度平均分10分，与年终奖挂钩，财务部需补加减分尺度钢瓶报废率(到期报废瓶除外)10%/半年安技部高于10%扣5分钢瓶单位使用费（含摊销、检测费）40元/吨.月(半年考核一次)财务部高于40元/吨.月扣5分钢瓶周转率3.0次.50KG瓶.月；1次.15 KG瓶.月；0.5次.5 KG瓶.月(季度考核一次)安技部每项指标小于指标核定数的，每项扣1-3分溢气率（指瓶装销售量）1.8%安技部1.6%指标数1.8%，扣2分，1.4%指标数1.6%，扣6分,少于1.4%的扣10分财务管理做好货款、票据、凭证、印鉴的管理工作无发生丢失、被盗事件财务部按规定保管好保险柜钥匙和密码,否则，发生钥匙丢失或密码泄密，扣5-10分，若造成直接经济损失由责任人全额承担；票据、凭证、印鉴丢失若造成直接经济损失由责任人全额承担做好货款的收缴工作货款每趟结清、当日收到的货款及时足额缴存财务部负责核实交易单证并收取客户、司机缴交的货款，做到帐实相符，否则,每错一笔,视情节轻重扣2-10分,造成直接经济损失由责任人全额承担做好部门单证领用、审核、保管等环节的管理工作单证管理规范财务部按规定建立、登记和管理工作台帐，否则，缺少一项工作台帐扣3分；存在漏、错、虚登记行为，扣3分/起，情节轻重，另行处理单证（发票、收据、进出仓单据）开具工作准确、规范财务部每发现一单错误扣0.5分，做好数据录入、审核工作数据处理及时、准确（节假日顺延）财务部每错一条记录扣0.5分，未及时录入每延迟一天扣3分客服人员管理客服人员接受服务岗位应知应会培训1次.人.季度（在下个季度的第一个月扣分）综合部若未覆盖，每缺1人扣1分做好客服人员仪容仪表的管理工作按规定着装综合部每发现1名员工未按规定着装，扣0.5分/次.人客户管理客户安检率100%/4个月（指工商业用户，除合同约定、重要客户外）安技部90%（含）-100%（不含）/4个月，扣3分，80%（含）-90%（不含）/4个月，扣6分,少于80%的扣10分应急配送不发生因工作失误而发生应急配送销售中心调度遗漏安排或配送人员遗漏配送的，除了要对当事人进行教育和指导外，每发生一起扣2分做好客户的稳定工作不发生因部门原因造成客户流失销售中心若经查实属部门原因，每起扣5分负责客户满意度调查工作50户销售中心40户/月调查数50户/月，扣3分，30户/月调查数40户/月，扣6分,少于30户/月的扣10分服务质量管理客户满意率95%销售中心90%（含）-95%（不含）/月，扣3分，85%（含）-90%（不含）/月，扣6分,少于85%的扣10分客户应急求助出警率100%安技部每少1个百分点扣2分客户投诉（由销售中心核实）无发生关于安检、抢修、配送服务态度、收费等四方面的投诉销售中心每发生1起，扣2分 与客户发生争执、口角以及辱骂客户；与客户发生肢体冲突0件销售中心发生1起视情况轻重扣2-5分，经济损失由责任人员承担损害客户或公司的利益0件销售中心发生1起视情况轻重扣2-5分，经济损失由责任人员承担损坏客户的财物0件销售中心发生1起视情况轻重扣2-5分，经济损失由责任人员承担由于部门的原因造成客户方生产、经营断气0件销售中心发生1起视情况轻重扣2-5分，经济损失由责任人员承担建章立制修订、新订规章制度、流程、方案（经营销售策略）3项（可按累计计算）综合部每缺1项扣1分检查部门人员执行制度情况5项综合部每缺1项扣2分钢瓶管理做好钢瓶的外观管理工作外观整洁、标识清楚、标签完整安技部视情况轻重扣2-5分做好钢瓶进出站的管理工作帐实相符安技部视情况轻重扣2-5分其他做好办公设备的管理工作管理井然有序、维护保养到位综合部视情况轻重扣1-3分做好站区环境的保洁和绿化工作环境整洁综合部视情况轻重扣1-3分完成公司领导交办的工作公司领导根据工作态度、效率和完成情况，加分或扣分2-5分由于部门工作失职、失误、监管不力等原因给公司生产经营管理及安全管理带来较大影响或造成事故或造成一定的经济损失公司领导视情节轻重扣分提交的合理化建议被公司采纳公司领导视情况加分 得分： （300-）/3= 分物流中心经理：财务部：安技部： 综合部： 分管副总：总经理： 说明：根据总部安全生产监督管理制度对一般事故、重大事故、特大事故的界定，直接经济损失在1万元以上的一般事故及重大、特大事故由公司根据国家法律、法规及上级有关规定上报相关部门研究处理；直接经济损失在1万元及以下的一般事故（指发生人员轻伤、设备、仪器附件损坏、跑料、串料等事故），由XX公司组成事故调查组，界定事故责任方及承担责任比例，并对照考核细则相关条款按责任比例进行扣分，以及按责任比例承担事故造成的直接经济损失。承担的直接经济损失在公司月度安全奖中直接抵扣。附件2-B： XXXXXXXXXXXX有限公司部门工作绩效考核表部门名称：销售中心 部门编号： 考核年度： 年月份： 月项目考核内容月度工作目标考核部门评分说明扣分扣分原因经营指标和成本 控制指标销售量财务部（1）瓶装销售量1600吨每减少10吨，扣0.4分，每增加10吨，加0.5分，不足10吨按10吨计算（2）槽批销售量100吨每减少10吨，扣0.4分，每增加10吨，加0.4分，不足10吨按10吨计算单位销售价差（不含税）财务部（1）瓶装价差680元/吨每减少10元/吨，扣0.3分；超出730元/吨的，每增加10元/吨，加0.5分；不足10元/吨按10元计算（2）槽批价差300元/吨每减少10元/吨，扣0.4分，每增加10元/吨，加0.5分；不足10元/吨按10元计算增设经营网点（含固定点和移动销售点）4个/年分管领导每少1个点，扣5分；增设1个点，加6分单位业务及招待费（不含两节及新户拓展特批费用）（=季度费用/季度销售量）12元/吨（季度考核指标，不含子公司）财务部每增加1元扣2分；低于10元,每低1元加2分，按四舍五入计算风险管控指标上月累计应收账款回笼率=（本月回笼款-现结货款）/上月累计应收帐款（不含已核定的呆死帐）50%财务部每减少1个百分点，扣2分，每增加1个百分点，加3分，按四舍五入计算完成内部应收款确认每月12日前财务部每逾期1天扣1分开票通知准确率100%财务部每出错一户扣0.5分本月销售货款回笼率=本月回笼款/（本月销售货款+上月应收帐款）（不含已核定的呆死帐）50%财务部每减少1个百分点，扣2分，每增加1个百分点，加3分，按四舍五入计算超期应收账款额度=当月超期应收账款/上月末应收账款总额，（扣除已核定的呆死帐）22%财务部每增加1个百分点，扣2分，每减少1个百分点，加1分，按四舍五入计算建章立制修订、新订规章制度、流程、方案（经营销售策略）2项综合部每缺1项扣2分检查部门人员执行制度情况5项综合部每缺1项扣2分客户管理应急配送不发生因工作失误而发生应急配送物流中心新户用气二个月内，若每月连续两次出现未预约送气造成的应急配送，除要对管辖业务人员进行教育和指导外，每发生一起扣2分其他与站点管理工作质量挂钩，属于部门工作失误、失职、监管不力，负连带责任分管领导视情节轻重扣1-5分完成公司领导交办的工作公司领导根据工作态度、效率和完成情况，加分或扣分2-5分由于部门工作失职、失误、监管不力等原因给公司生产经营管理及安全管理带来较大影响或造成事故或造成一定的经济损失公司领导视情节轻重扣分提交的合理化建议被公司采纳公司领导视情况加分 得分： 分制表人：销售中心经理： 财务部： 分管副总： 总经理：附件2-C：XXXXXXXXXX有限公司部门工作绩效考核表部门名称：XX供应站 部门编号： 考核年度： 月份： 月项目考核内容月度工作目标考核部门评分说明扣分扣分原因培训学习演练组织一线员工参加安全知识学习、安全技能培训和演练活动1次.人.季度（知识），1次.人.半年（技能与演练），（均在下个季度或半年折算扣分）安技部每缺1人.次扣1分 参加综合性应急预案演练1次/季度安技部缺1次扣5分 组织员工业务学习1次/人综合部每月每人达1次，若未覆盖，每缺1人扣1分 落实每日安全巡查制度有落实、有记录安技部每缺1次扣1分 每月开展一次全面的安全大检查活动有落实、有记录安技部每缺1次扣3分 落实夜间值班制度有落实、有记录安技部每发现脱岗1次扣3分 落实钢瓶进出站登记、重瓶试漏工作有落实、有记录安技部每缺少1瓶记录扣0.5分 落实防火管理制度不在禁烟区内吸烟、不在防火区内动火安技部每发现1次扣5分 做好灭火器的维护保养工作配置到位、性能良好、在检查有效期内安技部每缺1项维护保养内容扣2分 做好消防水带、扳手、水枪的维护保养工作配置到位、状态良好安技部每缺1项维护保养内容扣2分 做好气体报警器的管理工作保持性能良好安技部没有工作台帐扣2分,检测发现无法正常工作扣2分/路 做好抢险工具的管理工作齐全、性能良好安技部每缺1件扣1分 做好内部安保工作不发生失盗事件综合部视情节轻重，扣3-10分/起 经营服务管理严格执行销售管理制度执行核准的销售价格及服务收费标准；每笔业务均开具单证；进出钢瓶须核实无误销售中心每发现1起扣3分 做好经营凭证的管理工作领用、传递和保管等环节规范财务部按规定建立、登记和管理工作台帐，否则，缺少一项工作台帐扣3分；存在漏、错、虚登记行为，扣3分/起，情节轻重，另行处理 单证（发票、收据、进出仓单据）开具工作准确、规范财务部每发现一单错误扣0.5分， 做好经营数据的管理工作录入及时、准确财务部每错一条纪录扣0.5分，未及时录入每延迟一天扣3分 落实每班工作交接制度有落实、有记录销售中心每发现1起扣2分落实货款的管理制度及时足额缴存财务部滞留部分货款扣3分，当日未缴交的扣10分，无故不缴交的另行处理 严格执行物品进出库的管理制度按规定申购、办理进出库手续和月末盘点财务部每发生1起视情况轻重扣2-5分，造成经济损失，由站点全额承担应急配送不发生因工作失误而发生应急配送销售中心在执行应急配送任务时，不服从调度员的调度指令，造成客户停气，每发生一起扣2分。客户安检率（居民送货上门的安检率）100%安技部安技部采取抽查方式，每发现1起未按送气服务规范进行服务的，每起扣3分不断提高配送服务质量（由物流中心客服中心认定）无发生关于送气安检、服务态度、收费等三方面的投诉综合部每发生1起扣2分其他妥善保管站点管理的证照和人员证件齐全、有效、完好综合部每缺1本扣2分,证件不按规定存放和领用的,扣3分完成公司领导交办的工作公司领导根据工作态度、效率和完成情况，加分或扣分2-5分由于部门工作失误、失职、监管不力给公司生产、经营、安全工作带来一定影响或造成事故或造成一定的经济损失公司领导视情节轻重扣分提出的合理化建议被公司采纳公司领导视情况加分 得分： 分站长： 部门经理： 综合部： 总经理：附件2-D：XXXXXXXXXX有限公司部门工作绩效考核表部门名称：安技部 部门编号： 考核年度： 年 月份： 月项目考核内容月度工作目标考核部门评分说明扣分扣分原因建章立制修订、新订制度、规定、方案（经营销售策略）2项（可按累计计算）综合部每缺1项扣2分本部门负责宣贯的制度实施情况3项综合部每缺1项扣2分培训学习演练组织物流中心经理、站长、各级安全管理人员的安全知识及技能培训1次（2小时/次）分管领导每缺1次扣2分 组织综合性应急预案演练1次.季度分管领导每缺1次扣5分组织安全工作例会1次分管领导每缺1次扣2分检查管理工作组织对XX站、XX站、合作站点全面检查1次.站分管领导每缺1次扣2分专项检查2次（5项/次）.站分管领导每缺1次扣2分组织对每部危货车安全附件、记录填写情况全面检查1次分管领导每缺1次扣2分压力容器、压力管道及安全附件、电子秤、卸车胶管、电气设施、避雷设施的年检率100%分管领导每1项超期扣3分夜间及节日在岗值班情况2次.站（电话检查），1次.站（现场检查）分管领导每缺1次扣2分负责本部门发放凭证的监管工作按规定领用及保管分管领导凭证不按规定存放和领用的,扣3分证照管理负责本部门保管的证照的管理工作齐全、有效、完好综合部每缺1本扣2分,证件不按规定存放和领用的,扣3分其他与站点安全工作质量挂钩，属于部门工作失误、失职、监管不力，负连带责任分管领导视情节轻重扣分（每扣10分，连带扣2分；）完成公司领导交办的工作公司领导根据工作态度、效率和完成情况，加分或扣分2-5分/月由于部门工作失误、失职、监管不力给公司生产、经营、安全工作带来一定影响或造成事故或造成一定的经济损失公司领导视情节轻重扣分提出的合理化建议被公司采纳公司领导视情况加分 得分： 分安技部经理： 综合部： 分管领导：总经理：附件2-E：XXXXXXXXXX有限公司部门工作绩效考核表部门名称：财务部 部门编号： 考核年度： 年月份： 月项目考核内容月度工作目标考核部门评分说明扣分扣分原因建章立制修订、新订规章制度、流程、方案（经营销售策略）2项（可按累计计算）综合部每缺1项扣2分 检查本部门负责宣贯的制度实施情况2项综合部每缺1项扣2分 一线工作下基层工作调研和检查、指导工作1次.站综合部未达到目标，扣2分/次.站 配合业务部门走访客户双方约定销售中心未完成约定的任务，扣2-5分 风险管控执行总部及公司的规定，严格做好赊销客户的授信工作每单报批并回复综合部每少报1单扣2分 执行总部及公司的规定，严格监管货款的回笼工作每月8日前出具应收款确认函销售中心每逾期1天扣1分 执行总部及公司的规定，做好销售合同的管理工作合同齐全、有效综合部合同丢失、无效每份扣2分，情况严重的，提交公司处理 内部管理负责货款、票据、凭证、印鉴的管理工作无发生丢失、被盗事件生产经营副总按规定保管好保险柜钥匙和密码,否则，发生钥匙丢失或密码泄密，扣5-10分，若造成直接经济损失由责任人全额承担；票据、凭证、印鉴丢失若造成直接经济损失由责任人全额承担 出票准确率100%销售中心每出错一户扣0.5分 负责本部门保管的证照的管理工作齐全、有效、完好综合部每缺1本扣2分,证件不按规定存放和领用的,扣3分 负责站点及业务人员货款缴存的监管工作当日收到的货款及时足额缴存生产经营副总下属站点发生货款缴存的违规行为，本部门3个工作日内未发现并纠正，扣3分/起 负责站点单证领用、保管等环节的监管工作单证管理规范生产经营副总下属站点发生单证违规行为，本部门3个