监督检查与整改制度任务八.doc

监督检查与整改制度总则为严格施工过程控制，确保安全、质量、环保等各项目标指标的实现，根据公司相关办法要求，制定本制度。一、监督检查制度的工作原则1、每个星期一项目部综合检查小组组织质量、安全、文明施工、环水保综合大检查，对质量、安全、文明施工、环水保关键控制工序、不同施工阶段重点控制项目（如雨季、风季、梁体施工、高架模施工）由项目部相关管理小组进行专业检查。（项目部管理小组有：质量、环水保小组，安全领导小组，文明施工领导小组）2、对质量、安全、文明施工、环水保关键控制工序、不同施工阶段重点控制项目的监督检查工作应进行策划，并形成计划，明确检查的目的、内容和要求。（具体的策划、计划等见相关管理办法）3、各种形式的检查都必须形成检查记录，妥善保存，对检查发现的问题，应以书面形式提出整改要求，制订整改计划和措施，落实责任人、限期整改，整改完成后以书面的形式进行回复，并报相关的管理小组进行检查，复查合格后将相关的检查及回复记录进行妥善保管。二、监督检查的主要形式及内容1、定期检查：以“查规章制度、查责任制落实、查事故隐患、查教育培训、查标准化作业”的“五查”为主要内容的监督检查，内容应涵盖质量、职业健康安全、环境等主要内容。2、专业检查：以某项工作为重点内容进行的监督检查。3、季节性检查：以查汛期、冬雨期施工为主要内容的监督检查。三、监督检查的频率1、定期检查：项目部每周一进行一次综合大检查。项目经理对本项目全部工程施工项目巡视检查每周不少于1次；项目副经理及总工程师对本项目全部项目巡视检查每周不少于2次；项目经理部工程部部长、安全质量环保部部长对本项目全部施工项目巡视检查每周不少于3次，其它部门按照各自管理办法规定的频次检查。2、专业检查：相关部门根据生产情况及有关规定组织进行。3、季节检查：由各单位根据所在地区特定自然条件组织进行。4、常规巡检：以项目部及各工区、工班一级专兼职安质人员、工班长、领工员等为主进行的日常检查。四、检查结果处理1、定期检查、专业检查、季节检查完毕后，由检查组写出检查情况通报，对存在的问题及整改要求在检查记录中详细注明，限期整改，并以书面形式进行回复，复查合格后，妥善保存好检查记录。2、监督检查使用检查表(见附表1)，对检查中发现的问题、原因及解决问题的方法和要求，应有明确的记录。记录务必做到问题清楚、原因明确、措施具体、落实到人。3、对现场检查中发现的一般性和个别性问题，应现场提出，并立即整改。对检查中发现的较大的安全生产隐患，应填写安全监察通知书，对重大安全生产隐患填写安全监察指令书，通知书或指令书下达后，对需要整改的问题由检查组成员分工负责跟踪落实执行情况。对其它情节严重的质量及环境污染隐患等，要立即通报被检查工区负责人，并召开专题分析会议，对存在的问题认真查找原因，进行彻底整改，严肃处理相关责任人员，同时进行全面排查，完善相关的质量、安全及环境管理工作，避免类似问题再次发生。五、 安全质量缺陷整改验收1、各工区对检查发现问题必须按照整改要求，明确责任人，百分百整改，整改结果报项目部质量环保小组，质量环保小组组织复查。2、明确整改期限，能立即整改的质量缺陷，要在当日整改完毕。受客观条件及工序要求限制，不能在当日整改完成的，要制定整改措施，明确整改期限，整改完成后向项目部质量小组提出复查申请。 六、全面落实责任追究1、完善责任体系(1)、抓好各项责任制度落实，做到责任落实到人。对各级检查中发现的问题，各工区要逐级落实整改责任人，项目部相关管理小组将对整改效果进行跟踪检查。(2)、项目部、工区对每一座隧道、每一座桥涵，每一段路基均要明确相应的责任人。(3)、项目部、工区没有按要求开展质量安全检查，要追究本单位负责人和质量安全负责人的责任。质量安全检查中发现的问题，没有及时整改的，或达到整改期限，没有有效完成整改的，要逐级追究整改负责人的责任。2、责任追究形式(1)、安全质量问题的处理原则按安全质量管理办法办理。(2)、各工区关键工序责任人的失职处罚，由各单位根据失职轻重程度给予批评、警告、记过、清退出场等行政处罚和罚款等经济处罚；情节严重的，项目部将对工区管理责任人予以通报批评。(3)、各工区对检查发现问题的整改不到位，项目部管理小组将对整改责任人进行批评、警告、记过等行政处罚和经济处罚，屡次失职的，项目部将要求撤换失职责任人的工作岗位。(4)、项目部管理小组在检查中发现在关键工序管理和质量管理中存在的问题，在各工区予以通报，并限期整改；整改不彻底的，项目部将在生产会上对责任工区予以通报，并在本周综合考评以及月度考评中作为关键的考评依据，因关键工序和质量管理不力，造成事故的，项目部对责任工区在本标段予以通报，同时月度质量考核做不合格处理。七、迎接检查基本程序1、上级单位或建设单位相关单位项目经理部工作检查时，一般做如下准备： （1）、了解检查工作的目标。必须全面领会本次检查工作的主要内容。 （2）、确定宣传目标。及时向领导汇报后，在检查之前要召开相关会议，制定方案，对迎检工作进行布置安排，并就相关迎检工作提出目标要求。（3）、 检查组到来之前要寻找不足。根据检查的要求和重点，进行全面的对照检查，寻找差距，查漏补缺，然后有针对性地进行整改和准备汇报资料。 （4）、 要制定一个迎接检查的计划，确定检查团人数、检查时间、检查范围、检查内容、仪容着装等，将各项查漏补缺工作分配到人，并明确必须完成的时间，使工作有条不紊，忙而不乱地进行，并减少遗漏的可能。 （5）、 要确定一个接待计划，列出检查的内容和时间地点、经行线路。如检查组到达时间，食宿地点及标准、参与接待的人员，到我们单位后的听汇报、参观、开座谈会等，做到心中有数，忙而不乱，并能正常开展各项工作。 （6）、一定要在“事前”写好工作总结及汇报材料。一份中心突出、反映全面的汇报材料是工作检查的必备的资料。同时要尽量运用较先进的现代信息工具汇报。比如对检查组的汇