员工出差补助规定

1 / 9 员工出差补助规定 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 工 出差返回后须在出差申请表上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将出差申请表交行政人事部备案； 工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 2 / 9 门经理 审核出差申请表，签字确认往返时间后，出差员工方可凭出差申请表及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 理差旅费预借、报销手续时，公司本着 “ 前帐不清、后账不借 ” 的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 工出差预借差旅费 1000 元以下，由部门经理审批，财务部领取； 工出差预借差旅费超过 1000 元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门 经理审核 总经理签批方可报销。 果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐。 3 / 9 按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予 50 元餐补。 两人同行，取高标准人员补 助执行报销，另外一人补贴 50 元。 八、出差交通费标准管理 工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销； 通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过 8 小时或过夜超过 6 小时的，可购买火车硬卧票。 通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写情况说明书，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。 门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过 8小时或过夜超过 6 小时的， 可申请 7 折以下机票。 九、出差住宿费管理 无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。 十、出差市内交通费管理 工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销； 务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。 4 / 9 十一、出差补助管理 工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销； 加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习， 不享受公司出差补助。 十二、出差纪律 工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务； 工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在出差申请表未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出差申请表未获得批准前不得办理报销手续； 工出差，须严格按照出差申请表中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。 十三、本制度从颁布之日起施行 。 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： （ a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在 600 公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标5 / 9 准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。 600 公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具 ：例如飞机，做情况说明请总经理特批后，可以报销。 （ b） 自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车每车补助往返油费过路费报销标准： 150 公里内每车每次补助 150 元， 150- 300 公里内 500 元， 300 600 公里内 700 元， 600 公里以上 至 1000 元封顶。 2、差旅住宿、补贴标准： 员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天 300 元，二线城市 260 元（省会级城市），三线城市 180 元（普通城市）。出差补贴每人每天 60 元补贴，一律 按发票（收据）报销。 连续出差 7 日以上按 40 元 /天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。 3、出差日期的计算 6 / 9 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（ 24 小时）算头不算尾，但一天（ 24 小时） 超过 8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按 1（ b）执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 5、员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总经理签字后，出纳核实后办理。 备 注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 6、本制度自发布日执行。 财务部 的 : 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 7 / 9 第一条 员工出差依下列程序办理： (一 )出差前，当事人部门应填写 ” 出差申请单 ” （见附表 明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视 情况需要事前予以核定天数。 (二 )出差人凭核准的 ” 出差申请单 ” 可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后 3 日内报销。 第二条 出差审核权限： （一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。 （二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。 第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请 示批准的延时外，不得 共 4 页 因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准： (1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 8 / 9 一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人 150元 /天； 二类地区，省会城市，每人 120 元 /天； 三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人 80 元 /天。 住宿补助按实际住宿天数核发 。 其它补助为每人 50 元 /天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 出差乘坐交通工具一览表 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式 共 4 页 发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。 4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的 50%。 （ 1）健身娱乐美容费用 （ 2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （ 3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用 （ 4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 9 / 9 第六条 费用报销程序： 所有报销单据报销有效期为 3 日。当天出差的费用 3日内必