隐患排查管理办法2015.doc

关于印发隐患排查治理管理办法的通知公司所属各单位： 为进一步加强公司隐患排查治理工作，明确各部门职责，规范工作标准，结合xx煤业对隐患排查治理工作的相关要求，制定了xxxx有限公司隐患排查治理管理办法，现予以印发，请各单位认真组织学习并严格执行。特此通知 隐患排查治理管理办法为进一步加强安全生产监督检查，强化事故隐患排查治理管理，实现安全检查、隐患整改工作的规范化、标准化，根据xxxx市安全生产事故隐患排查治理实施意见和鲁泰煤业有关要求，制定本管理办法。管理办法包含隐患排查制度、隐患整改治理制度、隐患分级管理制度、隐患验收销号制度、隐患登记与汇报制度及隐患排查会议制度六个方面内容一、适用范围与管理原则本规定适用于公司所属各单位。隐患排查治理坚持公司与各车间、部室分级管理原则。各车间、部室是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。各车间、部室主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。公司基建办对本部门职责范围内隐患排查治理工作承担监管责任。二、基本要求隐患排查治理是xxxx水泥安全管理的基础工作，是公司安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证安全生产。三、隐患分级管理制度本规定所称事故隐患（以下简称隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患实行分级分类管理。1.事故隐患分为A、B、C（重大、较大、一般）三级。A级隐患为政府安监部门排查出并要求备案管理或者本单位排查出的需要在政府安监部门备案的重大隐患；B级隐患为需要由公司协调解决并验收的较大隐患；C级隐患为各车间、部室能够自行处理的一般隐患。2.事故隐患分为生产工艺、电气仪表、机械设备、安全消防、基建施工、器材工具等六大类，由各分（子）公司和相关部室按职责分工分类管理。3.隐患的定级：A级隐患经公司隐患排查治理会议讨论决定，B、C级隐患由各车间、部室讨论决定，任何个人不得擅自给隐患定级。四、隐患排查制度1.隐患排查方式隐患排查的方式可与公司相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和鲁泰监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：（1）日常隐患排查。是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。（2）综合性隐患排查。是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。（3）专业性隐患排查。根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查。主要是对压力容器、起重设备、危险物品、电气装置、机械设备、厂房建筑、安全装置、运输车辆及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查，由公司分管领导组织相关车间、部室参加。（4）季节性隐患排查。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a、春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；b、夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；c、秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；d、冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。（5）重大活动及节假日前隐患排查。重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、公司应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪表保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。（6）事故类比隐患排查。事故类比隐患排查是对各车间、部室发生事故后的举一反三的安全检查。2.隐患排查的组织和频次(1)综合性检查：对各生产单位的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核和评价。公司级综合性检查：由分管副总组织各车间、部室参加。公司每月组织一次综合性检查，由基建办汇总检查结果，下发检查通报，基建办跟踪落实整改情况并将整改情况汇报公司分管副总。各车间、部室综合性检查：由基建办组织生产车间及相关部室负责人对本单位的安全生产情况进行全面检查。每月上旬、中旬、下旬各组织1次检查，由基建办对整改情况进行跟踪落实。(2)专业性检查：公司由分管领导组织相关车间、部室参加，重点对压力容器、起重设备、危险物品、电气装置、机械设备等专业性检查。公司专业性检查每年不少于4次，基建办跟踪落实整改情况并将整改情况书面汇报分管副总。（3）季节性检查：公司由分管领导组织相关部室参加；生产车间和相关部室人员参加，并根据检查情况落实预防性控制措施。季节性检查应根据天气变化情况适时组织。公司每季度至少组织1次检查。（4）日常检查：日常检查分为岗位员工检查和管理人员巡回检查。岗位员工班中认真履行安全生产责任制，进行巡回检查和交接班检查。各级管理人员按照各自分管的业务，对生产作业现场进行巡回检查，纠正违章行为，对发现的暂时不能整改的事故隐患要采取临时性控制措施。（5）重大活动及节假日前隐患排查：车间、部室检查为主，结合其他检查形式，合理安排节假日前的检查。春节及“两会”之前必须组织检查。（6）事故类比隐患排查：当获知同类公司发生人身伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，各车间、部室应及时组织人员进行事故类比隐患专项排查。五、隐患整改治理制度1.隐患所在单位查出本单位存在隐患或接到上级部门下发的整改通知书后，必须立即对隐患进行整改，不得拖延。对暂时不能整改的隐患，必须采取临时有效可行的应急防范措施；对随时可能危及人员生命安全的重大隐患，必须立即停工或停车处理，由所在单位安全第一责任人组织制定并实施事故隐患整改方案。2.各单位必须加强对自然灾害的预防，对因自然灾害可能造成灾难事故的隐患，必须按照有关法律、法规、标准进行检查整改，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，对可能危及到安全生产和人员安全的情况时，应当及时停止作业、撤离人员，加强安全监测，并及时向政府有关部门报告。3.对于一般事故隐患和较大事故隐患的整改，各单位要按照分级负责、分级管理原则，严格执行“两不推、五到位”，即：凡班组能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司；隐患整改的措施、责任、资金、时限和应急预案必须到位。4.重大事故隐患，由各车间、部室整理汇总建立台帐并报送基建办。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，公司相关部室做好指导、协调、配合工作。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： （1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）安全措施和应急预案。虽然不属于A级重大事故隐患，但危害和整改难度较大，应当全部或局部停产，并经过一定时间整改方能排除或者因外部因素影响致使难以排除的隐患，应当参照重大隐患进行管理，制定包括以上六项内容的隐患治理方案。5.各级隐患的整改治理责任主体在车间、部室。对于A、B级隐患，公司各相关部室要积极协助整改治理，物资供应处对隐患治理所需材料要及时采购，并保证质量。六、隐患验收销号制度1.各车间、部室隐患整改治理完成后，整理相关材料向公司基建办申请验收，基建办组织进行检查、验收和认可。2.对上级部门挂牌督办并采取全部或局部停车停业治理的重大隐患，整改完毕后，必须及时向上级部门提出恢复生产、工作的申请报告，经上级部门现场审查合格同意后，方可恢复生产、工作。3.对于整改治理完成的A、B级隐患，由公司基建办整理相关材料向xxxx公司提出销号申请，xxxx公司组织人员现场验收后销号。七、隐患排查治理记录登记制度1.对于各级检查中发现的问题，由基建办组织召开专题会议讨论确定隐患，确定隐患等级，并按等级编号，指出隐患部位、内容及影响，提出整改意见、技术措施及整改期限，并依据隐患的等级进行登记，填写隐患整改台帐。2.基建办要按照隐患编号编制隐患整改汇总台帐。3.各车间、部室要对每周完成治理的隐患以及新排查出的隐患于每周六之前向基建办汇报(电子版)，由基建办汇总后向有关领导汇报，并将汇总表格以电子邮件形式向xxxx公司汇报。4.每月底，各车间、部室要对本月隐患排查治理工作进行总结，并汇总月度隐患排查治理台帐。5.每季度底，公司基建办要对公司本季度隐患排查治理工作进行总结，并按要求编制汇报材料，参加xxxx公司季度会议。6.对于A、B级隐患，由公司基建办整改通知书（见附表1）的形式及时送达隐患所在单位，敦促其采取有效的防范措施，条件允许情况下限期整改；被检查单位接到整改通知书后，应当积极落实落实整改，完成整改后填写整改回执单（见附表2），向基建办申请验收；公司基建办接到整改回执单后，要组织对整改情况进行复查，填写整改复查意见书（见附表3）。形成有人查、有人管、有人治理、有人验收的闭环管理模式。八、隐患排查会议制度定期召开隐患治理会议。公司应选择每月26至28日之间的任何一天由公司主要负责人组织分管安全、生产、设备副总经理及相关部室、车间负责人召开隐患排查治理会议，对本月隐患排查治理情况进行总结，并对下一月可能存在的隐患进行排查预想，确定隐患等级，讨论隐患治理或监管措施，建立台帐。对公司A、B级隐患制定隐患治理措施，明确责任人，安排隐患整改资金，落实隐患整改时限。九、职责分工1.公司基建办在分管领导的指导下，负责公司隐患排查工作的管理。2.各车间、部室负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。3.公司基建办负责督促各单位安全检查和隐患整改工作，并负责隐患整改治理的验收和考核。4.公司基建办负责向xxxx公司汇报隐患排查整改情况。5.A级隐患的整改治理由公司主要负责人监管和验收；B级隐患的整改治理由公司基建办负责监管和验收。6.公司各生产部室负责组织归口管理范围内的安全专项检查，参与公司综合性安全检查，审查重大事故隐患治理方案，对隐患整改情况进行督促落实。7.各车间、部室负责组织本单位内部的各类安全检查，对检查出的隐患进行分析，制定整改措施，并积极组织整改。8.各车间、部室管理人员负责日常巡检，现场查找事故隐患，纠正“三违”行为，督促检查事故隐患整改进度，并建立检查记录。9.员工负责对本岗位设备、设施运行情况进行检查，及时发现隐患，及时处理或报告，对“三违”行为及时纠正或举报。十、本管理办法自2015年5月10日起施行.附件：1：整改通知书2：整改回执单3：整改复查意见书4：隐患排查治理台帐（已完成）5：隐患排查治理台帐（未完成）6：隐患预想台账附件1： 安 全 生 产 监 督 检 查 文 书 整改通知书 第（ ）号 ：经查，你单位存在以下问题： 第一联存根根 （此栏不够，可另附页）责令你单位对上述问题于 年 月 日前整改完毕，对逾期不整改的、整改不到位的给予处罚；由此造成事故的，追究有关人员的责任。 安全生产监察人员（签名）：被检查单位负责人（签名）： 签发日期（盖章）： 年 月 日 安 全 生 产 监 督 检 查 文 书 整改通知书 第（ ）号 ：经查，你单位存在以下问题： 第二联存根根 （此栏不够，可另附页）责令你单位对上述问题于 年 月 日前整改完毕，对逾期不整改的、整改不到位的给予处罚；由此造成事故的，追究有关人员的责任。安全生产监察人员（签名）：被检查单位负责人（签名）： 签发日期（盖章）： 年 月 日 附件2： 安 全 生 产 监 督 检 查 文 书 整改回执单 第（ ）号 ： 第（ ）号整改通知书所列整改项目： （此栏不够，可另附页）第一联存根已于 年 月 日整改完毕，请验收。 单位负责人（签字）： 年 月 日 已采取的整改措施： （此栏不够，可另附页）本单位验收人（签字）： 签发日期（盖章）： 年 月 日 安 全 生 产 监 督 检 查 文 书 整改回执单 第（ ）号 ： 第（ ）号整改通知书所列整改项目： （此栏不够，可另附页）第二联交上报单位已于 年 月 日整改完毕，请验收。 单位负责人（签字）： 年 月 日 已采取的整改措施： （此栏不够，可另附页）本单位验收人（签字）： 签发日期（盖章）： 年 月 日 附件3： 安 全 生 产 监 督 检 查 文 书 整改复查意见书 第（ ）号 ： 年 月