安徽个税代扣代缴操作手册.doc

安徽个人所得税代扣代缴操作指南1、个税代扣代缴安装及初始化1.1、程序安装以及登录安装程序如图所示：直接双击这个可执行文件，开始进行安装点击浏览按钮安装完成后，会出现数据迁移工具，根据情况选择迁移。首次安装选择【我不需要迁移】安装完成后，在桌面上生成如下图标：双击桌面上的【个人所得税代扣代缴系统1.2】，出现下面界面，录入密码：1.2、初始化注意：介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。l 单击【个人所得税代扣代缴】l 弹出下面的框： l 如时间设置正确，单击确定。l 此处选择不注册。l 下一步：l 下一步，选择介质导入，介质导入需从税局大厅操作员那里获取初始化文件l 单击选择，选择从税局获取的初始化文件注意：该文件不能改名不能鼠标双击。初始化文件l 点击选择l 下一步后点击完成。2、申报流程2.1、纳税人信息填写l 手工录入纳税人信息【个人所得税代扣代缴】-【纳税人信息】-【增加】说明:证照号码须为真实身份证件号，图中红色框标注的为必填项。如果身份证件号录入错误，则保存时会出现如下提示；l 请检查输入的身份证号。如果是手工输入输错，则点击确定，再次输入证照号码。l 如果此身份证号码没输错，确实存在，但系统验证通不过，则联系税局验证特殊身份证号。然后从税局那获取特殊身份证号文件。l 【个人所得税代扣代缴】-【纳税人信息】-【高级】-【导入特殊身份证人员】l 点击左边的任意菜单，再切换回【个人所得税代扣代缴】-【纳税人信息】提示：l 单击确定后，出现如下图信息，有一条李四的纳税人信息。l 双击该条记录进行信息补全l 先选择纳税人类型。再将红色框中的内容填写完成，保存。l 模板批量导入纳税人信息模版：【帮助】-【附录二】-【Excel模板文件下载】l 下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全。l 点击导入，完成。2.2、填写报表l 【填写报表】-【正常工资薪金收入】l 点击确定。l 首次使用系统，我们选择第三个生成零工资记录，用户手工更改。l 单击一条记录进行修改相应的金额。l 如果选择外部模板导入的话。如下图l 选择好导入文件后，点击确定。模板在【帮助】-【附录二】-【Excel模板文件下载】l 【填写报表】-【非工资薪金收入】此处以劳务报酬为例，点击增加，选择所得项目，输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收入额即可。2.3、生成申报数据生成申报数据2.4、申报及反馈此处选择介质申报l 介质申报如果选择介质申报，点击申报。申报文件1.登录网报系统后，找到个人所得税下拉菜单。2. 点击代扣代缴菜单进入申报期选择页面，并点击确定进入个税代扣代缴界面。3. 进入代扣代缴页面后，找到界面里的“明细申报”按钮，并点击后进行页面跳转进行个人所得税明细申报系统。4.点击，打开页面见下图：5.点击浏览按钮，选择要上传的文件，点击文件上传按钮，完成上传。此处上传的为个税代扣代缴系统介质申报导出的申报文件：点击按钮，打开页面见下图：6.输入起始日期及截止日期，选择要文件类型，选择单选按钮未下载或者是已下载，点击查询，会查询出要下载的数据信息，并显示在页面的下方列表中。7.点击按钮，完成下载。点击按钮，打开页面见下图：8.选择要查询的起始日期、截止日期，操作类型及操作结果，点击查询按钮完成查询并把查询结果显示在下方的列表中。9.将下载的反馈文件导入个税代扣代缴软件。反馈文件10.单击【获取反馈】，将反馈文件导入。3、备份备份最好每个月申报完成后，备份一次，建议备份至U盘和电脑上各一份【系统管理】-【数据备份恢复】选好路径后4、恢复假如电脑重装或者代扣代