物资进出厂管理办法.doc

物资进出厂管理办法Measures of Materials Enter and Leave the Company 1.目的为了规避物资流动过程中存在的相关风险，明确物资进、出厂的过程控制及相关部门工作职责，特制定本办法。2.编制和适用范围该办法由综合管理部-保安编制，适用于XXXXXX所有物资的进出厂管理。3. 定义与分类：3.1 主管部门：是指对物资进出厂负有直接管理责任的公司各部门。3.2 申报单位：对物资进出厂有直接需求的单位或个人3.3 船用物资：直接用于项目建造的物资。3.4 外协物资：指所有权属于厂内外相关利益方的物资及工具。3.5 厂内自有物资: 所有权属于龙口中集来福士公司的物资。3.6 废弃物：公司在生产建造或其他业务过程中产生的废料、废水、废油以及其他识别出来作为废弃物处理的物品。4. 职责4.1 申报单位负责填写物资出厂申报表，须严格遵守该物资管理办法规定，有责任对物资状态向审批部门解释,必要时附表说明。4.2 主管部门4.2.1 负责对进、出厂物资的审核和批准。4.2.2 确认出厂物资是否需要返厂，明确返厂计划日期并负责物资的追踪。4.2.3 确认进出厂物资的类别（公司自有、相关方自有、船用物资等类别）。4.2.4 对于需要包装封存的物资，需要提前通知保安员参与封存过程检查。4.2.5 对于外来访客，有责任对其宣讲公司关于访客物资管理的相关安全规定。4.3 综合管理部4.3.1 综合管理部保安负责把好物资出门关，检查本制度规定的出门单据是否使用正确，单据与出门实物是否相符。4.3.2 保安部在接到主管部门设备封存出厂的电话或邮件申请后，要提前参与设备出厂前包装封存过程的监控，并做好封存标记，以免在封存后到门岗处二次拆封检验。4.4 财务部负责公司废品销售、外协加工件、转库物资、固定资产类别物资的物资出厂申请单的签发或审核工作。5. 过程控制5.1 根据物资属性及进出厂实际发生的经验，物资包括但不限于如下几类：公司访客物资、厂内设备类、外协物资、废弃物、船东设备商物资、库存物资、外协加工件、送货车辆随车需出厂物资、采购大包商物资、钢板及分段、入厂手续不全物资、船用物资、IT类物资。5.2 物资进厂管理5.2.1 对专车送货入厂后物资不需出厂的车辆在进入厂时做好进厂车辆登记后直接入厂。 5.2.2 车辆随车物资在入厂后需出厂的，入厂时需出示送货单并在保安处填写物资入厂申报表，综合管理部-保安作为主管部门审核、批准。5.3 其他物资入厂管理5.3. 1 物资入厂前申报单位首先根据物资分类填写物资入厂申报表，然后由保安做为主管部门进行审查、批准。5.4 物资出厂管理5.4.1 物资出厂前申报单位首先根据物资分类填写物资出厂申报表，相关方自有物资必须附上物资入厂申报表，提交至主管部门经理或授权人审查、批准，出门前由保安核对放行。按物资分类，将主管部门界定如下：5.4.2 库存物资、转库物资出厂，由物流部经理及授权人作为主管部门进行审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批。5.4.3 已出库船用物资由生产部经理及授权人作为主管部门进行审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批。5.4. 4 IT类设备的出入厂管理，参照IT资产管理制度执行。同时按此规定填写物资出厂申请单，综合管理部经理及授权人作为主管部门进行审核、批准。5.4.5 行政办公、后勤类用品由综合管理部经理及授权人作为主管部门负责审核、批准。5.4.6 废弃物的出厂管理，：废钢参照公司钢材废料管理办法进行处理，同时按此规定填写物资出厂申请单由物流部经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批。：危废物参照公司危险废物管理规定进行处理，同时按此规定填写物资出厂申请单由HSE经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批.：生活垃圾处理由综合管理部负责清运，并填写生活垃圾专用出门证由综合管理部经理及授权人作为主管部门负责审核。：其余公司废旧物资参照废旧物资处置流程进行处理，由相关业务部门经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批。5.4.7 船东物资由项目管理部作为主管部门进行审核、批准。5.4.8 送货车辆随车物资，需要出厂的情况，由保安部作为主管部门进行审核、批准。5.4.9 外协加工物资由生产经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责批准。5.4.10 厂内承包商自有物资由生产部经理及授权人作为主管部门负责审核，涉及设备工具类的需由设备保障车间负责安排人员予以检查、确认，涉及IT物资类的需由综合管理部IT负责人予以检查、确认属于承包商自由物资。5.4.11 其他仓库物资出厂前须经过物流部经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责批准。5.4.12 工程基建单位物资由工程部经理及授权人作为主管部门负责审核、批准。5.4.13 相关部门审核、批准后，物资出厂时由保安部门人员进行检查确认表单是否按照要求填写，物资是否属实。若不一致，保安部将通知主管理部门进行当场核实确认。5.5 公司访客物资管理5.5.1 访客进入公司前，由主管部门提醒访客需要将随身带入的物品进行入厂申报。5.5.2 访客物资当天出厂时，由综合管理部保安人员依据物资入厂申报表核实确认访客所带物资相符后予以放行。5.5.3 如访客物资出厂时已超过当天登记时间，需按照规定由业务部门作为主管部门填写物资出厂申报表为其办理物资出厂手续。5.6 对于在物资出厂手续办理过程中存在弄虚作假或故意隐瞒，一旦发现，将按照公司相关管理规定处理。5.7 若原有的物资出入厂管理流程与此办法有冲突，请参照本办法执行。5.8 对于节假日及休息日的物资出入需求，必须提前报主管部门审批。紧急情况须分管领导以电话或短信形式认可，次日补签手续。6. 附件：6.1 物资入厂申报表6.2 物资出厂申报表6.3钢材废料管理办法6.4废旧物资处置流程6.5危险废物管理规定7.