环境有害物质管理作业规范.doc

永峰五金制品厂有限公司环境管理体系文件文件名称:环保产品工程设变管制作业程序文件编号：YF-GP-205 版 本 号： A1 制 定： 陈华强 日 期： 2013.3.21文件类别： 环保二级文件 受控状态： 批 准： 审 核： 日 期： 日 期： 版权所有 禁止影印永峰五金制品厂有限公司文件管制履历表文件类别环保产品工程设变管制作业程序文件编号制订部门工程环保二级文件YF-GP-205制/修订日期修订页次修订前版本/次修订后版本/次修订内容登录2007.5.26A0初版发行陈华强2013.3.21A1修订内容（材料变更时重新提交ICP检测报告及MSDS）陈华强永峰五金制品厂有限公司文件类别文件名称文件编号YF-GP-205环保二级文件环保产品工程设变管制作业程序版本A1页次1/310目的: 为了达成顾客、市场有开新产品环保管制及设计变更要求，特制定本程序。20范围； 适用于所有须合法律法规及客户要求之环境关系物质要求。30权责： 31供应商进行材料变更或代用时需填写变更管理确认书，同时提交新材料及相关环境保证资料到我司，我司根据实际情况与客户协商同意后方可变更材料。 32我司若进行材料变更/代用或生产地点变更时应由工程或品质部先以内部联络单方式进行符签审查确认，并经环境管理代表审核，环境管理负责人最终核准后方可以变更管理确认书方式由业务提交客户审查。40名词名义： 41变更：是旨已经开始量产后的变更，包括原产地生产工厂的变更、外包协商的变更、规格的变更、材料的变更、再生材料的使用、副资材变更、包材变更等。50相关文件： 51环保产品标准识与追溯作业程序60内容： 61原材料变更管理包括：材料的规格变更、生产工艺以及提供单位的变更使用，原材料以及原材料供应商的变更，再生材料的使用以及副资材（溶剂、涂料、油墨等）和包装材料的变更。 62生产地点的变更和追加之变更管理包括生产线的变更、原产地、生产工厂、外包协力厂商的变更。63生产工艺的变更管理631环保原料工程变更需提出工程设变申请书，并经工程，品管以及客户同意后可确认变更。631工程单位须建立制程设备和工治具清单，对制程设备、工治具进行列管。632生产单位进行环境禁用物质的确认，确认不混入和不添加环境禁用物质方可投入制程使用。633工程单位需监控制程备这变更，一旦有变更，立即提出半成品或成品进行绿色部品禁用物质检测，以证实制程设备和治工具无混入和添加环境禁区用物质。永峰五金制品厂有限公司文件类别文件名称文件编号YF-GP-205环保二级文件环保产品工程设变管制作业程序版本A1页次23 64当发生6.1-6.3之变更时,为了确保环境管理物质符合公司环境管理物质限用标准,工程单位需要确认零部件和原材料供应商环境管理物质不使用证明书，ICP检测报告以及MSDS外,.工程部还须按照客户部品选定零部件和副材料进行测定，以确认不使用1级环境管理物质并将结果做成记录长期保存，汇总检测结果，填写环境管理物质不使用证明书（承认检定用）和变更管理确认书呈客户批准。 641“变更管理确认书”（供应商有变更须提供），生产场所/材料变更（即变更管理确认中第2、3项发生变更时,视为新材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样：提供“ICP测试报告以及MSDS”。 65客户批准后，才实施有关原材料零部之变更、生产场所的变更和生产工艺的变更，否则，再次执行6之流程变更施后，变更之批量标识和相关记录执行依环保产品标识与追溯作业程序执行，当发生之变更时，工程单位只填写变更管理确认书报告客户即可设计变更的管理客户发出工程变更，工程单位按客户要求重新制作样品并再次送样待客户承认，经承认方可由工程单位重新制定生产工艺再由制造部量产经客户承认的新原料采购进料时应同时向供应商索取新原料公证机构的检测数据工材质成份表，环境管理物质不使用证明书（承认检定用）变更管理确认书等环境物质限用保证资料附件：材料变更管理流程图相关表单：环境管理物质不使用证明书（承认检定用）材料成份表变更管理确认书工程设变申请书 永峰五金制品厂有限公司文件类别文件名称文件编号YF-GP-205环保二级文件环保产品工程设变管制作业程序版本A1页次3/3附件一：材料变更管理流程图工程重新制定生产工艺材料变更管理未变更原材料及辅助材料变更原材料及辅助材工程课按客户要求重新打样收回旧版图面发行新图面制订新SIP、SOP登陆管制新产品试产永峰五金制品厂有限公司材 质 成 份 表NO产品名称材料名称材质制造商GP（Y/N）材质成份化学式版本：A1 表单编号：YF-GP-40501 保存期限：最新版本公司名称：_公司印章负责人_电话：_日期：传真：mail:_地址:_永峰五金制品厂有限公司年月日变更管理确认书月份厂商代码：公司名称：负责人姓名： Mail: _公司印章：变更指以量产为起点的有关生产的变更内容请划： 品质负责人品质最高负责人的变更职务、姓名：_ 有变更无变更 品质负责人的变更：职务、姓名：_不管有无变更，请填写姓名。生产地点变更和增加生产线的变更生产工厂的变更原材料厂商的变更有变更无变更环境管理物质变更有变更无变更材料构成部件厂商变更规格的变更有变更无变更材料形态的变更使用再生材料辅助材料（胶水，包材等）包装材料变更内容： 品质责任者：填写变更前的资讯，有变更在变更内容说述 填写变更前后的相关资讯，描述变更前后的差异 无变更仅仅在无变更处作标识 厂商的变更（上述、项），请事先取得本公司工程部门及品保的批准。表单编号：永峰五金制品厂有限公司环境管理物质不使用说明书（零元件量产用：批量生产用）供应商名称： 公司 日期：年 月 日供应商代码：负责人姓名： 印mail:1、 兹证明向永峰五金制品厂有限公司_交货的零元件、辅助材料所使用的原材料、包装材料以及生产工程中的添加剂等，符合永峰五金制品厂有限公司规定“环境管理物质限制标准E1-003GP-0002”。2、 交货的零部件、辅助材料及装置部件，请参看附件。备注：每个零元件签一份环境管理物质不使用证明书，有效时间最多一年，需记录管制 填写内容：产品名称、料号，生产工厂、（交货或变更）开始交货日期，P/O.和Lot.No产品名称:料号（P/N）生产工厂：交货或变更开始日：年 月 日P/O：Lot No:交货数量：*若永峰五金制品厂有限公司要求测定资料（含ICP测试结果）的材料成份表或*物质安全资料表MSDS，本公司可以限期内提出。 表单编号：YF-GP-40504永峰五金制品厂有限公司环境管理物质不使用说明书（零元件认可用：样品承认用）供应商名称： 公司 日期：年 月 日供应商代码：负责人姓名： 印mail:兹证明开于向永峰五金制品有限公司_交货的零元件、辅助材料所使用的原材料、包装材料以及生产工程中的添加剂等，符合永峰五金厂有限公司“环境管理物质限制标准EI-003GP-0002”。另外，关于零元件、辅助材料所使用的原材料、包装材料以及生产过程中使用的添加剂等的构成成份报告如下。（1） 零组件、辅助材料零组件、辅助材料名称：_零组件料号：_规格或工程图之编号：_生产工厂：*(1.1) 组成部件：_ 原物料厂商名称（ _） 材料名称/Type名称（ _ ）(1.2) 组成部件：_ 原物料厂商名称（ _） 材料名称/Type名称（ _ ）(1.3) 组成部件：原物料厂商名称（ _） 材料名称/Type名称（ _ ）（14）组成部件：原物料厂商名称（ _） 材料名称/Type名称（ _ ）（2） 可以测定物质的ICP资料，请参照附页内容。（3） 不能用测定物质的材料成份表或物质安全资料表（MSDS）（选择性），请参照附页内容。填写不下时，请另外用纸填写备注：1.在不使用证明书中,详细列出原材料;2.若同一种部件在多家工厂制造,所有制造商应分别提交证明.表单编号:YF-GP-40503永峰五金制品厂有限公司环境管理物质保证书Environment Protection Warranty公司印章（Companys Seal）公司名称/Companys Name：负责人/Representative：地址/Address:授权代表/Authorized Representative:_E-mail：电话（Tel）:_传真（Fax）： 本公司已知悉永峰五金制品厂有限公司提供之环保管理物质技术标准（“EI-003GP-0002”），并且保证所有供给永峰之产品、零件（包括但不限于半成品、成品、原物料、附属品、包装类）之环境管理物质完全符合该保标准之规定。The Company is aware of the Environment Technology Srandard (“EI-3GP-0001”)offered by YONGFFNG(“YONGFENG”,detailed in Attachment A),and warrants that all the Environment Management Substance of the products and components(including but not limited to semi-finished products/finished products/materials/appendages/packing materials) provided by it to FULFIL shall conform strictly to the specifications in the Environment Standard.2.若因公司违反前述第1条之保证而致永峰五金制品厂有限公司遭受任何损失，公司愿承担一切赔款责任。Should the Company breach Section 1,Company shall reimburse YONGFENG for all the losses incurred there from.3本保证书自公司盖章后生效，非经永峰五金制品厂有限公司书面同意，公司不得自行变更本保证书。且本保证书之效力不因公司内部变动而受影响。This Environment Protection Warranty has been duly executed by Companys duly authorized representative on the date as last set forth herein. Any amendment to this Warranty shall not be effective without YONGFENG priorwritten consent. . And the legality,enforceability of this Warran