卡套预装机项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 卡套预装机项目立项申请报告卡套预装机项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入30585.77万元，同比增长9.79%（2728.41万元）。其中，主营业业务卡套预装机生产及销售收入为28124.55万元，占营业总收入的91.95%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6750.68万元，较去年同期相比增长952.33万元，增长率16.42%；实现净利润5063.01万元，较去年同期相比增长1018.47万元，增长率25.18%。二、项目概况（一）项目名称卡套预装机项目（二）项目选址某某循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积58642.64平方米（折合约87.92亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.46%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度178.75万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58642.64平方米，建筑物基底占地面积36628.19平方米，总建筑面积78581.14平方米，其中：规划建设主体工程62450.47平方米，项目规划绿化面积4489.86平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计181台（套），设备购置费7003.28万元。（七）节能分析“卡套预装机项目建设项目”，年用电量1203077.68千瓦时，年总用水量22523.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.78吨标准煤/年。达产年综合节能量58.25吨标准煤/年，项目总节能率29.71%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21064.61万元，其中：固定资产投资15715.70万元，占项目总投资的74.61%；流动资金5348.91万元，占项目总投资的25.39%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35928.00万元，总成本费用27954.83万元，税金及附加366.54万元，利润总额7973.17万元，利税总额9439.46万元，税后净利润5979.88万元，达产年纳税总额3459.58万元；达产年投资利润率37.85%，投资利税率44.81%，投资回报率28.39%，全部投资回收期5.02年，提供就业职位622个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园卡套预装机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园卡套预装机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“卡套预装机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位622个，达产年纳税总额3459.58万元，可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.85%，投资利税率44.81%，全部投资回报率28.39%，全部投资回收期5.02年，固定资产投资回收期5.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“双创”平台建设。工业和信息化部印发了制造业“双创”平台培育三年行动计划。围绕要素汇聚、能力开放、模式创新和区域合作等领域，开展制造业“双创”平台试点示范，探索新型研发、生产、管理和服务模式。召开了全国制造业“双创”成果展和全国制造业“双创”工作电视电话会议；编撰发布大企业“双创”典型案例集，发布制造业“双创”平台发展白皮书，大力推广先进经验。推动成立中国制造企业“双创”发展联盟、工业互联网产业联盟等一批创新战略联盟，在技术研发、标准制定和交流合作等方面发挥桥梁纽带作用。截至2017年6月底，我国制造业骨干企业“双创”平台普及率达60%，中央企业建成各类互联网“双创”平台110个，平台聚集科技服务机构超过1200家，实现线上化的仪器设备、技术成果等创新资源近20万个。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58642.6487.92亩1.1容积率1.341.2建筑系数62.46%1.3投资强度万元/亩178.751.4基底面积平方米36628.191.5总建筑面积平方米78581.141.6绿化面积平方米4489.86绿化率5.71%2总投资万元21064.612.1固定资产投资万元15715.702.1.1土建工程投资万元6333.132.1.1.1土建工程投资占比万元30.07%2.1.2设备投资万元7003.282.1.2.1设备投资占比33.25%2.1.3其它投资万元2379.292.1.3.1其它投资占比11.30%2.1.4固定资产投资占比74.61%2.2流动资金万元5348.912.2.1流动资金占比25.39%3收入万元35928.004总成本万元27954.835利润总额万元7973.176净利润万元5979.887所得税万元1.348增值税万元1099.759税金及附加万元366.5410纳税总额万元3459.5811利税总额万元9439.4612投资利润率37.85%13投资利税率44.81%14投资回报率28.39%15回收期年5.0216设备数量台（套）18117年用电量千瓦时1203077.6818年用水量立方米22523.4919总能耗吨标准煤149.7820节能率29.71%21节能量吨标准煤58.2522员工数量人622第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年，全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年，战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下，我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出，全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人，每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展，努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出，大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示，新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用，是我国的经济在现在的情况得不到发展，我国在当下就存在这个问题，所以解决这个问题是我国现在需要做的事情，这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题，是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护，不要只顾发展经济而不管环境，最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境，为了可持续发展理念的实现，不要再为了发展经济，对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视，新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、加快供给侧结构性改革，培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务，化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法，加快市场出清，有效化解钢铁、水泥行业过剩产能；多措并举降低企业成本；着力增强工业投资项目的质量和效益，释放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业，攻破关键技术，实现创新牵引，培育发展新动力；以混合所有制改革为突破口，加大国企改革力度，发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用，扩大国有经济的影响力和控制力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某循环经济产业园。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.46%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度178.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25896.1325896.1362450.4762450.475536.411.1主要生产车间15537.6815537.6837470.2837470.283432.571.2辅助生产车间8286.768286.7619984.1519984.151771.651.3其他生产车间2071.692071.693622.133622.13332.182仓储工程5494.235494.2310484.9410484.94676.012.1成品贮存1373.561373.562621.242621.24169.002.2原料仓储2857.002857.005452.175452.17351.532.3辅助材料仓库1263.671263.672411.542411.54155.483供配电工程293.03293.03293.03293.0321.253.1供配电室293.03293.03293.03293.0321.254给排水工程336.98336.98336.98336.9819.014.1给排水336.98336.98336.98336.9819.015服务性工程3479.683479.683479.683479.68224.355.1办公用房1832.451832.451832.451832.45129.255.2生活服务1647.231647.231647.231647.23110.036消防及环保工程981.64981.64981.64981.6471.206.1消防环保工程981.64981.64981.64981.6471.207项目总图工程146.51146.51146.51146.51-331.617.1场地及道路硬化10201.782177.662177.667.2场区围墙2177.6610201.7810201.787.3安全保卫室146.51146.51146.51146.518绿化工程3328.97116.51合计36628.1978581.1478581.146333.13六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小，投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求；投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则，在生产项目实施过程中，安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”，确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16213.51万元，占计划投资的76.97%。其中：完成固定资产投资12916.62万元，占总投资的79.67%；完成流动资金投资3296.89，占总投资的20.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16213.511.1完成比例76.97%2完成固定资产投资万元12916.622.1完成比例79.67%3完成流动资金投资万元3296.893.1完成比例20.33%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员622人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4231.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元2228.252工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元626.063企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元154.554品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元270.825其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元7.835.3年工资额万元174.506职工工资总额万元19239.92五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15715.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6333.137003.28178.7515715.701.1工程费用万元6333.137003.2824588.831.1.1建筑工程费用万元6333.136333.1330.07%1.1.2设备购置及安装费万元7003.287003.2833.25%1.2工程建设其他费用万元2379.292379.2911.30%1.2.1无形资产万元1304.311304.311.3预备费万元1074.981074.981.3.1基本预备费万元471.46471.461.3.2涨价预备费万元603.52603.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元15715.7015715.70（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5348.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24588.8316192.8120625.9024588.8324588.8324588.831.1应收账款万元7376.654425.995901.327376.657376.657376.651.2存货万元11064.976638.988851.9811064.9711064.9711064.971.2.1原辅材料万元3319.491991.692655.593319.493319.493319.491.2.2燃料动力万元165.9799.58132.78165.97165.97165.971.2.3在产品万元5089.893053.934071.915089.895089.895089.891.2.4产成品万元2489.621493.771991.692489.622489.622489.621.3现金万元6147.213688.324917.776147.216147.216147.212流动负债万元19239.9211543.9515391.9419239.9219239.9219239.922.1应付账款万元19239.9211543.9515391.9419239.9219239.9219239.923流动资金万元5348.913209.354279.135348.915348.915348.914铺底流动资金万元1782.951069.781426.371782.951782.951782.95（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21064.61万元，其中：固定资产投资15715.70万元，占项目总投资的74.61%；流动资金5348.91万元，占项目总投资的25.39%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6333.13万元，占项目总投资的30.07%；设备购置费7003.28万元，占项目总投资的33.25%；其它投资2379.29万元，占项目总投资的11.30%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15715.70+5348.91=21064.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15715.7074.61%1.1项目建设投资万元15715.7074.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5348.9125.39%3总投资万元万元21064.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入21556.80万元，总成本12796.88万元，利润总额8759.92万元，净利润313.75万元，增值税659.85万元，税金及附加6569.94万元，所得税2189.98万元；第二年收入28742.40万元，总成本16273.61万元，利润总额12468.79万元，净利润9351.59万元，增值税879.80万元，税金及附加340.15万元，所得税3117.20万元；第三年生产负荷100%，收入35928.00万元，总成本27954.83万元，利润总额7973.17万元，净利润5979.88万元，增值税1099.75万元，税金及附加366.54万元，所得税1993.29万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35928.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1099.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21556.8028742.4035928.0035928.0035928.001.1卡套预装机万元21556.8028742.4035928.0035928.0035928.002现价增加值万元6898.189197.5711496.9