油漆刷（油漆滚筒刷）项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 油漆刷（油漆滚筒刷）项目立项说明及投资计划油漆刷（油漆滚筒刷）项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入11851.00万元，同比增长21.80%（2121.30万元）。其中，主营业业务油漆刷（油漆滚筒刷）生产及销售收入为10380.76万元，占营业总收入的87.59%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2905.31万元，较去年同期相比增长360.08万元，增长率14.15%；实现净利润2178.98万元，较去年同期相比增长325.83万元，增长率17.58%。二、项目概况（一）项目名称油漆刷（油漆滚筒刷）项目（二）项目选址xxx经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积35811.23平方米（折合约53.69亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.01%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度164.72万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35811.23平方米，建筑物基底占地面积25071.44平方米，总建筑面积36885.57平方米，其中：规划建设主体工程22932.53平方米，项目规划绿化面积2081.82平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费3923.28万元。（七）节能分析“油漆刷（油漆滚筒刷）项目建设项目”，年用电量510164.82千瓦时，年总用水量14855.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.97吨标准煤/年。达产年综合节能量21.32吨标准煤/年，项目总节能率28.53%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10814.87万元，其中：固定资产投资8843.82万元，占项目总投资的81.77%；流动资金1971.05万元，占项目总投资的18.23%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15353.00万元，总成本费用12212.42万元，税金及附加195.23万元，利润总额3140.58万元，利税总额3768.99万元，税后净利润2355.43万元，达产年纳税总额1413.55万元；达产年投资利润率29.04%，投资利税率34.85%，投资回报率21.78%，全部投资回收期6.09年，提供就业职位294个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区油漆刷（油漆滚筒刷）行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区油漆刷（油漆滚筒刷）产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“油漆刷（油漆滚筒刷）项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位294个，达产年纳税总额1413.55万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.04%，投资利税率34.85%，全部投资回报率21.78%，全部投资回收期6.09年，固定资产投资回收期6.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前，我国已形成门类齐全的产业体系，200多种产品的产量世界第一，但其中许多产业发展方式粗放，在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级，从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端，就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中，质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35811.2353.69亩1.1容积率1.031.2建筑系数70.01%1.3投资强度万元/亩164.721.4基底面积平方米25071.441.5总建筑面积平方米36885.571.6绿化面积平方米2081.82绿化率5.64%2总投资万元10814.872.1固定资产投资万元8843.822.1.1土建工程投资万元3219.942.1.1.1土建工程投资占比万元29.77%2.1.2设备投资万元3923.282.1.2.1设备投资占比36.28%2.1.3其它投资万元1700.602.1.3.1其它投资占比15.72%2.1.4固定资产投资占比81.77%2.2流动资金万元1971.052.2.1流动资金占比18.23%3收入万元15353.004总成本万元12212.425利润总额万元3140.586净利润万元2355.437所得税万元1.038增值税万元433.189税金及附加万元195.2310纳税总额万元1413.5511利税总额万元3768.9912投资利润率29.04%13投资利税率34.85%14投资回报率21.78%15回收期年6.0916设备数量台（套）11917年用电量千瓦时510164.8218年用水量立方米14855.7119总能耗吨标准煤63.9720节能率28.53%21节能量吨标准煤21.3222员工数量人294第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2016年以来，中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设，一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现，京津冀协同发展重大项目加快实施，北京城市副中心加快规划建设，长江经济带生态保护，通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展，如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展，制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时，融资渠道和资金使用效率仍有待提高；金融去杠杆和降低企业债务的同时，经济稳增长也需要侧重考量；地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时，货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低，货币供应低位运行，也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓，第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%，全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.01%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度164.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17725.5117725.5122932.5322932.532202.091.1主要生产车间10635.3110635.3113759.5213759.521365.301.2辅助生产车间5672.165672.167338.417338.41704.671.3其他生产车间1418.041418.041330.091330.09132.132仓储工程3760.723760.729069.489069.48633.382.1成品贮存940.18940.182267.372267.37158.342.2原料仓储1955.571955.574716.134716.13329.362.3辅助材料仓库864.97864.972085.982085.98145.683供配电工程200.57200.57200.57200.5715.763.1供配电室200.57200.57200.57200.5715.764给排水工程230.66230.66230.66230.6614.094.1给排水230.66230.66230.66230.6614.095服务性工程2381.792381.792381.792381.79166.345.1办公用房1199.361199.361199.361199.3669.205.2生活服务1182.431182.431182.431182.4366.726消防及环保工程671.91671.91671.91671.9152.796.1消防环保工程671.91671.91671.91671.9152.797项目总图工程100.29100.29100.29100.2955.147.1场地及道路硬化6879.071446.691446.697.2场区围墙1446.696879.076879.077.3安全保卫室100.29100.29100.29100.298绿化工程2295.5880.35合计25071.4436885.5736885.573219.94六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9095.18万元，占计划投资的84.10%。其中：完成固定资产投资5653.05万元，占总投资的62.15%；完成流动资金投资3442.13，占总投资的37.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9095.181.1完成比例84.10%2完成固定资产投资万元5653.052.1完成比例62.15%3完成流动资金投资万元3442.133.1完成比例37.85%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员294人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2001.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元1198.322工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元233.103企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元82.054品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元138.115其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.625.3年工资额万元96.586职工工资总额万元8204.46五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8843.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3219.943923.28164.728843.821.1工程费用万元3219.943923.2810175.511.1.1建筑工程费用万元3219.943219.9429.77%1.1.2设备购置及安装费万元3923.283923.2836.28%1.2工程建设其他费用万元1700.601700.6015.72%1.2.1无形资产万元697.13697.131.3预备费万元1003.471003.471.3.1基本预备费万元446.72446.721.3.2涨价预备费万元556.75556.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元8843.828843.82（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1971.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10175.516254.367581.2910175.5110175.5110175.511.1应收账款万元3052.651678.962136.863052.653052.653052.651.2存货万元4578.982518.443205.294578.984578.984578.981.2.1原辅材料万元1373.69755.53961.591373.691373.691373.691.2.2燃料动力万元68.6837.7848.0868.6868.6868.681.2.3在产品万元2106.331158.481474.432106.332106.332106.331.2.4产成品万元1030.27566.65721.191030.271030.271030.271.3现金万元2543.881399.131780.712543.882543.882543.882流动负债万元8204.464512.455743.128204.468204.468204.462.1应付账款万元8204.464512.455743.128204.468204.468204.463流动资金万元1971.051084.081379.731971.051971.051971.054铺底流动资金万元657.01361.36459.91657.01657.01657.01（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10814.87万元，其中：固定资产投资8843.82万元，占项目总投资的81.77%；流动资金1971.05万元，占项目总投资的18.23%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3219.94万元，占项目总投资的29.77%；设备购置费3923.28万元，占项目总投资的36.28%；其它投资1700.60万元，占项目总投资的15.72%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8843.82+1971.05=10814.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8843.8281.77%1.1项目建设投资万元8843.8281.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1971.0518.23%3总投资万元万元10814.87二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入8444.15万元，总成本20035.49万元，利润总额-11591.34万元，净利润171.83万元，增值税238.25万元，税金及附加-8693.51万元，所得税-2897.84万元；第二年收入10747.10万元，总成本24361.72万元，利润总额-13614.62万元，净利润-10210.96万元，增值税303.23万元，税金及附加179.63万元，所得税-3403.66万元；第三年生产负荷100%，收入15353.00万元，总成本12212.42万元，利润总额3140.58万元，净利润2355.43万元，增值税433.18万元，税金及附加195.23万元，所得税785.14万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15353.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=433.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8444.1510747.1015353.0015353.0015353.001.1油漆刷（油漆滚筒刷）万元8444.1510747.1015353.0015353.0015353.002现价增加值万元2702.133439.074912.964912.9