机械制造企业隐患排查治理活动检查表.doc

机械制造企业隐患排查治理活动检查表序号检查内容具 体 要 求检查中发现的问题整改情况和意见1企业安全生产管理机构设置和安全管理人员配备从业人员在50人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员；超过50人的，应当配备不少于1名专职管理人员；超过300人的，应设置安全生产管理机构或配备不少于2名管理人员。2企业主要负责人、各职能部门安全生产职责制定和履行企业负责人和各职能部门的安全生产职责；企业负责人和各职能部门履行安全生产职责情况。3签订企业安全生产目标责任书有文本，签订范围涵盖企业内各级管理者（含班组长）；定期对责任书中目标的完成情况进行检查、考核。4企业安全生产各项管理制度制定与执行安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、安全例会等制度建立和执行情况。5企业工伤事故的处理发生工伤事故时，应及时如实报告当地安全生产监管部门，严格按照“四不放过”原则处理；做好工伤事故统计，并建立事故档案。6劳动防护用品的配备和使用劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用、报废等管理与制度规定的相一致；从业人员正确穿戴。7编制应急救援预案制定重大危险源、重大风险的应急救援预案；应急救援预案内容具有可操作性和针对性；每年定期对应急救援预案进行演习、更新，相关人员进行培训。8安全检查有安全检查计划、检查表；检查发现的问题能及时整改，并有记录。一、安全生产基础管理方面二、安全生产教育培训方面序号检查内容具 体 要 求检查中发现的问题整改情况和意见1企业主要负责人和安全生产管理人员企业主要负责人和安全生产管理人员应进行相应的安全产生知识培训，并取得资格证或合格证书。2特种作业人员人员档案完整；持证上岗率100%，证书均在有效期内。3全员安全教育培训有全员安全教育培训计划、实施记录；教育培训率100%。4其他各类人员安全教育培训有新员工、变换工种人员、复工人员，其他相关人员（如承包商、外来参观人员、实习生）等培训和安全教育档案；上述人员教育培训率100%。三、机械设备设施方面序号检查内容具 体 要 求检查中发现的问题整改情况和意见11主要设备、设施台帐台帐齐全，无遗漏。2特种设备应有特种设备台帐、档案资料齐全；取得特种设备使用证，定期检测合格，并在检测周期内使用。33防护罩、盖、栏金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏；工业梯台应按要求设置护栏；危险性较大设备，如：冲床等需经有资格的检验单位检验并取得合格证。44限位装置金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠。55联锁、紧停装置金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置应灵敏有效。66紧固部件金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。77设备上的电气安全要求设备上设置连接可靠的PE线。局部照明应为安全电压。易燃易爆场所的设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷防静电接地。易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。四、电气设备设施方面序号检查内容具 体 要 求检查中发现的问题整改情况和意见11变配电间与其它建筑物间有足够的安全消防通道；与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距；室内可燃油油浸变压器室应设容量为100变压器油量的贮油池；门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开；门、窗及孔洞应设置网孔小于1010mm的金属网。22各类检测要求各种安全用具应定期检测合格。变压器油要有定期油质测试报告。每年雷雨季节前要测试防雷接地电阻，并有检测报告。各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。33低压电气线路绝缘、屏护良好，按要求敷设。相序、相色正确、标志齐全、清晰。路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。44临时线管理有临时线管理制度；临时线审批手续齐全，不超期使用。5各类插座各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。五、作业环境方面序号检查内容具 体 要 求检查中发现的问题整改情况和意见1定置定位厂区、车间、仓库有定置图，定置图与现场相符；工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志。22道 路厂区、车间、仓库内车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰；路面平坦，无积油积水，无绊脚物；厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌；厂区道路应有明显的人、车分隔线；车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠；道路占道率小于5%。3消 防消防器材配备数量足够，正确，拿取方便；消防器材在有效期内，并有日常维护记录；消防标志醒目；员工了解消防器材的使用方法。44照 明作业点和安全通道采光符合标准；照明灯具完好率达100。单位名称：填表人：联系电话：日期：附件2生产经营单位（组织）安全生产一般事故隐患情况表单位名称单位地址联 系 人联系电话手机序号有无隐患隐患描述隐患类别治理状态有无人物管理未治理已治理12345678单位负责人（签字）： 填表人（签字）：填报日期：年月日注：隐患类别中“人”是指人的不安全行为；“物”是指物的不安全状态“管理”是指管理上的缺陷。附件3生产经营单位（组织）重大事故隐患情况表单位名称（章）：隐患编号：20单位地址区域县（市）、区乡镇（街道）隐患地址属市级以上重点工程是否区域县（市）、区乡镇（街道）联系人联系电话座机：手机：隐患基本情况（简述）隐患类别人的不安全行为物的不安全状态管理上的缺陷整治说明是否需政府协调是否需局部停产停业是否需全部停产停业是否是否是否隐患治理落实措施情况落实治理目标是否落实治理机构人员是否落实安全措施及应急预案是否落实治理经费物资是否计划完成治理时间年月日落 实 治理 经 费万元单位负责人（签字）： 填表人（签字）：填报日期：年月日附件4生产经营单位（组织）重大事故隐患治理情况表单位地址区域县（市）区乡镇（街道）隐患地址区域县（市）区乡镇（街道）联系人联系电话座机：手机：隐患整治情况（简述）治理评估情况自评：是否专家评估：是否政府验收：是否完成整治时间201 年月日实际投入资金万元备注单位名称（章）：隐患编号：20-单位负责人（签字）：填表人（签字）：填报日期：年月日附件5生产经营单位（组织）安全生产隐患排查治理情况统计季报表单位名称（章）：单位地址区域县（市）区乡镇（街道）作业场所地址区域县（市）区乡镇（街道）联系人联系电话座机：手机：一般隐患重大隐患发现：项尚未整改：项发现：项尚未整改：项列入治理计划的未整改重大隐患共项，其中落实治理目标任务落实治理经费物资落实治理机构人员落实治理时间落实安全措施及应急预案落实治理资金（累计）项项项项项万元单位负责人：填表人：填报日期： 年月日附件6企业隐患排查治理活动情况汇总表县（市）、区安委办（盖章）隐患对象总体情况基础管理教育培训机械设备电气设备作业环境其他管理机械制造企业检查企业总数：隐患总数已整改重大隐患已整改其中规模以上企业数：隐患总数已整改重大隐患已整改附件7机械制造行业重大事故隐患说明根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局令第16号）的规定，结合我市实际，机械制造企业至少应将以下情况列为重大安全生产事故隐患：1、主要负责人、分管负责人、专职安全管理人员未按规定参加教育培训，或其安全资格证书无效的；2、金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等在役设备的联锁、紧停装置失灵的；4、回转、传输设备无防护罩、盖、栏，工业梯台未按要求设置护栏的；5、焊