质量控制抽样计划作业规范HP-IN-Q006A.3.doc

生效日期：2013-10-25 HP-IN-Q006 REV：A.3 质量控制抽样计划作业规范 (HP-IN-Q006，第A.3版)修订履历版本日期修改章节修改理由或内容拟制A.0A.1A.2A.2A.32008-7-312011-10-292011-11-222011-11-222013-10-236.46.26.35新发行修改抽样方案，保持与国标一致;增加IQC抽样开箱检验要求。变更IQC五金件AQL抽样水准。修改公司名称和LOGO参考文件升级为GB/T 2828.1-2012张杰吴发艳李治伟李治伟宋必仁是否需会签 不需会签 需会签会签部门分发范围总 办 研发中心 教育资源部 产品企划部 国际业务部 销售管理部 市场部 商务部 幼教项目部 电子商务部 采购部 PMC部 工程部 质量部 生产部 售后部 行政人事部 财务部 文控中心 拟制宋必仁审核批准 1、目的规范为了保证抽样检验工作的科学性，统一所有物料及产品检验之抽样，以确保产品品质。 2、范围适用于本公司自行开发之产品、原材料、半成品、成品、在制品的检验接收，若此标准与客户的标准相抵触时，则依双方的约定为准。3、职责质量部：负责严格按照此文件的相关规定，进行抽样检验，并对待检品的特殊检验方式变更时的确认。4、定义4.1 AQLAcceptable quality limit接收质量限。4.2 缺陷分类：A）致命缺陷CR：Critical defect，指产品缺陷对使用者生命安全构成伤害或潜在威胁或违反相关安规之缺陷以及产品缺陷会引起使用者强烈不满。B）严重缺陷MA：Major defect，指造成产品使用功能会严重降低或导致使用者无法正常使用，或严重影响产品形象之缺陷。C）轻微缺陷MI：Minor defect，指不影响产品使用功能，或外观有轻微影响之缺陷。4.3 抽样方案：所使用的样本量和有关批接收准则的组合。4.4 抽样计划：抽样方案和从一个抽样方改变到另一抽样方案的规则的组合。4.5 检验批：作为检验对象而汇集起来的一批产品，每检验批抽样一次。5、参考文件GB/T 2828.1-2012 逐步检验抽样计划6、检验过程6.1 检验品的分类：6.1.1 辅料：如外箱，螺钉，小五金件，胶袋，贴纸等辅助产品性材料。6.1.2 主料：除辅料及耗材以外的所有原材料。6.1.3 耗材：辅助生产的消耗性材料，如酒精，防锈油，胶纸，封箱胶带等消耗型物料。6.1.4 在制品：生产线上正在生产之产品及物料。6.1.5 半成品：生产线上所有未完成的产品（主要指生产已组装好的成品裸机）。6.1.6 成品：包装好和未包装之成品机（包括售后机、送客户样机、正常下线之成品机）。6.2 抽样方案：抽样计划采用GB/T 2828.1-2012计数抽样检验程序按接收质量限检索的逐批检验抽样计划中的一般检验水平II单次抽样方案进行抽检，IQC抽样开箱数依据到货箱数开平方决定取样箱数,并对取样箱数贴标笺标识，对未有取样箱则依据检验判定状况盖印章处理，若开平方出现有小数则追加一箱取样箱数;例如到货箱数为4箱则在2箱中按AQL规定数进行抽样判定,若为58箱则在3箱中按AQL规定数进行抽样判定，尾数箱必须取样;对于样本量必须相对地小而且能容许较大抽样风险的情形时可选用特殊检验水平S-3单次抽样方案进行抽样，或依其相应特殊规定进行抽样。6.3 AQL参照下表：类别CRMAMI检验水平PCBA类00.41.0L-II电子元器件00.41.0L-II塑胶材料01.01.5L-II五金材料01.01.5L-II包装材料01.01.5L-II半成品00.651.5L-II成品00.651.5L-II辅助料01.52.5L-II 6.4 本公司所有抽样检查作业均采用国标GB2828.1-2012之抽样方案。（除非客户有特殊要求）表1：样本量字码表2：抽样方案严格度转移规则图表3：正常检验一次抽样方案表4：加严检验一次抽样方案表5：放宽检验一次抽样方案表6：转换规则详述6.5 如无特别声明时，均采用一般检验水平级进行抽样，如特别指明则按相关指导书执行。6.6通常采用正常检验一次抽样方案，在主管部门允许定情况下，采用不固定抽样方案，可依据转换规则转换为加严检验一次抽样方案、放宽检验一次抽样方案或免检。6.7检验的严格性规定：抽检方案的严格度是指采用抽检方案的宽严程度，分为四种：即正常检验、加严检验、放宽检验和免检；加严检验累计5批不良时，则暂停检验。6.7.1根据所选取的抽样方进行随机抽样，所抽取的样品要最大限度的覆盖到该批产品的最小单位。6.7.2在检验过程中不管是否发现缺陷，都要完成所抽样品的检验。6.7.3对于第一次送货的供应商以及新物料刚开始批量送料，IQC应从加严方案进行开始进行。6.8 OQC在检验新品、返工产品、生产有重大异常和有客户投诉时需从加严检验方案开始进行。6.9 抽样方案转移规则。6.9.1在执行抽样方案严格度转移规则时，IQC以不同供应商、不同料号进行分开统计；OQC应以不同日期、不同线别和不同机型进行累积和调整。6.9.2 来料检验除耗材及特别指定的物料外，其它类别物料不采用免检转移规则；6.9.3 成品检验不采用放宽、免检方案规则； 6.9.4按抽样方案严格度转移规则图中条件进行转移抽样方案（见附件）； 表1：样本量字码质量控制抽样计划作业规范 Page 9 of 9表2：抽样方案严格度转移规则图适用于IQC适用于OQC放宽检验连续10批接收生产稳定任一批拒收或品质不稳定生产反馈之异常接连5批被拒收连续5批或少于5批中有2批是不接收或生产中发生重要质量异常及产生客户投诉时加严控制时，累计5批不被接收供应方改进了质量免检正常检验加严检验暂停检验连续10批被接收任一批异常开 始开 始表3：正常检验一次抽样方案表4：加严检验一次抽样方案表5：放宽检验一次抽样方案表6：转换规则详述状 态 转 换 表转 换 方 向转 换 条 件正常检查加严检查连续不超过5批中有2批初检不合格（不包括再送检批）加严检查正常检查连续5批初检合格（不包括再送检批）正常检查放宽检查连续10批初检合格（不包括再送检批）生产正常主管部门认为有必要时以上三条必须同时满足放宽检查正常检查1批不合格生产不正常或中断主管部门认为有必要时以上三条只需满足其中之一放宽检查免检从放宽检查开始后连续10批