四氟乙烯乙烯共聚项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 四氟乙烯乙烯共聚项目立项说明及投资计划四氟乙烯乙烯共聚项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx有限公司实现营业收入4166.18万元，同比增长33.45%（1044.28万元）。其中，主营业业务四氟乙烯乙烯共聚生产及销售收入为3581.82万元，占营业总收入的85.97%。根据初步统计测算，公司实现利润总额904.46万元，较去年同期相比增长118.39万元，增长率15.06%；实现净利润678.35万元，较去年同期相比增长85.45万元，增长率14.41%。二、项目概况（一）项目名称四氟乙烯乙烯共聚项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积13179.92平方米（折合约19.76亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.94%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.66%，固定资产投资强度174.06万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积13179.92平方米，建筑物基底占地面积8295.44平方米，总建筑面积13575.32平方米，其中：规划建设主体工程8413.99平方米，项目规划绿化面积1040.09平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费1591.30万元。（七）节能分析“四氟乙烯乙烯共聚项目建设项目”，年用电量736280.93千瓦时，年总用水量3213.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.76吨标准煤/年。达产年综合节能量28.66吨标准煤/年，项目总节能率24.82%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4049.45万元，其中：固定资产投资3439.43万元，占项目总投资的84.94%；流动资金610.02万元，占项目总投资的15.06%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4243.00万元，总成本费用3272.58万元，税金及附加68.78万元，利润总额970.42万元，利税总额1173.05万元，税后净利润727.81万元，达产年纳税总额445.23万元；达产年投资利润率23.96%，投资利税率28.97%，投资回报率17.97%，全部投资回收期7.06年，提供就业职位84个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园四氟乙烯乙烯共聚行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园四氟乙烯乙烯共聚产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“四氟乙烯乙烯共聚项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位84个，达产年纳税总额445.23万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.96%，投资利税率28.97%，全部投资回报率17.97%，全部投资回收期7.06年，固定资产投资回收期7.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作城市试点。工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动，聚合各部的政策，协同推进试点工作。四部委以城市作为载体，有效整合城市政策、产业、金融资源，发挥地方政府资金杠杆作用，引导资金向重点产业和重点项目聚合；以城市为依托，结合本地区实际，选择合适的试点内容，通过试点探索产融合作新模式，重在突出体制机制创新和城市特色。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13179.9219.76亩1.1容积率1.031.2建筑系数62.94%1.3投资强度万元/亩174.061.4基底面积平方米8295.441.5总建筑面积平方米13575.321.6绿化面积平方米1040.09绿化率7.66%2总投资万元4049.452.1固定资产投资万元3439.432.1.1土建工程投资万元1068.372.1.1.1土建工程投资占比万元26.38%2.1.2设备投资万元1591.302.1.2.1设备投资占比39.30%2.1.3其它投资万元779.762.1.3.1其它投资占比19.26%2.1.4固定资产投资占比84.94%2.2流动资金万元610.022.2.1流动资金占比15.06%3收入万元4243.004总成本万元3272.585利润总额万元970.426净利润万元727.817所得税万元1.038增值税万元133.859税金及附加万元68.7810纳税总额万元445.2311利税总额万元1173.0512投资利润率23.96%13投资利税率28.97%14投资回报率17.97%15回收期年7.0616设备数量台（套）6817年用电量千瓦时736280.9318年用水量立方米3213.2219总能耗吨标准煤90.7620节能率24.82%21节能量吨标准煤28.6622员工数量人84第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、强化绿色发展，实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建，培育一批绿色工厂；加入国家资源综合利用配套补贴，对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体，将打破现有机制，引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等，根据园区主导产业特色和类型，研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系，量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标，在任务下达上根据园区发展阶段，实行一个园区一套目标任务指标，并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施，被考核结果与干部任用挂钩，打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势，综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素，因地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，率先实现转型升级。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.94%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.66%，固定资产投资强度174.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5864.885864.888413.998413.99728.391.1主要生产车间3518.933518.935048.395048.39451.601.2辅助生产车间1876.761876.762692.482692.48233.081.3其他生产车间469.19469.19488.01488.0143.702仓储工程1244.321244.323354.863354.86211.222.1成品贮存311.08311.08838.72838.7252.802.2原料仓储647.05647.051744.531744.53109.832.3辅助材料仓库286.19286.19771.62771.6248.583供配电工程66.3666.3666.3666.364.703.1供配电室66.3666.3666.3666.364.704给排水工程76.3276.3276.3276.324.204.1给排水76.3276.3276.3276.324.205服务性工程788.07788.07788.07788.0749.625.1办公用房364.19364.19364.19364.1928.495.2生活服务423.88423.88423.88423.8821.796消防及环保工程222.32222.32222.32222.3215.756.1消防环保工程222.32222.32222.32222.3215.757项目总图工程33.1833.1833.1833.1827.627.1场地及道路硬化2139.79407.04407.047.2场区围墙407.042139.792139.797.3安全保卫室33.1833.1833.1833.188绿化工程767.7626.87合计8295.4413575.3213575.321068.37六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3431.08万元，占计划投资的84.73%。其中：完成固定资产投资2611.93万元，占总投资的76.13%；完成流动资金投资819.15，占总投资的23.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3431.081.1完成比例84.73%2完成固定资产投资万元2611.932.1完成比例76.13%3完成流动资金投资万元819.153.1完成比例23.87%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员84人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人571.2人均年工资万元4.651.3年工资额万元292.152工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.462.3年工资额万元77.173企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元21.324品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元35.225其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.925.3年工资额万元30.696职工工资总额万元2599.06五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3439.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1068.371591.30174.063439.431.1工程费用万元1068.371591.303209.081.1.1建筑工程费用万元1068.371068.3726.38%1.1.2设备购置及安装费万元1591.301591.3039.30%1.2工程建设其他费用万元779.76779.7619.26%1.2.1无形资产万元353.02353.021.3预备费万元426.74426.741.3.1基本预备费万元253.84253.841.3.2涨价预备费万元172.90172.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元3439.433439.43（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金610.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3209.081588.302226.703209.083209.083209.081.1应收账款万元962.72577.63673.91962.72962.72962.721.2存货万元1444.09866.451010.861444.091444.091444.091.2.1原辅材料万元433.23259.94303.26433.23433.23433.231.2.2燃料动力万元21.6613.0015.1621.6621.6621.661.2.3在产品万元664.28398.57465.00664.28664.28664.281.2.4产成品万元324.92194.95227.44324.92324.92324.921.3现金万元802.27481.36561.59802.27802.27802.272流动负债万元2599.061559.441819.342599.062599.062599.062.1应付账款万元2599.061559.441819.342599.062599.062599.063流动资金万元610.02366.01427.01610.02610.02610.024铺底流动资金万元203.34122.00142.34203.34203.34203.34（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4049.45万元，其中：固定资产投资3439.43万元，占项目总投资的84.94%；流动资金610.02万元，占项目总投资的15.06%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1068.37万元，占项目总投资的26.38%；设备购置费1591.30万元，占项目总投资的39.30%；其它投资779.76万元，占项目总投资的19.26%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3439.43+610.02=4049.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3439.4384.94%1.1项目建设投资万元3439.4384.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元610.0215.06%3总投资万元万元4049.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入2545.80万元，总成本5269.56万元，利润总额-2723.76万元，净利润62.36万元，增值税80.31万元，税金及附加-2042.82万元，所得税-680.94万元；第二年收入2970.10万元，总成本5995.39万元，利润总额-3025.29万元，净利润-2268.97万元，增值税93.69万元，税金及附加63.96万元，所得税-756.32万元；第三年生产负荷100%，收入4243.00万元，总成本3272.58万元，利润总额970.42万元，净利润727.81万元，增值税133.85万元，税金及附加68.78万元，所得税242.60万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4243.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=133.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2545.802970.104243.004243.004243.001.1四氟乙烯乙烯共聚万元2545.802970.104243.004