电力电容器瓷瓶项目立项申请报告(71亩，投资14500万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 电力电容器瓷瓶项目立项申请报告电力电容器瓷瓶项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入14049.18万元，同比增长11.07%（1400.60万元）。其中，主营业业务电力电容器瓷瓶生产及销售收入为11348.66万元，占营业总收入的80.78%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3474.76万元，较去年同期相比增长687.77万元，增长率24.68%；实现净利润2606.07万元，较去年同期相比增长240.26万元，增长率10.16%。二、项目概况（一）项目名称电力电容器瓷瓶项目（二）项目选址xxx经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积47363.67平方米（折合约71.01亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.94%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.50%，固定资产投资强度171.32万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积47363.67平方米，建筑物基底占地面积34073.42平方米，总建筑面积69624.59平方米，其中：规划建设主体工程42892.18平方米，项目规划绿化面积4525.71平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费6110.07万元。（七）节能分析“电力电容器瓷瓶项目建设项目”，年用电量673710.48千瓦时，年总用水量10584.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.70吨标准煤/年。达产年综合节能量22.25吨标准煤/年，项目总节能率27.51%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14483.24万元，其中：固定资产投资12165.43万元，占项目总投资的84.00%；流动资金2317.81万元，占项目总投资的16.00%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17509.00万元，总成本费用13833.84万元，税金及附加250.29万元，利润总额3675.16万元，利税总额4432.37万元，税后净利润2756.37万元，达产年纳税总额1676.00万元；达产年投资利润率25.38%，投资利税率30.60%，投资回报率19.03%，全部投资回收期6.75年，提供就业职位376个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区电力电容器瓷瓶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区电力电容器瓷瓶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“电力电容器瓷瓶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位376个，达产年纳税总额1676.00万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.38%，投资利税率30.60%，全部投资回报率19.03%，全部投资回收期6.75年，固定资产投资回收期6.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准，加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制，鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域，围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47363.6771.01亩1.1容积率1.471.2建筑系数71.94%1.3投资强度万元/亩171.321.4基底面积平方米34073.421.5总建筑面积平方米69624.591.6绿化面积平方米4525.71绿化率6.50%2总投资万元14483.242.1固定资产投资万元12165.432.1.1土建工程投资万元5972.942.1.1.1土建工程投资占比万元41.24%2.1.2设备投资万元6110.072.1.2.1设备投资占比42.19%2.1.3其它投资万元82.422.1.3.1其它投资占比0.57%2.1.4固定资产投资占比84.00%2.2流动资金万元2317.812.2.1流动资金占比16.00%3收入万元17509.004总成本万元13833.845利润总额万元3675.166净利润万元2756.377所得税万元1.478增值税万元506.929税金及附加万元250.2910纳税总额万元1676.0011利税总额万元4432.3712投资利润率25.38%13投资利税率30.60%14投资回报率19.03%15回收期年6.7516设备数量台（套）10617年用电量千瓦时673710.4818年用水量立方米10584.4919总能耗吨标准煤83.7020节能率27.51%21节能量吨标准煤22.2522员工数量人376第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。消费环境不断优化，综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力，工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实，消费领域信用体系将更加完善，消费者维权机制将更加健全，消费环境将更加优化；虽然居民收入增速有所放缓，但受益于个人所得税改革等政策，居民消费能力将有所增强；消费品供给将更加优质丰富，消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、到2020年，力争实现以下发展目标：工业增加值年均增长8%左右，工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上，产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年，建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区，创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个，500亿元园区5个，100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上，“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%，低碳技术广泛推广应用，节约用水水平明显提高。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%，单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第1?D6年每年补助50%，第7?D9年每年补助35%，第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.94%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.50%，固定资产投资强度171.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24089.9124089.9142892.1842892.184047.591.1主要生产车间14453.9514453.9525735.3125735.312509.511.2辅助生产车间7708.777708.7713725.5013725.501295.231.3其他生产车间1927.191927.192487.752487.75242.862仓储工程5111.015111.0117376.0717376.071192.522.1成品贮存1277.751277.754344.024344.02298.132.2原料仓储2657.732657.739035.569035.56620.112.3辅助材料仓库1175.531175.533996.503996.50274.283供配电工程272.59272.59272.59272.5921.053.1供配电室272.59272.59272.59272.5921.054给排水工程313.48313.48313.48313.4818.824.1给排水313.48313.48313.48313.4818.825服务性工程3236.973236.973236.973236.97222.155.1办公用房1561.251561.251561.251561.25126.415.2生活服务1675.721675.721675.721675.72117.596消防及环保工程913.17913.17913.17913.1770.506.1消防环保工程913.17913.17913.17913.1770.507项目总图工程136.29136.29136.29136.29304.497.1场地及道路硬化8927.321787.051787.057.2场区围墙1787.058927.328927.327.3安全保卫室136.29136.29136.29136.298绿化工程2737.6395.82合计34073.4269624.5969624.595972.94六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12448.64万元，占计划投资的85.95%。其中：完成固定资产投资7646.44万元，占总投资的61.42%；完成流动资金投资4802.20，占总投资的38.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12448.641.1完成比例85.95%2完成固定资产投资万元7646.442.1完成比例61.42%3完成流动资金投资万元4802.203.1完成比例38.58%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员376人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2561.2人均年工资万元4.651.3年工资额万元1390.452工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元389.333企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元91.944品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元150.615其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.225.3年工资额万元76.206职工工资总额万元10199.22五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12165.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5972.946110.07171.3212165.431.1工程费用万元5972.946110.0712517.031.1.1建筑工程费用万元5972.945972.9441.24%1.1.2设备购置及安装费万元6110.076110.0742.19%1.2工程建设其他费用万元82.4282.420.57%1.2.1无形资产万元35.2235.221.3预备费万元47.2047.201.3.1基本预备费万元19.4519.451.3.2涨价预备费万元27.7527.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元12165.4312165.43（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2317.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12517.038315.468750.8112517.0312517.0312517.031.1应收账款万元3755.112253.073004.093755.113755.113755.111.2存货万元5632.663379.604506.135632.665632.665632.661.2.1原辅材料万元1689.801013.881351.841689.801689.801689.801.2.2燃料动力万元84.4950.6967.5984.4984.4984.491.2.3在产品万元2591.021554.612072.822591.022591.022591.021.2.4产成品万元1267.35760.411013.881267.351267.351267.351.3现金万元3129.261877.552503.413129.263129.263129.262流动负债万元10199.226119.538159.3810199.2210199.2210199.222.1应付账款万元10199.226119.538159.3810199.2210199.2210199.223流动资金万元2317.811390.691854.252317.812317.812317.814铺底流动资金万元772.60463.56618.08772.60772.60772.60（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14483.24万元，其中：固定资产投资12165.43万元，占项目总投资的84.00%；流动资金2317.81万元，占项目总投资的16.00%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5972.94万元，占项目总投资的41.24%；设备购置费6110.07万元，占项目总投资的42.19%；其它投资82.42万元，占项目总投资的0.57%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12165.43+2317.81=14483.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12165.4384.00%1.1项目建设投资万元12165.4384.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2317.8116.00%3总投资万元万元14483.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10505.40万元，总成本9771.20万元，利润总额734.20万元，净利润225.95万元，增值税304.15万元，税金及附加550.65万元，所得税183.55万元；第二年收入14007.20万元，总成本12235.16万元，利润总额1772.04万元，净利润1329.03万元，增值税405.54万元，税金及附加238.12万元，所得税443.01万元；第三年生产负荷100%，收入17509.00万元，总成本13833.84万元，利润总额3675.16万元，净利润2756.37万元，增值税506.92万元，税金及附加250.29万元，所得税918.79万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17509.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=506.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10505.4014007.2017509.0017509.0017509.001.1电力电容器瓷瓶万元10505.4014007.2017509.0017509.0017509.002现价增加值万元3361.734482.305602.88