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文档简介

1 / 3 审计人员保密制度 1、审计监察处在公布审计结果或通报审计情况时，应当依法保守国家秘密和公司商业秘密。 2、审计人员在工作中，涉及公司年度财务预决算审计或涉及重大影响的财务收支问题，公布有影响的审计结果或审计调查时，应严格履行保密义务。 3、审计人员在审计过程中知悉的公司各经营单位的成本数据、产品定价、技术信息、主要供应商和主要产品销售客户等商业秘密、负有对公司保密的义务。 4、审计人员对于在工作中发现的重大问题线索，和草拟中的审计决定，以及审计工作计划、安排等事项 ，负有保守审计工作本身秘密的义务，不准泄漏给被审计单位以及其他人员。 5、集团公司各级部门向审计监察处送审的各种报告、报表、合同、数据信息等资料，处室内部要归口管理、妥善保存，做到不丢失，不泄密。 6、公司下达的各种文件、文字材料、统计报表等重要资料，要有资料统计员专人保管，内部传阅要执行内部传阅手续，不得发生失密泄密事件。 7、对违反公司有关保密规定和处室内部保密规定的，要视情节追究有关人员的责任。 审计监察室 2 / 3 2015 年 3 月 30 日 一、学院纪检监察审计处接收上级的 “ 三密 ” 文件及举报材料，必须由专人启封，要将收文收信日期，来文来信单位编号、来文来信标题、密级份数及来文来信号码、分发对象登记清楚；分送出去的 “ 三密 ” 文件及案件要办理签收手续，分送给学院领导的，由其本人签收；分送给有关人员及有关科室办理的，由有关科室经办人签收，并要按规定的日期收回文件，办理注销手续。 二、本处室工作人员因工作需要借阅 “ 三密 ” 文件及资料需经本处室负责人批准，办理相关借阅手续，限期归还。 三、 “ 三密 ” 文 件及案件办理后，文件、资料专管员按有关规定将其移交或立卷、归档，无须立案归档的，由纪委书记派人监督销毁。 四、处室工作人员应该做到：对于机密，不该说的绝对不说；不该问的绝对不问；不该看的绝对不看；不该记录的，绝对不记录。不在私人通信中涉及机密；不在公共场所、家庭、子女、亲友面前谈论秘密；绝对不在不利于保密的地方存放机密文件、资料；不携带机密文件、材料游览探亲、访友和出入公共场所。 五、在开展案件调查、审理过程中，形成的信息、材3 / 3 料等，先由相关人员负责保密工作，不允许横向
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