2013年综合部目标指标.doc

沙角C电厂2013年目标指标分解跟踪表FR-212.0004 部门：综合部序号上一级目标指标（单位）目标值保证措施或管理方案本级目标指标（单位）目标值保证措施或管理方案负责人保证措施月度执行情况1本年度实现百日无事故记录个数（个）3各部门确保本部门不发生中断安全记录的事故，根据部门实际确保厂不发生本目标指标项210的事故。同29项分解结果/ /2人身重伤及以上事故次数（人次/年）0各部门确保本部门不发生轻伤及以上事故。人身轻伤及以上事故次数（人次/年）01 推行NOSA安健环管理系统，保持NOSA五星或以上评级；2 严格执行安全类标准制度；3 每年参加厂级组织的全员安规考试；4 对高风险作业逐项逐级审批；5 每月跟踪重大安健环因素控制计划完成情况；6 配置并正确佩戴PPE等。陈怀科陈天月曹桂成崔鹏黄志伟3较大及以上火灾事故（次/年）0各部门确保本部门不发生一般及以上火灾事故。部门责任一般及以上火灾事故（次/年）01. 各位员工遵守厂消防防火规章制度；2. 各分部安全员定期检查本部门所属电气设备状况及火灾隐患，发现问题，及时处理；3. 各位员工每天检查办公类电气用品状况，发现问题，及时处理。陈怀科陈天月曹桂成崔鹏4同等责任较大及以上交通事故（人次/年）0各部门确保本部门不发生同等责任一般及以上交通事故。同等责任一般及以上交通事故（人次/年）01学习及遵守交通安全法规；2驾车时佩戴安全带；3车辆定检；4严禁酒后驾驶；5公务活动时专责司机接送。陈怀科陈天月曹桂成崔鹏5职业健康危害事故（例/年）0各部门确保本部门不发生职业健康危害事故。1、部门发生职业健康危害事故（例/年）01 严格执行职业安全健康类标准制度；2 定期进行环境因素识别与评价，及时发现影响职业健康的问题，解决问题；3 按厂通知要求，参加年度体检；4 严格按照现场安全标识佩戴PPE。陈怀科陈天月曹桂成崔鹏2、部门职工参与年度健康体检率（%）1006集体食物中毒事件（次/年）0综合部确保定期监督检查食堂安全情况，做好记录。食堂定期监督检查完成率（%）1001. 每月检查食堂工作间进入登记记录；2. 每月检查食物留样保留制度和农药残毒检测记录；3. 监督食堂是否严格执行食物采购规定。陈怀科曹桂成张辉军7重大网络与信息安全事故（例/年）0各部门确保不发生部门责任的III级及以上信息安全事件。部门责任的III级及以上信息安全事件（例/年）11 严格执行信息安全类管理标准；2 宣贯GB/T22080标准，并通过复评审核；3 员工使用正版计算机软件，电脑安装查杀毒软件；4 按照PM单，定期巡检中心机房设备。陈怀科曹桂成崔鹏8厂级重要电子数据备份率（%）100综合部确保全厂重要信息系统电子数据的备份率达100%；厂级重要电子数据备份率（%）1001. 建立数据备份策略，并进行有效测量；2. 每月跟踪重大安健环因素控制计划完成情况。陈怀科崔鹏9年度DIFR（%）0.2其他部门确保DI为0。部门年度DI01. 严格执行本厂安全、职业健康类标准制度，并对新颁发的标准及时学习；2. 每年组织部门员工参加厂全员安规考试；3. 对所有的工作进行风险识别与分析，对高风险作业逐项逐级审批；4. 正确佩戴PPE。陈怀科陈天月曹桂成崔鹏 10企业标准覆盖率（%）100综合部确保管理标准确保全流程覆盖。管理标准全流程覆盖率（%）1001. 每个规划周期对管理标准体系进行符合性评审；2. 标准化工作组每年根据实际情况，组织收集、汇总各部门新标准编写项目建议书，并实施编制。陈怀科曹桂成11标准实施监督计划完成率（%）1001、各标准归口部门确保制定新发布标准实施监督计划并实施；管理标准实施监督计划实施完成率（%）1001. 编写管理标准分委会工作计划，包含管理标准实施监督计划；2. 定期检查标准实施情况，提出不符合项整改。陈怀科曹桂成陈桂绿2、各标准分委会日常工作部门确保制定重要标准实施监督计划并实施。归口管理的标准实施监督计划完成率（%）1001. 各分部制定归口管理标准实施监督计划；2. 根据标准实施监督计划监督标准的实施情况。陈天月曹桂成崔鹏12标准到期评审率（%）100综合部确保管理标准到期评审率达100%。管理标准到期评审率（%）1001. 制定管理标准有效文件清单，保持管理标准有效版本；2. 对到期管理标准组织标准归口部门和相关部门进行评审，保留记录。陈怀科曹桂成陈桂绿13外部顾客满意度（%）98综合部确保发放顾客意见调查表回收率100%，处理反馈意见及时率100%；1、发放顾客意见调查表回收率（%）1001. 每季度文秘分部发放顾客意见调查表，按时回收；2. 每季度按时回收顾客意见调查表，对需改善的问题当季度完成处理，需时较长的，应及早反馈意见。陈怀科陈天月2、处理反馈意见及时率（%）10014部门预算完成率X（%）X100各部门确保本部门预算完成率X100%。部门预算完成率X（%）X1001. 严格执行财务预算管理标准；2. 各分部及时上报年度预算并汇总部门预算，按照预算控制费用的使用。陈怀科陈天月曹桂成崔鹏15全员岗位培训率（%）98各部门年度培训计划完成率90%。部门年度培训计划完成率（%）901 部门安培员组织部门员工参加厂举办的各项培训活动；2 合理编制年度培训计划并进行年度评审；3 各分部培训员督促本部门员工参加部门培训活动。陈怀科陈天月曹桂成崔鹏何集通16承包商单位入厂安健环培训率（%）100各部门确保本部门对承包商工作负责人安健环技术交底率100%；部门施工承包商工作负责人安健环技术交底率（%）1001. 施工承包商入厂员工全部参加培训并办出入证，施工前检查佩戴出入证情况；2. 施工前，项目经理必须对承包商工作负责人进行安健环技术交底，并保留记录。陈怀科陈天月曹桂成崔鹏17供方年度评审率（%）100各部门确保所辖承包商员工发生违反我厂规定通报次数不大于X次（X由部门确定）。部门所辖承包商员工违反“十大禁令”（次/年）11 确保施工承包商为厂合格供方；2 项目经理监督现场施工情况，要求承包商严格遵守现场作业安健环规定；3 承包商员工配置足够的PPE并正确佩戴。陈怀科陈天月曹桂成崔鹏18群体性事件（次/年）0各部门确保本部门不发生部门责任的群体性事件。部门群体性事件（次/年）01. 各分部学习与执行企业、事业单位内部治安保卫条例；2. 分工会发挥作用，解决群众疾苦问题； 3. 厂维稳工作办及时关注并处理重大热点问题。陈怀科张琨陈天月曹桂成崔鹏19贪污受贿等不廉洁事件（次/年）0各部门确保本部门不发生贪污受贿等不廉洁事件。1.贪污受贿等不廉洁事件（次/年）01. 执行厂务公开制度；2. 每月全员参加政治学习；3. 每年开展党员民主评议活动，接受群众监督；4. 按厂党委要求每年签订党风廉洁建设责任书。张琨陈怀科陈天月曹桂成崔鹏2.签订党风廉洁建设责任书率（%）10020计划生育合格率（%）100各部门严格执行计划生育相关法规，不发生违反计划生育事件。计划生育合格率（%）1001. 学习并严格执行计划生育相关标准制度；2. 育龄妇女（部门员工及配偶）定期查环查孕；3. 部门员工与厂签订计划生育责任书。张琨陈怀科陈天月曹桂成崔鹏21/涉密文件泄密或丢失事件（次/年）01 执行广东省粤电集团有限公司保密制度和粤沙电