退货与不合格品处理流程.docx

退货与不合格品处理过程流转办法1 目的：为加快退货、不合格品、呆滞成品的处理，梳理公司内部退货处理管理制度，特制订本流程。2 范围：适用于销售公司退货、不合格品、呆滞成品的处理。3 定义：无4 引用标准：无5 职责：5.1工内品管员负责退货外质检验、判定质量状态及责任归属,维护检验单。5.2仓库成品仓负责退货、不合格品、呆滞品的分类管理。5.3客服中心商务专员负责与北京或江西营销中心对接,反馈退货数量、质量及建议处理办法。5.4客服中心计划主管负责跟踪处理办法。5.5计划主管负责计划的安排、退货处理完成情况及考核。5.6工厂按生产计划订单意见处理，及时反馈处理异常和结果。5.7工厂质量部负责散装品处理再生产的配方，确保持续的内质稳定性。6 内容：6.1市场退货入库流程流程示意图 流程说明：序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态10销售公司商务专员接受市场退货申请，并维护退货申请单，退货申请单关键信息，退货客户、货权、产品、规格、批号、数量及退货原因、运费、退货预计到达日期、物流或处理办法等退货申请单手工20公司领导退货申请单销售公司商务专员需抄送退货申请单给公司领导退货申请单邮箱30客户中心商务专员退货申请单接收销售公司退货申请，统计运费等情况退货申请单手工40成品保管员退货申请单退货实物到后，根据退货申请单维护实收数量，打印退货接收单，并交于检验员检验退货接收单手工50检验员退货接收单根据退货接收单，检查；是否按退货原因退货，并维护退货检验单退货检验单手工55成品保管员退货接收单确认货权,北京和江西货权其他入库单入库,江苏货权红字销售出库单入库手工60成品保管员退货接收单退货检验报告在系统内维护入库单生成K3系统库存维护手工库位台长。其他入库单红字销售出库单系统70客户中心商务专员退货接收单退货检验单登记退货台账，并将结果反馈给销售公司商务专员退货台账手工附件1：退货申请单_ _销售公司退货申请单客户物流合计运费日期产品规格批号数量预计到货日期退货原因处理办法备注附件2：退货接收单_销售公司退货接收单客户日期单据号产品规格批号应到数量实到数量到货日期退货原因处理办法备注仓库保管员签字：注明此单据作为工厂实收数量凭证，需物流确认与仓库确认后为准物流公司签字：附件3：退货台账单号公司日期客户产品规格应收量实收量建议处理办法检验结果备注附件4：退货检验单：以质量单据为主注明：其他入库单已系统为主6.2退货处理流程流程示意图流程说明：序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态10计划主管退货台账根据市场情况或者退货处理办法维护退货处理计划退货处理计划手工20车间统计员车间领料单手工维护车间领料单车间领料单手工30成品保管员车间领料单成品保管员确认是否江苏货权，是做红字产成品入库单，否做其他出库单，并手工维护退货处理台账红字产成品入库单或其他出库单系统手工40车间统计员整理期间是否需要领料 手工50车间统计员需要判定是否江苏货权，是做领料单，否做其他出库单车间领料单手工成品保管员领料单或其他出库单系统60车间班组完工报检单班组整理完成手工维护完工报检单，并交质检员检验完工报检单手工70检验员完工报检单根据完工情况检验，打印检验报告检验报告手工80成品保管员完工报检单根据完工报检单与检验报告，和是否江苏货权维护产成品入库单或其他入库单，并核销退货出库台账产成品入库单或其他入库单，退货出库台账系统手工90原材料保管员完工报检单检验报告对于倒药入库，根据完工报检单与检验报告和（是否是江苏货权）做红字材料出库单或其他入库单红字材料出库单或其他出库单系统注明：以上非系统表格，已现有单据为准6.3车间倒药散调处理流程（参考）1) 对于相同配方产品散调，计划主管可经质量技术部审核后在退货处理意见中标明“同配方”直接安排散调。2) 对于不同配方产品，市场部必须与质量技术部负责人沟通，取得质量技术部同意审核后，在退货处理意见中注明“已备案”方可传车间处理，由于未进行沟通或沟通不足造成的散调异常，责任一律由车间承担。3) 所有退货、不合格品倒散及倒散前意见均须通过质量技术部确认后，才能执行倒散。4) 质量技术部确认散调处理意见，协助进行散调配方工作，当遇散装品数量大、处理难