新型建材公司质量手册.doc

兴化市春明新型建材有限公司质 量 手 册CM-QM-2010版 本 号： A 修改状态： 0 分 发 号： 受控状态：编 制： 审 批： 二一年四月十日发布 二一年四月十日实施目 录颁 布 令3任 命 书4质量方针、质量目标50.1 质量手册 说明60.2 质量手册 修改控制71.0 本公司简介82.0质量管理体系组织机构图93.0 质量管理体系职能分配表104.0 质量管理体系114.1 总要求114.2 文件要求125.0 管理职责165.1 管理承诺165.2 以顾客为关注焦点165.3 质量方针165.4 策划175.5 职责、权限和沟通185.6 管理评审236.0 资源管理256.1 资源的提供256.2 人力资源256.3 基础设施266.4 工作环境267.0 产品实现287.1 产品实现的策划287.2 与顾客有关的过程297.3 设计和开发317.4 采购317.5 生产和服务提供337.6 监视和测量装置的控制368.0 测量、分析和改进388.1 总则388.2 监视和测量388.3 不合格品控制418.4 数据分析418.5 改进42 颁 布 令本公司质量手册根据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求标准及建筑防水卷材产品生产许可证换（发）证实施细则，结合我公司的具体情况编制。本手册采用GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义，阐明了本公司的质量方针及质量目标，规定了质量管理体系的要求，是指导本公司实施质量管理的纲领性文件，是本公司的基本法规，是质量管理体系运行的基本准则，对全体员工，具有强制性和约束性。质量手册对外向顾客和第三方提供证实，以证实本公司的质量管理体系满足GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 标准及有关法律、法规的要求，对内用于本公司内部的质量管理，是本公司质量管理的最基本要求。本手册适用于本公司建筑防水卷材产品的生产过程的质量管理和质量控制，现予以发布。本公司各部门及全体员工必须认真学习，严格遵照执行。总经理： 年 月 日任 命 书根据本公司目前生产，经营和质量管理体系要求（贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 版国际标准，建立实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性），兹任命本公司 沈学明 同志为质量负责人，以便：1、确保满足GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 版标准要求，实施和保持质量管理体系；2、向总经理报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；就质量管理体系运行情况提交管理评审会议进行评审，作为质量管理体系改进的基础之一；3、确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4、就质量管理体系的有关事宜与外部各方取得联系。 沈家国 同志为生产部部长，负责编制生产计划，工艺技术文件等工作； 沈九林 同志为质管部部长，负责检验工作，编制检验规范等工作； 葛月星 同志为供销部部长，负责采购供销等工作； 万金洲 同志为办公室主任，负责办公室日常工作，财务工作等； 沈家国 同志为车间主任，负责生产工作； 郭小平 同志为检验员，负责本公司检验工作；总经理：年 月 日质量方针、质量目标本公司质量方针是：坚持标准， 生产让顾客放心的产品；遵纪守法， 提供使顾客满意的服务。本公司质量目标是：产品一次检验合格率98； 产品出厂合格率100%；顾客满意率98%。总经理：年 月 日兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/00.1 质量手册 说明文本号CMQM20100.1.1 手册的编写本手册由质量负责人组织编写，总经理审批后颁布实施。手册的编写目的是：对外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合质量管理标准要求；对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满意。0.1.2 手册的管理a）质量手册的解释权归质量负责人；b）质量手册为本公司的受控文件。手册管理的所有相关事宜均由文件管理员统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。c）本手册“受控”发放范围由质量负责人提出，文件管理员发放。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还文件管理员，按规定核收登记。d）手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改。0.1.3 手册的评审和更改a）为保持手册的适用性，各部门负责人可根据需要对其提出修改建议，由办公室汇总修改意见，必要时对质量手册进行评审，并予以修改，由办公室负责办理相应的审批手续。质量手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或采用划改等方式进行。执行文件控制程序的有关规定。b）当组织机构发生重大变化、产品结构发生重大变化、工艺发生重大变化或手册经多次修改时，应进行换版，在新版质量手册发放的同时，应收回原“受控”的所有质量手册并注销作废。0.1.4 术语和定义本手册采用GB/T 19000-2008质量管理体系基础和术语的术语和定义。兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/00.2 质量手册 修改控制文本号CMQM2010序号修改日期修改章节修订要点生效日期变更单号部门代号部门代号收发部门部门代号收发部门01总经理05质管部02质量负责人06供销部03办公室07车 间04生产部08检验室兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/01.0 本公司简介文本号CMQM2010兴化市春明新型建材有限公司是一家专业生产建筑防水卷材产品的实业型企业。本公司严格按照ISO9001：2008 国际质量体系，按照产品标准进行生产，以“质量第一、信誉第一”的经营理念，不断加强技改投入，增大技改含量，提供超越广大客户期望的高品质产品和服务的质量方针，积极开拓国内市场。我们专注于每个产品质量环节，从而以较强的实力，在国内市场领域赢得较高声誉，并本着“真诚合作，互惠互利”的原则与广大客户友好合作、共谋发展！公司将一如既往地狠抓企业内部管理，安全生产，不断提高产品的科技含量使企业管理逐步走向现代化。兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/02.0质量管理体系组织机构图文本号CMQM2010生 产 部供 销 部检 验 室仓 库质 管 部车 间总经理质量负责人办 公 室兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/03.0 质量管理体系职能分配表文本号CMQM2010 职能部门体系要求总经理质量负责人办公室生产部质管部供销部车间检验室4质量管理体系4.1 总要求4.2文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责6资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程控制7.3 设计和开发删减7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产删减7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：主要职能相关职能兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/04.0 质量管理体系文本号CMQM20104.1 总要求按GB/T 19001-2008标准的要求，同时考虑本公司生产产品的特点和要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a）本公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的质量手册、程序文件及作业文件；这些过程可以是从确定顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b）明确这些过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过确定、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现本公司的质量方针和目标；f）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。为了实施质量管理体系，确保为顾客提供满意的产品，本公司GB/T19001-2008标准的要求进行过程管理。4.1.1 按照质量管理的基本原则过程方法，本公司的质量管理体系，分为四大过程：（1）管理职责过程a）确定本公司的质量方针和质量目标；b）明确本公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系；c）规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系；d）明确本公司的根本目标是实现顾客满意，顾客是本公司各项活的中心；e）明确质量管理策划和管理评审的具体过程。（2）资源管理过程资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，具体分为：人力资源管理、基础设施管理、工作环境管理三个具体过程进行。兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/04.0 质量管理体系文本号CMQM2010（3）产品实现过程本公司在产品生产、销售过控中，对影响质量的各种因素、环节进行有效控制。根据本公司的业务范围和本公司机构的职能分配，这一过程又划分为：产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购控制、生产和服务提供、监视和测量装置的管理六个具体过程。（4）测量、分析和改进过程规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的监视和测量活动。对这一过程的管理分为：顾客满意度测量、内部审核、过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、改进六个具体过程。4.1.2 除以上四大过程外，本公司对文件控制、记录控制两个具体过程，编制相应的程序文件进行管理。4.1.3 通过对产品实现过程及影响产品质量的内部管理过程进行了确定和策划，以保证：a） 各职能部门的产品实现过程及质量管理过程明确并适当文件化；b） 上述过程按规定的要求实施；c） 最终的产品质量满足顾客的要求。4.1.4 确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法，包括满足法律、法规及顾客的要求等。4.1.5 通过检查、监督、考核、记录等手段获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。4.2 文件要求4.2.1 总则按照GB/T 19001-2008标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的质量管理体系文件以使质量管理体系有效运行。4.2.1.1 质量管理体系文件包括以下5类：a）质量方针和质量目标；b）质量手册c）程序文件；兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/04.0 质量管理体系文本号CMQM2010d）为确保其过程的有效策划、运作和控制所要求的文件；e）GB/T 19001-2008标准所要求的记录。4.2.1.2 本公司质量管理体系文件结构图： 第一级文件质量手册第二级文件程序文件第三级文件管理制度、工艺技术文件、其他质量文件及相关记录 4.2.1.3 第三级文件可分为两类：a）各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度），工作标准（岗位责任制和任职要求、操作规程等），技术标准（国家有关的法律法规、产品技术要求等），部门记录文件等。b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.1.4 文件的详略程度应取决于本公司规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.2 质量手册本公司编制和保持本质量管理手册，包括：a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性；b）引用程序文件及作业文件等质量文件；c）对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。本手册依据GB/T 19001-2008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，向本公司内部和外部提供关于本公司质量管理体系整体的信息。a) 本公司质量管理体系的范围：建筑防水卷材的生产。本公司按成熟的工艺组织生产,产品均符合标准要求,产品特性无变化；目前公司无设计和开发活动及责任，故依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 标准要求，对7.3 设计和开发条款进行删减,并申明不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任；兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/04.0 质量管理体系文本号CMQM2010本公司产品在生产和运输的各个过程中均不涉及到顾客财产，故按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求对7.5.4顾客财产条款进行删减。b) 建立质量管理体系所需编制的程序以及对其他质量文件的引用。c) 质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。本质量手册是本公司全部文件的一部分，为受控文件，在质量管理体系建立和实施过程中按受控文件的要求予以控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。办公室是本公司文件的归口管理部门，文件管理执行文件控制程序的有关规定，以达到以下要求：a）文件（除法律、法规、外来文件外）在正式发布前均应按规定的程序得到审核和批准，以确保文件的适宜性和充分性；b）确保文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；c）每份文件的修订状态能得到确定，确保防止误用过时或无效文件；d）确定文件的使用和发放范围，确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e）确保文件保持清晰、易于确定和检索；f）确保外来文件得到确定，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识；4.2.3.2 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘或光盘等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.4 记录控制对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。对质量记录应保持清晰、易于确定和检索并进行保存期限和处置所需管理控制。办公室是记录的归口管理部门，质量记录的控制严格按记录控制程序执行。兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/04.0 质量管理体系文本号CMQM2010相关文件：1、文件控制程序2、记录控制程序兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/05.0 管理职责文本号CMQM2010适用于本公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.1 管理承诺本公司总经理通过以下活动对本公司建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：5.1.1 向本公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。5.1.2 主持制定本公司的质量方针和质量目标。5.1.3 主持实施管理评审。5.1.4 确保所必需的人力、物力、财力等资源。5.2 以顾客为关注焦点本公司的管理思想是根据本公司生产产品的特点，理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，将其所需的需求和期望转化为要求并予以满足，为此应做到：5.2.1 确定顾客的需求和期望通过与顾客的沟通，了解顾客（如通过顾客满意度调查）的需求和期望。5.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对国家法律法规的要求、顾客的要求和质量管理体系的要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才会满意。5.2.3 使转化成的要求得到满足a）本公司必须满足法律法规及强制性的国家和行业标准规定；b）顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准规定的要求也会随时间而修订，因此转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行文件控制程序的规定。5.3 质量方针质量方针是本公司的质量宗旨，本公司总经理应确保：5.3.1 质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是本公司各项工作的宗旨和方向。兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/05.0 管理职责文本号CMQM20105.3.2 通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门、各岗位，以便于实施和评价。5.3.3 通过每年的管理评审，评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改进。5.3.4 质量方针由总经理批准发布。5.4 策划5.4.1 质量目标本公司在制定质量方针的基础上，结合本公司具体情况，建立质量目标。质量目标是对质量方针的展开，也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，应将目标分解到各部门、各岗位。质量目标应尽可能量化，可考核，对持续改进的承诺体现分阶段实现的原则。质量目标应由董事长每年至少组织评审一次（在管理评审时），实现持续改进。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 质量策划的目的按照IS09001：2008标准对本公司质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.2 进行质量策划的时机本公司在下列情况下需进行质量策划：a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）本公司的资源配置、国家、行业标准发生重大变化；d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5.4.2.3 质量策划的内容总经理应确保对实现质量方针、质量目标所需的资源加以确定和策划。质量策划的内容应包括：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/05.0 管理职责文本号CMQM2010b）确定为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如管理方案、质量计划等。5.4.2.4 质量策划输出文件的编制原则a）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、质量目标，并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容；c）质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经质量负责人批准后进行更改，按文件控制程序执行；5.4.2.5 本公司对现有的质量管理体系过程进行策划，形成以质量手册、程序文件和管理制度、工艺技术文件以及记录等文件为核心的文件体系，明确目前各项过程控制的程序和规范。5.4.2.6 本公司根据质量管理体系实施过程的信息及产品要求的变化信息，对质量管理体系的持续改进进行策划。5.4.2.7 上述策划的输出形成质量管理体系的有关文件。策划的更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责、权限总经理应确保本公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，以促进有效的质量管理。包括总经理在内的相关部门在质量管理体系中的职能分配见本手册第3.0章。按照标准条款要求对相应部门的职能进行了规定。主管职能：负有确保本公司的该项过程符合标准条款的要求之责。是该项过程（活动、工作）的主要负责部门。相关职能：积极参与、配合主管部门开展工作，以确保符合标准条款要求。兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/05.0 管理职责文本号CMQM2010本公司的质量管理是通过各职能部门、全体员工参与产品实现过程及支持过程来实现的，各部门、各级员工均应按照标准要求规范自己的工作，在质量管理体系中承担相应的职责。(1) 总经理a）全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b）制定质量方针，批准质量目标； c）主持管理评审，确保质量管理体系的有效性；d） 确保质量管理体系运行所必要的资源配备，包括设施的配备、人员等；e）负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，并明确其职责、权限和相互关系；f) 任命质量负责人，授权质量负责人负责建立质量管理体系；g) 批准发布质量手册和各部门运行质量管理体系的常用实施细则，并进行监督贯彻，对本公司的产品质量全面负责；h) 负责特殊合同的评审；I）批准年度内审计划和审核实施计划，批准内部审核报告。（2）质量负责人a）确保本公司满足GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 版标准要求，实施和保持质量管理体系；b）就质量管理体系运行情况提交管理评审会议进行评审，作为质量管理体系改进的基础之一；负责将评审结论形成书面报告；c）确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；d）就生产许可证的有关事宜与外部各方取得联系；e）负责编制质量手册、程序文件、管理制度汇编，审核批准各职能部门编制的工艺技术文件。审核记录表格的样式；f）负责监督质量计划的实施；g）负责确定需要进行监视和测量的活动，负责过程的监视和测量，组织对兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/05.0 管理职责文本号CMQM2010部门分解目标的实施情况进行检查；h）全面负责内部体系审核工作，负责选定审核组长及审核员人选，审核年度内审计划、审核实施计划和内部审核报告。i）负责定期对人员进行培训，定期对人员进行质量管理制度执行情况考核，定期对车间的安全文明生产情况考核；j）负责审核供方评价材料，批准合格供方；k)负责对体系持续改进的策划和管理，提出改进建议，并负责组织、监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。（3）办公室a）办公室是文件和记录的归口管理部门，负责质量体系文件的标识、发放、收回、归档、作废处理等活动的控制管理。负责组织文件的编写、修改。负责外来文件的管理、控制。负责记录的管理和记录的标识，重要记录的归档、贮存、保管和处理；b）负责编制管理评审计划，做好管理评审会议的准备工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证；c）负责组织本公司员工的教育、培训和考核。负责保管教育、培训、技能和经验的适当记录；d）负责办公场所工作环境管理，主要包括工作环境卫生；e）负责收集并分析有关数据，特别是在监视和测量活动中产生的相关数据，进行数据分析；f）负责编写年度内审计划，组织、 协调内审活动的开展；g）负责在管辖范围内对质量管理体系各过程输出的信息进行确定，对管理评审发现不合格、其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求情况，提出纠正措施，跟踪验证本公司纠正措施的执行情况。（4）生产部a）负责本部门使用的文件控制，负责收集、整理、保管本部门的记录。b）负责所管辖范围内对生产设施的管理和控制。负责对实现产品符合性所需的工作环境进行确定和管理。兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/05.0 管理职责文本号CMQM2010c）负责产品生产过程的控制，编制相应的作业指导书，指导车间进行生产。d）负责制订生产计划，并组织生产。e）根据产品的特点，规定合理的运输方法（内部运输）。f）负责在职责范围内对质量管理体系各过程输出的信息进行确定，实施相应的纠正措施，负责本部门预防措施的制订和实施。g）负责对新产品包括定型产品及生产过程的配方、工艺改进所进行的设计和开发全过程进行控制。（5）质管部a）协助总经理，对设计开发进行验证和确认（负责对样品/新产品进行检验或送权威检测机构检测；b）负责原料、半成品及成品检验状态的标识；c）负责确定和管理需实施的监视和测量以及为确保产品符合规定要求所必须的监视和测量装置；d）负责制订并实施检验规范，负责实施产品的监视和测量；e）负责对采购产品的检验/验证；f）负责不合格品的确定，在职责范围内，对不合格品作处理决定，并跟踪不合格品的处理结果；g）参与对供方进行评价；h）负责在职责范围内对质量管理体系各过程输出的信息进行确定，当过程、产品质量出现重大问题，或超过本公司规定值时，供方产品出现严重不合格时，提出并实施相应纠正措施。负责本部门预防措施的制订和实施。i)负责本部门使用的文件控制，负责收集、整理、保管本部门的记录。（6）供销部a）负责确定顾客对产品的要求，了解顾客规定的订货要求，负责组织合同评审。b）负责与顾客沟通，作好售后服务，妥善处理顾客投诉。c）负责进行顾客满意程度调查，调查顾客对本公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。d）协助总经理，对设计开发进行确认（负责联系客户试用新产品，对设计兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/05.0 管理职责文本号CMQM2010开发进行确认）。e）负责对供方及采购产品进行控制，负责对供方进行调查、评价，负责采购的实施。f）负责产品交付的控制。g）负责采购产品的不合格品处理及交付后不合格品的处理。h）负责在职责范围内对质量管理体系各过程输出的信息进行确定，当顾客对产品质量投诉时、供方产品或服务出现严重不合格时，提出并实施相应纠正措施。负责本部门预防措施的制订和实施。i)负责本部门使用的文件控制，负责收集、整理、保管本部门的记录。（7）车间a）负责在职责范围内，对不合格品采取纠正措施。b）负责在所属区域内根据产品的特点，采用合理的运输方法（内部运输）。c）负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责标识的维护。d) 遵守工艺纪律，严格按照生产作业指导书和设备操作规程进行操作，对本岗位工序质量负责，关键过程工作岗位坚持持证上岗操作；e）按照设备操作规程正确使用设备，经常保持整齐、清洁、润滑、安全，按照设备维护保养计划认真进行设备保养，保持设备正常运行；f）严格按照员工安全职责，坚持文明生产 ，按车间定置管理要求，按指定地点存放整齐，随时保持设备、工模量具、仪器、工作台、工具箱、工作场地的整洁；g）做好自检互检工作，保证产品质量，认真填写必要的质量记录，做好车间合格品、不合格品的标识和隔离工作。（8）仓库a）负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责标识的维护；b）负责产品的贮存管理，规范仓库管理要求；c）及时做好仓库的出入库登记工作。5.5.2 内部沟通确保在不同的层次和职能之间，就质量管理体系的全过程，包括质量要求、兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/05.0 管理职责文本号CMQM2010质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。本公司采用的沟通方式包括：a）文件沟通：通过本公司内部文件的发放达到沟通。b）会议沟通：通过各种会议进行沟通。对与质量管理体系相关的重大信息的沟通，要采用书面的形式，办公室负责保留沟通的记录，包括：会议记录、书面报告和批文、报表等。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理负责按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应评价全本公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.1.1 管理评审通常以会议形式进行，会议的准备工作由办公室负责，一般每年举行一次（在一轮完整的内审后，于每年年底进行）。5.6.1.2 管理评审由总经理主持，质量负责人协助。5.6.1.3在质量管理体系运行过程中如出现下列情况之一时可适当增加管理评审的频次。a）本公司组织机构、服务项目、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或顾客关于质量有重大投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有大变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。5.6.2 评审输入5.6.2.1 管理评审的输入包括与以下方面有关的当前的绩效和改进的机会：a）内、外部审核结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）过程的绩效和产品的质量状况，包括过程、产品监视和测量的结果；兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/05.0 管理职责文本号CMQM2010d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新服务项目的开发等；g）体系的运行状况，质量方针及质量目标贯彻实施情况；存在的问题及需要改进的领域。5.6.2.2 办公室于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报质量负责人审核，总经理批准。5.6.2.3 由办公室协助质量负责人做好管理评审会议的准备工作，各职能部门书面提供管理评审材料作为管理评审输入。5.6.2.4 办公室负责根据评审输入的要求，收集评审资料，准备必要的文件，评审资料由质量负责人确认。5.6.3 评审输出管理评审结束后，由质量负责人负责将评审结论形成书面的管理评审报告，包括以下方面内容：a）质量管理体系及其过程的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）质量方针和质量目标的改进；d）资源需求。5.6.4 管理评审的记录管理评审产生的相关记录由办公室保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告、会议记录等。5.6.5 相关记录管理评审计划管理评审报告兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/06.0 资源管理文本号CMQM2010应及时确定并提供所需的资源，明确各岗位人员的培训和考核要求，明确对设施和环境的控制要求，以确保设施和环境能满足产品质量的要求。6.1 资源的提供本公司确定并提供以下方面所需的资源：a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b）通过满足或超越顾客的要求，使顾客满意。资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境等。6.2 人力资源总经理负责确定和配备人力资源，办公室负责全组织本公司员工的教育、培训考核。质量负责人负责对其进行培训。6.2.1 总则总经理根据本公司的实际情况，确定人力资源的配备和要求，并对从事影响产品质量工作的人员岗位适应性及对人力资源的需求定期进行评审；质量负责人批准年度培训计划，批准岗位职责。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 应确定和确定从事影响质量活动的人员的能力。承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。6.2.2.2 通过培训或其他措施，保证从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。a）应针对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工作人员、内审员等岗位的职责要求和能力要求，策划并实施培训。b）每年12 月初，办公室制订年度培训计划包括培训对象、内容、时间、考核方式），报质量负责人审批。c）根据培训计划，由办公室组织、确定培训讲师，也可委外培训。d）当培训满足不了岗位能力要求时，可通过其他措施，例如招聘等，以获得满足要求的人员。6.2.2.3 通过理论考核、操作考核、绩效评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/06.0 资源管理文本号CMQM2010a）每年第四季度制订下年度培训计划前，在本公司工作会议中评价该年度培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；b）办公室加强对员工日常工作绩效的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。6.2.2.4 通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果；c）自己从事的活动与本公司发展的相关性。鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。6.2.2.5 办公室应负责保管教育、培训、技能和经验的适当记录。每次培训，培训人员应填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容等，培训后相关部门将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。6.2.2.6 相关文件6.2.2.7 相关记录年度培训计划培训记录员工培训档案6.3 基础设施6.3.1 本公司对基础设施的管理和控制范围包括:a)建筑物、工作场所和相应的基础设施；b)生产设施和设备；c)支持性服务：如运输或通讯；6.3.2 生产部负责所管辖范围内对生产设施的管理和控制，执行方法参见设备管理制度。6.3.3 相关文件设备管理制度6.4 工作环境兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/06.0 资源管理文本号CMQM20106.4.1 生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行确定，进行管理，使其符合规定的要求，包括：a）对员工的精神状态和身体状态进行确定，以便安排工作和合理搭配作业组成员。b）对作业区域内环境的确定和治理，保障其符合规定的要求。c）生产场所应保持清洁，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全要求，并且满足工艺要求；兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/07.0 产品实现文本号CMQM2010本公司应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是一组有序的过程与子过程，使本公司获得向顾客提供满意的产品。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的。7.1 产品实现的策划本公司产品实现过程有如下的过程确认顾客的要求和期望采购生产过程监视和测量产品实现策划的目的就是要确定这些过程，并对其顺序和相互作用予以确定。同时确定这一过程时满足产品要求的能力的影响，对生产过程进行控制。7.1.1 明确产品生产的质量目标和不同型号规格产品的的质量特性。7.1.2 确定建筑防水卷材的生产流程，编制相应操作规程文件。7.1.2.1 设置质量控制点，对过程产品进行检测，检验合格后准许转入下道工序，检验不合格按不合格品控制程序进行处置。7.1.2.2 设置过程监控点，对产品实现过程进行监视，对生产过程中出现的不正常情况，及时采取纠正措施。7.1.3 规定质量措施，产品实现过程中各阶段产品接收准则、检验规范。7.1.4 确定质量记录的内容要求，并设计质量记录的表格、控制图表等。7.1.5 对特定产品、项目或合同的产品实现过程和资源配备应进行质量策划。策划的结果应以适宜于本公司运作的方式形成文件，如质量计划、实施进度安排等。7.1.5.1 进行产品实现的策划的时机，在下列情况下应进行质量策划：a）采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b）销售合同中顾客对产品有特定的要求；c）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。7.1.5.2 质量策划的内容a）针对特定产品、项目或合同确定的质量目标和要求；b）针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c）确定并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责兴化市春明新型建材有限公司 质量手册版次/修改码A/07.0 产品实现文本号CMQM2010权限和相互关系；d）确定过程