为实现我矿全年各项目标而努力奋斗的讲话.docx

为实现我矿全年各项目标而努力奋斗的讲话各位领导、同志们： 2010年，是我矿继“11.26”矿难事故后实施停产整顿的一年，也是企业面临生存危机挑战的关键性一年。这一年，全矿干部职工在局、矿两级党委的正确领导下，认真贯彻落实市煤炭工作会议精神，深入开展学习实践科学发展观活动和“同心”文化创建活动，围绕生存、发展、稳定的总体目标，在应对危机中寻找机遇，在迎接挑战中寻求突破。我的报告分两部分，第一部分是2010年主要经济运行情况简要回顾，第二部分是2011年经济形势分析和经营目标。第一部分2010年主要经济运行情况简要回顾面对企业经济形势十分严峻，生产条件极其恶劣、职工队伍流失严重的困难条件下，自我加压，科学决策，统筹兼顾“稳定与发展、安全与生产、管理与挖潜”三大关系，在加快申办采矿许可证相关手续、积极参与寻求央企合作调研论证、努力做好矿井资产核查评估工作的同时，科学和谐组织恢复生产前的各项准备工作，全年共生产工程煤109694.91万吨，完成综合进尺3836.6米，其中煤巷3256.8M，岩巷进尺580.8M。煤炭销售实现了产销平衡，吨煤平均不含税销售价格255.67元，实现主营业务收入2844.99元，销售矸石19162.31吨，为企业创收28.36万元。矿积极与地方税务部门协调，减免销售税费510万元，缓缴各种税款200多万元，为缓解停产整顿期间维持矿井日常运转的资金困难、维护职工队伍稳定、确保企业生存和可持续发展付出了艰辛的努力，作出了应有的贡献。2010年所取得的成绩，是公司党委和局行政正确领导和大力支持的结果；是党委、矿部凝心聚力、科学决策、强力推动、精细管理的结果；是各基层单位攻坚克难、开拓创新的结果；是全矿职工同心同德、同舟共济、埋头苦干、奋力拼搏的结果。 我们的工作虽然取得了积极的进展和明显成效，但与局党委的要求和广大职工的期望相比还存在较大差距。必须清醒地看到在经济运行中我矿仍存在一些突出的矛盾和问题。集中表现在：一是企业经济效益大幅度下降。因受“11.26”事故的重创，矿全年处于停产整顿状态，煤炭产量的下降，使主煤销售收入比2009年减少万元，企业可使用资金比2009年减少万元。在此情况下，维持企业正常安全生产的投入资金十分短缺，职工收入急剧下降，给稳定职工队伍增加了一定难度。二是企业精细化管理工作还不够深入，全员节支降耗意识还有待增强。部份干部职工创新意识不强，缺乏持之以恒抓落实的工作激情和作风。如物资比价采购、节能减排，修旧利废、回收复用工作做得不够细、不够深，材料浪费现象普遍存在。三是机构设置和定员定编工作不够科学规范，存在着人浮于事的现象；在工资分配和目标责任考核上还存在吃大锅现象，有的单位甚至发生了截留职工工资挪作他用的严重事件。四是地矿关系错综复杂，受采矿影响，地表塌陷、水位下降、林木垮塌等地质灾害的补偿矛盾接踵而至，这些矛盾严重干扰着我矿的生产经营活动。以上问题，很大程度上影响了企业经济运行质量，制约着企业又好又快的发展目标。希望同志们一定要正视存在的问题，切实增强危机意识和责任意识，变压力为动力，以更加积极的姿态迎接新挑战。 第二部分2011年经济工作目标任务今年，是实施扬州市煤炭工业“十二五”规划的开局之年，是中国共产党建党90周年，也是我矿实现安全生产、经营状况根本好转、实现扭亏增盈目标的关键之年。2011年我矿经济工作的奋斗目标和任务是：一、生产目标： 原煤产量50万吨；力争55万吨；综合进尺6248，力争6874M，其中开拓进尺1211M，力争1332M。二、销售收入万2.07亿元；三、完全生产总成本：1.9659亿元，吨煤控制在357.27元之内。其中：吨煤制造成本160.77元、吨煤管理费用53.74元，吨煤销售费用2.99元、吨煤税金及附加105.12元，吨煤营业外支出0.27元。四、主煤产业利润：1100.12万元。五、力争实现与央企合作目标。第三部分经营形势分析与对策2011年全矿经营工作目标是党委、矿部综合分析煤炭市场行情和企业自身实际需要，从稳定企业安全生产，进一步改善矿井基础设施、力争稳定职工工资水平的前提下，经过反复测算、推敲而确立的。面对错综复杂的国际国内经济形势和企业安全生产、经营过程中存在的许多不确定因素，要完成全年的各项经营目标任务依然存在许多困难。集中表现在：1、全球经济复苏基础仍不稳固，国际金融危机的影响仍然持续，石油等初级原材料产品价格振荡加剧，美元疲软态势持续。2、我国经济发展中深层次矛盾特别是结构性矛盾仍然突出，经济增长内生动力不足，保持经济平稳较快发展、推动经济发展方式转变和经济结构调整难度增大，通货膨胀预期抬头等不利因素制约着经济运行的良性发展。 3、国内煤炭生产产能的释放和煤炭供需基本平衡制约了煤炭市场形势。据专家预测，2011年全国煤炭产量仍将保持较快增长。预测全年煤炭产量在33亿吨左右，比2010年增加3亿吨左右。在产能增加的情况下，由于我国正在加大结构调整力度，转变经济发展方式，发展低碳经济，将会造成电力、钢铁、建材等主要用煤行业产能过剩的压力加大。随着国家对风电、核电、太阳能发电等新能源发展政策的出台，火电在电力行业所占的比重将呈现逐渐下降的趋势。钢铁、建材等主要行业也将会加大淘汰落后产能，单位煤耗将呈下降趋势，煤炭消费需求增长幅度也将趋缓。4、企业内部生产、经营情况形势不容乐观。一是受生产接续的影响和生产系统的限制以及职工队伍素质参差不齐等因素对完成全年原煤产量仍有许多不确定因素。倘若产量指标达不到55万吨水平，势必对完成全年经济目标带来重大的影响。二是煤炭价格的不确定因素对完成全年经营目标压力较大。我矿盈亏指标的测算是按照吨煤含税价440元测算的，这个指标开创了我矿历史最高水平，一旦市场价格出现波动，要达到该价格难度很大。如果达不到既定价格目标，势必造成企业严重亏损，并由此影响企业安全生产、经营活动的正常开展，影响职工收入水平。三是随着矿井采矿活动范围的不断加大，地表影响面积也相应增加。受此影响，地矿矛盾错综复杂，塌陷征地补偿费居高不下（仅老鹰山征用的200多亩林地补偿费用就达280多万元）。稍有不慎或处理不当将会严重制约我矿正常的安全生产经营秩序。四是企业资金严重不足。“11.26”事故后，企业经济入不付出，为维持正常的安全生产需要，先后拖欠了供应商2500万元的物资采购资金和政府相关税费及征地补偿费用。恢复生产后，我们一方面要尽快偿还所拖欠的资金，另一方面，还要加大对矿井的安全投入，确保矿井安全可持续发展。综合分析形势，应该说机遇与挑战并存，希望与困难同在。我们的压力不小，但发展的机遇大有希望。首先，从国内经济发展环境看，我国仍处于工业化与城镇化相叠加时期，受国家宏观经济政策拉动作用，内需将保持较快增长，无论从保障性住房、新农村建设、西部大开发等经济政策以及工业化进程推进，还是调整经济结构、转变经济增长方式的措施，都会在一定范围内拉动国内需求，进而对煤炭的量价形成支撑。加之2011年是“十二五”开局年，各地政府追求“开门红”因素，将有可能导致能源及煤炭需求的大幅反弹。其次，从我矿的长远发展看，央企入股我矿的预测前景良好。随着我矿股权转让成功，不仅能有效缓解我矿的资金压力，实现企业的良性循环，同时也会给我矿注入新的管理理念，为实现企业的稳健可持续发展，实现企业保值增值的目标注入了新的活力。再次，从我矿劳动力配置和井下生产接续情况看，通过采取招工补员和实施劳务承包等途径，基本解决了井下生产一线劳动力不足的“瓶颈”问题，目前可望通过我矿的技术培训和严格管理措施，使之逐步成熟并担当起安全生产的重任；生产接续紧张的局面将得到缓解。今年3月份，矿增加了掘三工区建制，一定程度上提高了煤巷单进水平，1352工作面收作后基本能顺利转入1371工作面回采，同时可望提前2个月完成1232工作面的安装，由此产能发挥也将有所保障。加之对地面选矸系统进行改造后，煤质上升的空间较大，对实现提质增效目标带来了机遇。因此，我们要认真贯彻市煤炭工作会议精神，倍加珍惜良好的发展势头，居安思危、居危思进，创新发展思路，化危转机，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。 2011年全矿经营工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻扬州市煤炭工业“十二五”发展规划，突出科学发展、安全发展、经济发展、和谐发展的主题；以科学管理为手段，强力推进安全、质标、成本管控、人力资源配置等各项管理工作，积极探索节支降耗、降本增效工作的新路子，为实现安全高效目标打好基础。以市场为导向，把握机遇，科学决策，破解销售难题，实现提质增效，为企业经济效益最大化提供保障。以科技创新为抓手，强技术、带队伍，为建设极具创新力和竞争力的一流企业添动力。以保民生、构和谐为宗旨，真心实意为职工办实事，让企业改革发展成果惠及职工群众。以优异成绩向建党90周年献礼。根据上述指导思想，2011年经营工作中要突出抓好以下四个方面工作：一、立足全矿工作大局，抓好矿区和谐稳定。发展是第一要务，稳定是第一责任。当前，随着社会的发展，利益的调整和安全生产环境的日趋复杂，维护企业稳定工作面临着诸多压力和挑战，这集中体现在影响稳定的因素多，企业承担的负担重、外部人员的干扰频，安全稳定问题更加突出。因此，我们要在夯实井下安全生产管理的同时，高度重视保稳定、加大力度促和谐，营造安定有序的企业发展环境，为全年经济目标的实现保驾护航。一要重点抓好外部关系的稳定。综合科要充分发挥其管理职能，妥善处理好外部关系，积极打造和谐稳定的外部环境，为矿井安全生产经营工作的正常运转保驾护航。要针对“土地塌陷”、“车辆运输”等涉及农户关注的“热点”问题，事关企业发展稳定的“难点”问题，进一步加强与地方政府协调的力度，不断加强信息预警和沟通交流、完善处置工作预案。要经常深入井田范围了解地表变化情况，做到早发现、早控制、早处置。要敢于直面问题和矛盾，本着“有理有节、张驰有度”的原则，依法按照政策解决好相关问题和矛盾，通过艰苦细致的工作，力争把土地补偿及对外关系协调费用降低到最低限度，以维护企业既得利益不受侵犯。二要抓好企业内部职工队伍的稳定。由于企业用工的多元化，职工队伍结构发生了根本变化。受生活习惯和文化层次不同的影响，职工的法制意识和团队意识还不能适应企业内部管理的要求。对此，我们一方面要重点加强员工的法制意识教育，加大对不服从管理、触犯制度、法规员工的处罚力度，防止不安定因素的发生。另一方面，各级领导干部要贴近职工、加强沟通，针对企业内部管理、改革创新、工资分配等职工比较敏感的问题，有的放地做好释疑解惑工作，要立足抓早、抓小、抓苗头，防微杜渐，及时发现和化解职工的思想疙瘩，引导职工正确处理好个人与企业的关系、眼前与长远的关系、效益与效率的关系，把职工的思想统一到全矿工作中心上来，以满腔热情干好本职工作，与企业共渡难关。三要树立群众利益无小事的意识，主动关注职工群众的实际困难，认真解决职工群众关心的“难点”、“热点”问题。行政科要认真抓好“两堂一舍”的管理工作，抓好矿井环境卫生整治工作，确保职工基本生活需求得到充分保障。劳资科要充分发挥工资在管理增效中的经济杠杆作用，坚持按劳分配的原则，实行以岗定酬、岗变薪变的分配办法，将工资向一线倾斜，向管理技术骨干倾斜、以真正调动职工的积极性。各级领导干部和职能管理人员要进一步转变工作作风，注意改进工作方法，提高领导和管理艺术，注意收集和听取职工群众的意见和建议，对合理的建议和意见要及时采纳和接受。要廉洁执法管理行为，防止管理过程中滥用职权、以罚代管现象的发生，真正做到以政策办事，以感情留人。二、全员发动，精细化管理，深入抓好降本增效工作 强化企业管理，既是建立现代企业制度的要求，也是国有企业降本增效，提高市场竞争能力和经济效益的重要途径。只有不断完善管理创新体系，才能最大程度地提高经济效益，促进企业又好又快的发展。我们要始终把加强内部管理作为企业发展的首要任务，以全新的企业管理理念和改革创新精神切实抓好企业管理工作。着重抓好以下几个方面：1、认清形势，转变观念，不断增强精细管理、科学管理的紧迫感和责任感。各级领导干部要解放思想，自觉更新并树立与企业管理相适应的新观念，将管理工作作为企业改革工作的一项重要内容来抓 ，真正做到以改革促管理，以管理巩固改革成果。要适应新形势，切合实际，自觉调整管理思路，努力使内部管理目标与企业整体改革和管理目标相一致；正视存在的问题和不足，落实整改措施，努力管理创新。企管办等职能管理部门要结合先进的管理经验和企业的实际情况，积极探索、制定涵盖安全生产、劳动工资、工作效率、成本、利润指标、资金利润率、综合能耗等多项指标组成的企业管理考评指标。要在搞好管理状态评价，进行定量指标考核的同时，注意总结推广先进的管理经验，调动抓管理的积极性。想方设法向管理要效益。2、突出成本管理重点，努力实现增收节支。靠管理、增效益，最为现实和关键的环节，便是降低成本费用，实现增收节支。因此，各职能部门要严格落实成本目标管理责任制，本着“精打细算、勤俭办企业”的原则，从严控制大额资金投入，从严控制土建工程项目和设备购置，从严控制原材料的采购支出，从严控制各种生产物料的管理使用。一要抓好成本控制的计划关，从源头上加强定额材料计划管理。企管办要针对我矿材料管理中的薄弱环节，进一步完善成本管理核算体系，依据国家定额标准和矿井生产、维简等计划的工程量、资金来源以及对生产进度的要求，科学编制定额材料计划，本着足够、适时、节约代用的原则，加强成本指标控制、强化材料消耗过程监管及考核。要针对以往定额材料追加随意性大的状况，制定出台追加材料计划的审批程序，迫使基层单位增强抓管理、降材耗的意识。综合科及各使用单位要克服初放型管理思维，不断规范材料管理程序和计量管理工作，建好材料台账，做到实时记录材料成本。二要强化比质比价采购制度的执行力，从源头上把好采购质量、价格关，努力降低物资采购成本。物资采购质量的好坏，不仅触及到企业吨煤成本、关系到企业效率的高低，更直接影响到职工的人身安全。因此，供应科、比价办要严格按照比质比价程序做好物资采购工作，要严格执行材料、设备验收制度及不合格产品退货制度，坚决杜绝不合格产品下井使用。今后，凡发现不按比价程序操作或发现不合格产品下井的，企管、纪监室要严肃追究责任人责任。三要加强物资仓储管理，减少物资库存率。综合科仓库要对仓储物资的品种、规格、存货量等情况做到心中有数，本着缺什么、补什么的原则，防止因盲目采购或管理不善造成物资、设备积压、闲置。各生产单位也要明确材料管理责任，对计划分解落实、材料领退、去向、使用情况要实行“一把手”负责制。四要切实加强非生产性费用支出。办公室、财务科等部门要对照管理权限，履行好管理职能，注重平时把关，加强过程监督，从严控制计划内开支，杜绝计划外支出，严格执行节奖超罚的规定。同时，财务科要建立完善经营监控机制，严格执行资金预算和周计划制度，强化经营管理的有效性，定期分析经营及资金状况，深入排查亏损源，加强全过程监控，着力提高经营效果。劳资科要不断加强人力资源成本控制，做好岗位定员和减员提效工作，要不断优化劳动组合，合理配置人力资源、科学编制劳动定额，努力提高劳动效率，要根据我矿用工多元化的实际，积极探索地面固定岗位“包岗制”、“协商工资制”等用工、酬薪管理模式，以缓解劳动力紧张的矛盾。 3、依靠科技、挖潜增效。生技科要积极开展技术攻关，合理优化设计方案，杜绝发生因无效进尺造成的人力、材力浪费现象。要不断引进使用采掘新工艺，根据我矿采掘头面的实际情况，及时修改完善支护方式，以减少坑木消耗，降低支护成本。要加快煤仓的设计和施工进度，彻底改变运输系统联动造成的空载现象。机电科要在切实加强用电管理工作的同时，切实做好乳化液泵、主扇风机、运输皮带机等设备安装变频装置的调研工作，通过引进新技术，达到降低吨煤电耗的目的。要继续加强供水、供风、供气、供暖等各系统的有效管理，杜绝跑冒滴漏浪费现象。要加大修旧利废管理力度，努力做好回收复用工作。企管办要制定出台振兴煤矿材料消耗管理考核办法，明确管理和处理程序。综合科仓库要加强对回收上井物料、设备的管理工作，保证上井物料及时进库、分类存放；要加强对工具、设备等回收物资的以旧换新工作，建好回收台账，对可修复再用的工具、设备，要及时组织机电科、更新厂等部门安排修复。对已修复的设备和非定额材料，只要技术参数符合安全要求，生技、仓库等部门必须安排使用，使用单位不得以任何借口拒绝领用。各单位也要切合实际，制定激励政策，鼓励修旧复用。生技科、企管办要加强资源回收工作，狠抓采煤面浮煤清理工作，严格奖惩兑现，努力提高资源回收率。三、坚持以市场为导向，抓好煤炭质量营销管理，努力实现主业产品销售利润最大化。1、狠抓煤质管理，确保商品煤质量，努力实现提质增效。针对我矿采区进一步向深部转移，煤质呈下降趋势的严峻形势，我们要牢固树立“质量就是效益、质量就是生命”的观念，始终坚持“以质增收、以质增效”的原则，把营销工作的重心转移到产品质量管理上来，从落实科学发展观的高度，将煤质