生产制造公司工厂质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册.docx

xxxxxxxxx有限公司企业标准QG/YJ 31001-2013质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册(第一版)编 写：_审 核：_批 准：_2013-8-29 发布 2013-9-19实施xxxxxxxxxxx有限公司 发布 69 xxxxxxxx有限公司QHSE管理手册修改情况一览表序号修改状态章节号修改页码修改内容执行人审批人生效日期目录关于发布A版QHSE管理手册的命令IV公司概括V公司QHSE方针VI公司QHSE目标VIIQHSE管理手册的说明与管理VIII1 范围11.1总则12 引用标准13 术语和定义14 QHSE管理体系34.1 总要求34.2文件要求45 管理职责85.1 管理承诺85.2 以顾客为关注焦点85.3 质量、环境、职业健康安全方针95.4 策划95.5 职责、权限与沟通155.6 管理评审186 资源管理206.1 资源提供206.2 人力资源206.3.2 职责226.4 工作环境236.5 资金247 产品实现257.1 产品实现的策划257.2 与顾客及其他相关方有关的过程267.3 设计和开发277.4 采购307.5 生产和服务提供317.6 环境和职业健康安全运行控制387.7 变更管理407.8 应急准备和响应428 测量、分析和改进448.1 总则448.2 监视和测量458.3 不合格控制498.4 事故、事件、不符合、纠正和预防措施518.5 隐患治理548.6 数据分析558.7 改进56附录 61组织机构图61附录 62管理职责-环境职能分配表62附录 66程序文件清单66关于发布A版QHSE管理手册的命令有限公司A版QHSE管理手册由技术部依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001:2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001:2001 idt OHSAS 18001:2001职业健康安全管理体系 规范，结合公司当前组织结构的实际情况，组织进行编制。 对外，QHSE管理手册向需方展示公司的QHSE管理体系和质量、环境和职业健康安全保证能力，也是第三方对公司进行QHSE管理体系审核的依据文件；对内，是公司QHSE管理体系纲领性文件，也是程序文件和其他支持性QHSE管理文件的编写依据，指导QHSE管理体系运行。 QHSE管理手册现已批准，并发布、实施。全体员工都必须认真贯彻，为实现QHSE管理手册中规定的质量、环境、职业健康安全方针和目标而努力工作。 为使公司按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001:2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001:2001 idt OHSAS 18001:2001职业健康安全管理体系 规范建立起来的QHSE管理体系能持续而有效地运行，现任命为管理者代表，全面行使管理者代表的职责，具体组织QHSE管理体系的运行和实施。 此令 总裁： 2013年-月-日公司概括xxxxxxxxxx有限公司位于山东省xx市，地处xxxx，气候宜人，环境优雅，交通便利，地理位置优越。.。地址：电话：传真：Email： 公司QHSE方针精心设计， 精细制造；科技创新， 持续改进；服务超值， 顾客满意；严守法规， 节能减排；清天洁地， 致力环保；安全第一， 预防为主；以人为本， 珍爱生命。方针释义：1、以法律规范企业行为，以信誉求发展。2、利用科技创新全面提升产品质量，通过精心设计，用心选材，耐心沟通，精细制造做到产品行业领先；靠反应敏捷，持续改进，第一时间提供超值服务，让顾客满意。3、识别、控制环境因素、危险源，以预防为主，减少污染，消除隐患。在生产和服务过程中，更注重改善相关方工作环境，确保职业健康安全。公司QHSE目标一、 质量目标：1、产品一次交验合格率100%2、合同履约率100%3、顾客满意率98%以上4、重大质量事故为零。二、 环境目标1、节能降耗，提高员工环保意识；2、噪声符合国家标准； 3、相关方投诉率0起。三、 职业健康安全目标 1、人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故均为零； 2、年人员轻伤率2；3、年人员重伤率95%；3、顾客满意率98%以上，4、典型售后质量问题评审、采取纠正措施100%5、重大质量事故为零。5.4.1.2 环境目标 2、节能降耗，提高员工环保意识；3、噪声符合国家标准；5、相关方投诉率0起。5.4.1.3 职业健康安全目标1、人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故均为零； 2、年人员轻伤率2；3、年人员重伤率1。5.4.2 QHSE管理体系策划为确保实现目标，最高管理者应保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，策划内容如下:5.4.2.1 QHSE管理体系过程是公司对生产、职业健康安全、环境全过程的有效控制。5.4.2.2 QHSE管理体系所需的资源，要根据生产、职业健康安全、环境管理的需要进行合理的可行的策划。5.4.2.3 在对QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，保持QHSE管理体系的完整性。5.4.3 QHSE体系方针目标和管理方案的管理5.4.3.1 总则对公司QHSE方针目标和管理方案的制定进行控制，确保实现QHSE方针目标。5.4.3.2 职责5.4.3.2.1 总裁负责批准发布QHSE管理方针、目标，主持QHSE方针、目标的评审。5.4.3.2.2 管理者代表负责组织实施公司QHSE方针、目标。组织对公司QHSE目标实现情况进行考核，对考核结果进行评审；负责各部门的QHSE目标的审批。5.4.3.2.3 技术部负责组织拟定、修订公司QHSE方针、目标草案；对公司QHSE方针目标实现情况进行考核。5.4.3.2.4 各部门负责制定各自的QHSE年度目标、阶段目标以及目标实现的措施；组织实施与本部门有关的环境管理制度。5.4.3.3 工作内容5.4.3.3.1 QHSE方针制定的要求方针制定应满足相关法律、法规要求，并与公司QHSE管理体系要求相适应，与公司发展宗旨相一致。方针应体现对顾客的承诺和相关方、员工意愿及对QHSE管理体系持续改进的承诺。5.4.3.3.2 QHSE目标制定的要求目标应与方针保持一致并考虑对顾客的承诺，相关方以及全体员工的意愿；应包含对QHSE管理体系持续改进的承诺以及环境影响评价、风险评价的结果；应具备特定的、可测量的、可达到的、现实的、时间性的特点。5.4.3.3.3 技术部会同有关主管部门提出公司QHSE方针、目标草案，并组织评审，经总裁批准后发布。5.4.3.3.4 各部门根据公司QHSE方针、目标，对目标进行分解，建立本部门的目标，经主管领导批准后实施。5.4.3.3.5 公司办公室负责对各部门目标、指标完成情况进行监督检查。技术部每月对各部门QHSE目标、指标完成情况进行考核，汇总后报管理者代表审阅。5.4.3.3.6 当公司的活动、产品、服务发生变化时，技术部应及时组织各部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。5.4.3.3.7 管理方案5.4.3.3.7.1 管理方案应直接来自目标和指标，为实现目标、指标服务。5.4.3.3.7.2 环境管理方案公司办应根据公司的环境目标和指标，针对重要环境因素，制定相应的环境管理方案，并形成文件，报主管领导审批后实施。5.4.3.3.7.3 职业健康安全管理方案各部门要根据公司的职业健康安全目标，针对重大危险源，制定相应的职业健康安全管理方案，报公司办备案，经公司主管领导审批后实施。5.4.3.3.7.4 管理方案应随实施进度予以评审，当外界条件发生变化或涉及到新的开发项目或新的活动、产品或服务时，应对原有的环境、职业健康安全的目标进行修订，确定新的管理方案，以保证绩效的持续改进。5.4.3.3.7.5 各部门应按管理方案的具体要求和实现组织实施。5.4.3.3.7.6 公司办按照环境和职业健康安全管理方案实施步骤进行监督检查，并填写相应记录。5.4.3.3.7.7 各部门要对管理方案的运行和完成情况进行总结，并形成报告，经安全环保部审核后，报主管领导审批。5.4.4 环境因素识别和环境影响评价5.4.4.1 总则本章节规定了公司环境因素识别、环境影响评价控制的职责、要求，以确定生产运行过程中能够控制的和可施加影响的环境因素，并对其进行控制，减少和控制生产运行过程对环境造成的负面影响。5.4.4.2 职责a) 安全分管领导负责对环境因素识别和环境影响评价计划、重要环境因素清单进行审批。b) 公司办负责编制环境因素识别和环境影响评价计划，组织各部门的环境因素识别，编制重要环境因素清单。5.4.4.3 工作内容a) 制定并实施QG/YJ71001-2013环境因素识别和环境影响评价控制程序。b) 公司办编制环境因素识别、环境影响评价计划并组织实施。环境因素识别应覆盖公司活动、产品或服务所伴随的环境因素，以及能够控制和可对其施加影响的环境因素。c) 环境因素识别应充分考虑三种时态、三个状态和八种类型：三种时态：现在、过去和将来时态；三种状态：正常、异常和紧急状态；八种类型：大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对相关方及社区的影响、自然资源、能源的使用和其他地方性环境问题。d) 公司办组织成公司环境因素识别评价小组，识别出公司环境因素，根据环境影响评价准则，进行环境影响评价。e) 评价环境因素时应考虑对环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。f) 对评价出的重要环境因素，由职能部门负责编制重要环境因素清单，上报主管领导审批。g) 当生产过程中的活动或服务发生较大变化及法律法规及其他要求时更新时，应及时对环境因素进行补充识别，评价并确定重要环节因素，并及时更新重要环境因素清单。5.4.4.4 相关标准QG/YJ71001-2013环境因素识别和环境影响评价控制程序。5.4.5 危险源辨识和风险评价控制5.4.5.1 总则本章节规定了危险源辨识及风险评价的职责和要求，以进行危险源辨识和风险评价，旨在消减和控制风险，使其保持在可接受的范围内，达到消减和控制风险、减少人身伤害的目的。5.4.5.2 职责a) 主管领导负责对危险源辨识风险评价计划、重大危害清单的审批。b) 公司办为危险源辨识、风险评价与控制策划的主要职能部门，负责编制危险源辨识风险评价计划，组织开展危险源辨识、评价工作，编制重大危害清单。5.4.5.3 工作内容a) 制定并实施QG/YJ81004-2013危险源辨识及风险评价控制程序。b) 公司办负责编制危险源辨识风险评价计划，组织开展危险源辨识、评价工作，编制重大危害清单。c) 危险源辨识范围：包括常规或非常规的活动，不仅包括设备正常的生产运行，还应适用于周期性或临时性的运行。d) 危险源的辨识应充分考虑三种状态、三个时态和六类危险、危害因素：三种状态：正常、异常和紧急状态；三种时态：现在、过去和将来时态；六大危害因素：物理性危险和危害因素、化学性危险和危害因素、生物性危险和危害因素、心理生理性危险和危害因素、行为性危险和危害因素、其他危险和维护因素。e) 公司办组织成立公司危险源辨识评价小组，识别出危险源点，并根据风险评价准则，确定公司重大危害清单。f) 辨识危险源时应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性等。g) 对评价出的重大危险源，由公司办负责编制重大危险源清单，上报主管领导审批。h) 当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充辨识，评价并确定重大危险源，并及时更新重大危险源清单。5.4.5.4 相关标准QG/YJ81004-2013危险源辨识及风险评价控制程序。5.4.6 法律、法规及其他要求为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司生产过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求。5.4.6.1 制定并实施QG/YJ11004-2013法律法规及其他要求控制程序。5.4.6.2 法律、法规和其他要求的获取与识别a) 各部室根据其工作范围负责收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规、标准、规程等，组织有关人员进行识别、判断，并细化到相应条款、具体事项，形成的法律、法规及其他要求清单b) 公司办负责根据各部室上报的法律、法规及其他要求清单进行汇总，根据公司的特点，结合各个生产现场和产品的不同情况，建立适用的法律法规及其他要求清单，报主管领导审核，总裁批准，以文件、电子媒体等形式发布。c) 各部室应关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，以获取最新的法律、法规及其他要求。5.4.6.3 相关标准QG/YJ 11004-2013法律法规及其他要求控制程序5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总裁a) 负责公司全面工作，领导公司的质量、环境和职业健康安全管理工作；b) 主持质量、环境和职业健康安全管理体系的策划工作；c) 负责批准QHSE管理体系方针、目标，确保在公司相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康目标；d) 审批QHSE管理手册；e) 负责规定和划分公司内部的职责和权限，建立完善的组织机构，向顾客、相关方和全体员工提供管理承诺，并提供相应的资源；f) 负责主持管理评审，确保QHSE管理体系持续有效运行和持续改进；g) 主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理；h) 负责任命管理者代表。职业健康安全员工代表： 5.5.1.4.1 职业健康安全员工代表的权利a) 有权参与风险管理方针和程序的制定和评审；b) 有权参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c) 有权参与职业健康安全事务的检查和调查。5.5.1.4.2 职业健康安全员工代表的义务a) 与员工和其它相关方沟通，收集、传递职业健康安全相关信息；b) 组织相关人员参与良好的职业健康安全实践，并对组织的职业健康安全方针和目标给予支持；c) 对于影响工作场所职业健康安全的事项提出意见和建议。5.5.1.5 各级与质量、环境、职业健康安全有关人员的职责与权限，详见各部门制定的部门职责与岗位职责。5.5.1.6 QHSE管理体系组织机构图见附录。5.5.1.7 QHSE管理体系职能部门管理职能的分配见附录。5.5.2 管理者代表总裁任命管理者代表。管理者代表除担负本职责任外，还承担以下职责与权限：a) 组织建立QHSE管理体系，负责程序文件和有关部室制定的体系文件的审批，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会提出体系运行及审核情况报告。b) 协助总裁贯彻实施QHSE方针和目标，领导对全体员工质量、职业健康安全、环境意识和能力的培训工作。c) 主持QHSE管理体系运行分析会议。d) 负责内审计划的审批，组织体系内审工作，对QHSE管理体系持续有效的运行负责。e) 负责与顾客、相关方认证机构等单位就QHSE管理体系有关事宜进行协调。f) 负责公司QHSE管理体系目标、指标的审核和各部室QHSE目标的审批。5.5.3 信息交流5.5.3.1 总则本章节规定了QHSE管理体系运行、生产和环境、职业健康安全运行控制等方面的内外部信息交流、协商和沟通方式，以确保有效地协商和沟通，满足QHSE管理体系运行的需要。5.5.3.2 职责a) 公司办公室是公司信息沟通与协调的归口管理部门，负责日常工作的全面联络与协调；对内负责公司行政指令的传递、跟踪与督办及执行效果的验证、反馈与评价，沟通、处理与协调公司各部室之间的相互关系；对外负责与政府综合性部门、重要来访客户单位对等办公室的联络与沟通，以及对公司全局工作有重大影响事项的对外联络；b) 技术部负责QHSE管理体系的运行和内外质量信息的收集、处理、保存及上报；c) 公司办负责环境、职业健康安全信息的收集、处理、保存及上报；e) 各职能部门负责业务范围内的QHSE管理体系运行的信息收集、交流沟通和处理；g) 员工都具有提出、接收并正确处理相关企业经营、质量、环境和职业健康安全的信息，推动公司健康发展和QHSE管理体系有效运行的权利和义务。5.5.3.3 工作内容a) 制定并实施QG/YJ 02004-2013信息交流和沟通控制程序和QG/YJ 91005-2013厂务公开控制程序。b) 信息分类内部信息包括：QHSE方针和目标信息；QHSE管理体系运行过程及产品的信息；正常运行过程的生产经营、环境和职业健康安全信息；不符合、事件、事故信息；其他内部信息；外部信息包括：与QHSE体系相关的法律、法规、标准等信息；质量技术监督局、环保局等政府相关部门和上级、认证机构监测或检查结果的反馈信息；顾客及其他相关方反馈信息及其投诉等；各部室直接从外部获取的有关生产、质量改进、技术及管理、环境和职业健康安全等方面的信息。c) 信息的收集各职能部室收集与各自有关的内外部信息；并上报相应的公司主管部室。d) 信息的处理各部室对收集的信息进行分类处理，将信息报至主管领导、相应部室或上级主管部门，向外部/上级报送的各类信息，应通过主管领导审批后向外传递，并对报送的信息进行记录；紧急信息由发现部室负责人用电话、传真等方式传递给主管领导及主管部室进行处理。e) 信息的沟通经过处理的信息，由主管部室组织相关部门及相关方进行信息沟通，并保持相应的记录。f) 沟通过程沟通过程包括内部沟通和外部沟通。h) 员工参与协商的内容：参与职业健康安全方针和程序的制定与评审；参与讨论影响工作场所职业健康安全的任何变化，如重大变更、新改扩建项目等；参与风险评价、环境影响评价，参与确定职业健康安全教育培训内容等职业健康安全事务；每年定期举行股东代表会和职工代表会，并及时将会议的决议内容传递给全体员工。5.5.3.4 相关标准QG/YJ 02004-2013信息交流和沟通控制程序QG/YJ 91005-2013厂务公开控制程序5.6 管理评审5.6.1 总则本章节规定了管理评审职责和控制要求，以确保QHSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 职责5.6.2.1 总裁主持管理评审，批准管理评审计划和报告。5.6.2.2 管理者代表负责向总裁报告QHSE管理体系运行业绩和改进建议。5.6.2.3 技术部负责收集管理评审输入信息，编制管理评审计划和报告，对改进措施实施过程进行验证。5.6.2.4 各部门负责提供管理评审输入信息，执行管理评审决议，制定改进措施并实施。5.6.3 工作内容5.6.3.1 制定并实施QG/YJ 31006-2013管理评审控制程序。5.6.3.2 管理评审计划技术部根据总裁的要求制定管理评审计划，确定评审时间和评审小组成员，报管理者代表审核，由总裁批准。管理评审一般每年进行一次，最多不超过12个月。当发生特殊情况时，总裁可随时决定进行管理评审。5.6.3.3 管理评审输入a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) QHSE方针、目标的实施和改进情况；d) 预防和纠正措施的效果；e) 以往管理评审改进决定的落实情况；f) 可能影响QHSE管理体系的变更信息；g) 与相关方在技术、研究和开发及业绩上的对比情况；h) 过程的业绩和产品的符合性；i) 现场不合格项的分析和报告；j) 产品不合格的趋势；k) 所适用的产品国内外行业标准变化；l) 环境保护、职业健康安全有关的信息；m) 有重大社会环境影响的运行和活动的关键特性数据；n) 任何事故和意外事件的调查、总结报告和对此采取的纠正预防措施；o) 适用的法律法规执行和变更的情况；p) 资源配置情况的报告；q) 市场潜在的威胁、公司自身的不足及改进机遇；r）任何有关体系改进的建议。5.6.3.4 管理评审的实施总裁组织成立管理评审小组，召开管理评审会议，组织评审小组按评审议程对QHSE管理体系的运行效果进行评价。5.6.3.5 管理评审输出管理评审的输出应包括如下的任何决定和措施；a) QHSE管理体系及其过程有效性的改进；b) 产品质量、污染预防、环境绩效和职业健康安全绩效的改进；c) 资源的适宜性和需求评价；d) 与QHSE有关法律、法规符合性评价报告；e) 与顾客要求有关的产品的改进。技术部根据会议编写管理评审报告，经管理者代表审核，总裁批准后发放至各部门主要负责人。5.6.3.6 改进措施的实施和验证各部门根据管理评审报告的要求制定改进措施，报主管领导审批后实施，技术部对改进措施的实施效果进行跟踪验证。5.6.3.7 管理评审按管理评审控制程序执行。5.6.4 相关标准5.6.4.1 QG/YJ31006-2013管理评审控制程序。6 资源管理6.1 资源提供资源作为公司QHSE管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现QHSE方针和目标的必要条件。总裁要针对公司的实际情况，确定并提供所需资源，如人力资源、专项技能、技术、财力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。6.2 人力资源6.2.1 总则本章节规定了对公司全体员工岗位能力和意识的评价、培训的要求，使全体员工均能胜任本岗位工作。6.2.2 职责6.2.2.1 总裁负责审批定岗定员方案、岗位职责及任职条件、年度培训计划等。6.2.2.2 公司办负责组织对工人的能力和意识的考核评价；负责各部室的人员配置；负责年度员工培训计划的编制；负责对干部的能力和意识的考核评价；干部岗位人员的培训及配置。6.2.3 工作内容6.2.3.1 制定并实施QG/YJ 15012-2013人力资源控制程序。6.2.3.2 公司办根据公司实际情况，组织制定干部和工人的岗位技能工作标准，定岗方案、岗位说明书，经总裁批准后实施。6.2.3.3 人力资源评价a) 依据岗位说明书、岗位技能工作标准，公司办组织公司能力、意识考核评价小组对全体员工的能力和意识进行考核评价；公司办建立相关档案；b) 根据能力和意识考核评价的结果对现有岗位设置和人员结构等人力资源现状进行分析、评价。6.2.3.4 人力资源调配公司办根据定岗定员方案、岗位说明书和人力资源评价结果，进行人力资源调配，使之满足要求。6.2.3.5 培训a) 公司公司办根据各部室的培训需求及现有岗位员工技能状况，编制年度培训计划并组织实施；b) 各部室根据公司年度培训计划的要求组织有关人员参加培训；c) 特种作业人员取证、复审由安全环保部组织进行；d) 新入厂职工的HSE教育由公司办组织实施；e) 公司的日常QHSE知识教育由公司办、技术部等会同各职能部门及单位共同组织进行；6.2.3.6 培训考核、评价培训效果的验证依据培训考核及员工年度/季度业绩考评等方法进行。6.2.4 相关标准QG/YJ 15012-2013 人力资源控制程序6.3 基础设施公司应识别、提供和维护为实现生产、职业健康安全和环境保护所需的适宜性设施，包括：a) 办公、生产场所和相应的建筑物等相关设施；b) 机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备；c) 安全、健康、消防、环保设施；d) 安全、健康、环境检测仪器；e) 安全、健康、防护器材；f) 劳动防护用品用具；g) 保健食品及防暑降温物品。各相关部门要及时评价QHSE管理体系过程是都具备了这些必备的实施，并及时传递有关信息。6.3.1 总则本章节规定了公司基础设施的确定、提供、使用、维护、评价和处置的途径，并对因基础设施而引起的环境、职业健康安全问题进行管理，以提供符合要求的基础设施。6.3.2 职责6.3.2.1 主管领导负责各部门基础设施需求计划的审批；6.3.2.2 生产部负责生产设备的管理；6.3.2.3 各部室负责各自基础设施需求计划的提出、使用于维护。6.3.3 工作内容6.3.3.1 制定并实施QG/YJ51002-2013设备管理控制程序和QG/YJ43002-2013采购控制程序。6.3.3.2 基础设施包括：a) 建筑物：包括办公场所、物资仓库、食堂等；b) 生产设备：包括钻床、调试仪器等；c) 支持性服务设施：包括网络信息系统、软件等。6.3.3.3 基础设施的需求公司应根据市场及发展的需要；顾客的需求和期望；环境、职业健康安全要求等，对现有基础设施进行评价，根据评价结果，由生产部组织制定各自的生产设备需求计划。6.3.3.4 基础设施的提供根据目标、功能、性能、可用性、成本、环境、职业健康安全、保密性和更新等方面的要求提供基础设施，具体执行QG/YJ 51002-2013 设备管理控制程序和QG/YJ 43002