内部质量审核制度.docx

内部质量审核制度1、目的内部质量审核是为了确定质量体系是否已经有效实施和保持，其质量活动和相关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施，并适合于达到预期目标的、有系统的独立检查。制订本制度的目的，是评价是否需要采取改进或纠正措施。2、适用范围本制度适用于本公司锅炉安装、改造、维修质量保证体系内部审核的管理。3、职责质保工程师主持，组织成立审核小组并任组长。4、管理程序4.1 审核计划4.1.1 由质保工程师每年初编制JL1502-2008内部审核计划表报总经理批准，遇有情况变化时可修改审核计划，修改后的审核计划仍要总经理批准。4.1.2 审核计划的内容一般包括审核的目的和范围、审核依据及有关文件、审核人员及日程安排。审核范围和日程安排要视每个要素的责任部门、质量活动的重要性、问题的多少、变化的历史情况来确定。4.2 审核频次 从公司实际出发，每年对各个质量要素（或按部门）审核一次。但遇有下列情况要考虑增加内部审核： a.为了建立合同关系需要时质量体系进行评价时；b.体系结构发生重大变化时；c.不合格直接危及工程安全时；d.顾客投诉增加时。4.3 成立审核小组每次审核由质保工程师指派代表性的审核员成立审核小组。要求审核员了解质量体系、掌握审核技术、为人正直、处事比较成熟和不感情用事。4.4 审核准备4.4.1 确定所选派的审核人员与被审核部门无直接责任关系，否则应更换人员。4.4.2 审核员在实施审核前应准备审核可能用到的各种文件及有关记录表式，并对有关内容加以研究加深理解。4.4.3 审核员编制审核表，抓住工程重要要素，拟几个关键提示，以便提高审核效率。4.4.4 由质保工程师确定审核日程，通知有关职能部门和人员，做好协调工作。4.5 实施审核4.5.1 由质保工程师主持审核首次会议，对目的、范围、依据和确定记录不合格的方法等作出说明，对审核人员进一步明确分工。参加人员在JL1503-2008内部审核首、末次会议活动表上签到，会议发言及活动情况也记录在该表上。4.5.2 审核员按审查表进行现场审核，采用抽查工程见证资料、找相关人座谈或提问等方式调查事实，审核情况如实记录在JL1504-2008内部审核记录表上。4.5.3 为了更好地确定事实，审核可将同样的问题向同一机构（部门）内的不同人员提问或向涉及这个问题的有关部门有关人员提问，观察是否一致，其中的接口是否协调。4.5.4 审核员必须依据客观证据，不加个人主观分析、推测等感情因素。4.5.5 审核小组分析所有观察、调查的结果，确定不合格项。到会情况及会议活动情况均在JL1503-2008内部审核首、末次会议活动表记载。4.5.6 审核员就不合格事实、类型、程度、结论等内容确定不合格项，填JL1402-2008纠正预防措施活动表相关拦。4.5.7 质保工程师组织、整理、编写JL1505-2008内部审核报告，报告的主要内容如下：a.受审部门；b.范围和目的；c.审核的持续时间和程度；d.不合格项总数和不合格项地点（部门）；e.违反体系要求频次最高的部门；f.体系的有效性；g.建议。4.5.8 审核报告由质保工程师批准。不合格项及时发给责任部门采取纠正措施，填JL1402-2008纠正预防措施活动表相关栏。审核报告提交给总经理作为管理评审的输入。4.6 跟踪审核4.6.1 对审核发现的问题，责成责任部门采取纠正措施并在规定的时间内完成。4.6.2 审核员对纠正措施进行跟踪检查，看纠正措施是否有效实施并验证是否有效，验证情况填入JL1402-2008纠正预防措施活动表。5、附录5.1 JL1502-200