煤业公司安全管理制度目录及正文.doc

煤业安发20 1号山西煤业有限公司关于印发安全管理制度的通知各单位：二年，继续以科学发展观和安全发展观统领安全生产工作全局，深入开展“安全生产年”活动，推进“三项行动”，确保安全生产。以提高管理执行力、团队凝聚力、全员战斗力、安全自控力为重点，加强队伍建设。以建设“两型三化矿井”为目标，以开展安全质量标准化活动为抓手，以强化员工教育培训为切入点，科学管理，精心组织，促进安全形势的持续稳定健康发展。经公司党政联席会议研究决定，特制定二年安全管理工作制度，现印发给你们，望认真执行。特此通知。（此页无正文）二年月日主题词：安全 管理 制度 通知 抄送：公司党委、公司工会发：总经理、副总经理、总工程师、总会计师、副总师、各单位、存档 （共印40份） 山西煤业有限公司 二年月日印打字： 校对：安 全 目 标1、矿井完成竣工验收。2、安全质量标准化达到B级水平。3、力争井下杜绝重伤、地面杜绝轻伤事故。4、实现五个“零”(重大技术事故为零、重伤以上事故为零、重大非人身事故为零、新增职业病为零、重大突发事故为零)。5、实现第四个安全年。目 录（制度1）安全监督监察管理制度1（制度2）安全事故（重大隐患）责任追究制度5（制度3）领导干部现场安全检查带班下井制度18（制度4）安全工资考核和安全目标管理奖惩制度24（制度5）安全隐患排查治理制度27（制度6）安全技术审批、报送制度37（制度7）安全绩效、联责联保考核办法43（制度8）区队安全程度评估管理制度45（制度9）停止作业管理制度47（制度10）入井检身与出井人员清点和打卡考勤制度49（制度11）生产安全事故抢救及调查处理管理办法53（制度12）安全投入保障制度61（制度13）重大危险源管理制度63（制度14）安全操作规程管理制度66（制度15）安全办公会议制度69（制度16）矿井主要灾害预防、事故应急救援制度72（制度17）“三薄”排查管理制度77（制度18）职工安全教育培训制度83（制度19）矿用设备、器材和支护用品材料管理制92（制度20）领导干部安全述职制度99（制度21）特种作业人员管理制度101（制度22）劳动保护用品管理制度103（制度23）处罚复议制度104（制度1）安全监督监察管理制度1、安全管理体制公司安监处包括安监处长、主任工程师、安全质量办公室、区队安全员。1.1公司安全质量办公室的设置及职能公司安全质量办公室设主任一名、副主任和监察员若干，在总经理、安监处长的领导下负责全公司安全生产、质量检查以及安全、质量信息收集、发布。1.1.1对各级人员岗位安全责任制落实情况进行监察。1.1.2对公司、专业、区队安全制度的制定、落实情况进行督察。1.1.3对公司、专业、区队现场隐患排查治理情况进行监督检查。1.1.4监督检查区队员工正规操作和上岗行为，排查现场隐患，监督检查隐患的整改、落实和考核情况。1.1.5对“D”卡闭合情况进行监督检查，对现场存在的重大隐患给责任单位下隐患通知书或“D”卡。1.1.6对规程、措施的编审、落实情况进行监督检查。1.1.7依据三大规程、安全处罚管理标准、公司规定对现场进行监督检查,对存在重大隐患的地点实施停止作业，督促现场落实整改并对整改情况进行验收。1.1.8对安全教育培训情况进行检查。1.1.9对“三薄”制度落实情况进行检查。1.1.10对区队安全员的履职情况进行监督检查。 1.1.11对上级文件、制度的落实、执行情况进行督察。1.2区队安全员的设置及职能1.2.1井下工区每班设1名区队安全员巡回检查，并设一名组长作为替班安全员,共计安全员4人。1.2.2各区队安全员兼作质量验收员，由各区队自定，报安监处备案。1.2.3安全员负责执行落实好公司、专业、区队制定的各项安全生产管理制度，监督、协助班组长履行好岗位职责。依据“三大规程”对本区内的施工现场安全进行监督检查，对当班的安全生产负监督管理责任。1.2.4对班组生产秩序、正规循环作业和正规操作、手指口述实施检查、考核。1.2.5负责班组隐患闭合、验收、考核。1.2.6负责对班组进行现场安全评估。1.2.7依据上级及公司规定对存在的重大隐患、违章行为有追究、处罚、停止作业的权利。1.2.8协助处理生产安全事故，避免事故扩大，按照规定程序汇报、组织撤离。1.2.9负责岗位自律、班组自控的监督检查与考核。1.2.10对施工人员正规操作及特殊工种持证上岗进行监督检查。2、考核规定2.1公司安全质量办公室各类人员的工资由公司按标准结算，安全质量办公室制定内部绩效工资考核实施办法。2.2区队安全员的工资考核由各区（队）制定考核办法报安监处审核执行。2.3全公司月度杜绝各类事故的发生，对安全质量办公室奖励按照公司经营管理文件执行。2.4公司监察员统一着装，否则每次罚款10元。2.5公司监察员、区队安全员班前会迟到以及班中、班后不汇报，每次罚款10元。2.6质量办公室管理人员、监察员、区队安全员井下睡岗、脱岗、不按规定地点、时间交接班、盯班期间空岗、脱岗的，按严重违章处理。2.7安全质量办公室管理人员、监察员、区队安全员杜绝吃、拿、卡、要现象，否则，一经查实，调离工作岗位。对安监人员打击报复的，由责任者承担所造成的医疗费、误工费等，并根据情节对责任人罚款10003000元，同时对责任单位的正职分别罚款100元。2.8安全员在区长的领导下，认真履行安全管理职能，对区长负责。安全员主要负责对本区队的安全生产和施工质量监督检查，不得安排从事与其无直接关系的工作，否则，对责任人和区长各罚款50元。2.9安全员必须持证上岗，工区要保持区队安监员队伍的稳定，不得擅自更换人员，确需调整安全员的，须经安监处审查同意后执行，否则，对工区区长罚款50元。（制度2）安全事故（重大隐患）责任追究制度1、追究原则谁主管谁负责，谁安排谁负责，谁签字谁负责，谁带班谁负责；依据事故分析和岗位责任进行追究。1.1发生事故必须经过认真调查分析，确定出事故的性质、 类别，分别从施工管理、技术管理、安全监督检查、设备材料、入井关等方面分析确定事故责任者进行追究。1.2凡直接违章指挥、违章作业或其它失职行为导致发生事故的，追究其直接责任，参与管理的有关专业管理人员联责追究其管理和领导责任，安全监督检查人员联责追究其安全监督管理责任，技术失误的追究技术人员的管理责任，属采购、供应、加工制作、验收等环节问题的联责追究其相关责任。1.3直接违章指挥造成事故的，违章指挥者为第一直接责任人；违章作业造成事故的违章作业者为第一责任人。1.4在现场直接参与违章指挥造成事故的管理人员，均按直接责任人追究处理。1.5在现场直接参与违章作业造成事故，协作工种为直接监护人或一方为指定监护人未履行职责造成事故，岗位工种脱岗或维修工种检查、维修、试验不符合规定造成事故，追究直接责任。1.6作业规程、措施与现场条件严重不符。缺乏可操作性，不能指导安全生产，所造成的事故，追究技术区长的直接责任。1.7设计支护参数选择缺乏依据，设备、设施选型违犯技术规定导致的事故，追究直接技术责任。1.8采购供应人员或验收人员，弄虚作假以次充好所导致的事故，追究采购、供应及验收人员的直接责任。1.9水文及地质资料失实或测量失误所导致的事故，追究地质、测量人员的直接责任。1.10现场施工偷工减料埋下事故隐患，最终导致事故的追究施工人员的直接责任。1.11私自采用不合格原料加工制作安全设施或保护性设施导致事故的，追究直接责任1.12特殊事故经分析定性按上述规定的原则追究处理。1.13安全监督检查首先追究现场区队安全员，区队盯班管理人员，其次追究安全质量办公室人员责任。2、安全事故责任追究规定2.1追究范围2.1.1停止作业后未经验收擅自组织生产的；2.1.2对检查出的问题不及时整改落实，继续推诿、拖延的。2.1.3发生事故后或存在重大安全隐患隐瞒报，被群众举报或被业务部门检查发现的；2.1.4对矿井重大安全隐患排查不力，漏排、误排造成重大事故的；2.1.5排查出的重大安全隐患和安全整治项目在限期内未完成的或未开工的；2.1.6被上级安全部门、生产业务处室和公司领导检查停止作业的，被公司安全质量办公室或业务部室停止作业情节严重的。2.1.7被上级安全监察部门和其它管理部门检查停止作业的。2.1.8各类工伤事故。2.1.9重大幸免事故。2.1.10其它对安全工作产生不利影响的。2.2轻伤事故责任追究事故分析人员范围：安监处主任工程师、专业副总、部室专业分管负责人、安全质量办公室分管主任、安全监察员、发生事故的单位行政负责人、盯班区长、班组长、区队安全员、当事者及相关人员等参加分析会。2.2.1对事故发生单位罚款2000元。2.2.2因违章造成伤害他人的责任者，除按“三违”规定惩处外，全员抵押金和风险抵押金扣除；据实赔付伤者医药费用不超过2000元。2.2.3发生事故的当班班组长、区队安全员各罚款500元。2.2.4对区队盯班、公司监察员通报批评，罚款200元。经分析是技术责任的，对技术人员罚款200元。2.2.5对事故单位区（队）长、安全质量办公室分管主任各罚款200元，安全质量办公室主任、专业分管主任各罚款100元，专业副总通报批评。2.3重伤事故的追究事故分析人员范围：由分管副总经理、安监处处长、主任工程师牵头组织，分管副总、相关部室负责人、安全质量办公室分管主任、安全监察员、发生事故的单位行政负责人、盯班区长、班组长、区队安全员、当事者及相关人员参加分析会。2.3.1对事故发生单位罚款10000元，扣除当月一切安全奖励。2.3.2因违章造成伤害他人的责任者，除按“三违”规定惩处外，全员抵押金和风险抵押金扣除，赔付伤者医疗费用（视伤情）10003000元，并解除劳动合同。2.3.3发生事故的当班班组长、安全员调离岗位，到人力资源部待岗两个月。2.3.4当班监察员调离工作岗位到人力资源部待岗一个月。2.3.5对单位盯班管理人员免职。2.3.6根据事故分析，是安全管理责任的，行政负责人免职，罚款2000元，安全抵押金扣除20。2.3.7安全质量办公室分管主任、专业分管主任诫勉，罚款1000元，安全抵押金扣除10；安全质量办公室主任、调度室分管主任、分管副总给予警告处分，罚款1000元，安全抵押金扣除5。分管副总经理罚款1000元，安全抵押金扣除5。安监处主任工程师罚款500元，安全抵押金扣除2%。安监处长罚款1000元，安全抵押金扣除2。2.4重伤以上事故的追究事故分析人员范围：由公司党政领导组织分析，分管副总经理、安监处长、安监处主任工程师、分管副总、相关部室负责人、事故单位行政负责人、班组长、区队安全员、盯班管理人员、当事者及相关人员等参加事故解剖分析会。2.4.1对事故发生单位罚款20000元，扣除当月及季度一切安全奖励。2.4.2对事故直接责任者，给予解除劳动合同，直至追究法律责任。2.4.3当班班组长给予解除劳动合同。2.4.4当班安全员解除劳动合同；公司监察员调离工作岗位，留公司察看半年。2.4.5单位正职、盯班管理人员撤职，各罚款3000元，安全抵押金扣除50。2.4.6安全质量办公室分管主任、专业分管主任撤职，分别罚款2000元，安全抵押金扣除30；相关部室主任根据事故性质，给予免职或撤职处分，分别罚款2000元，安全抵押金扣除20；专业副总按责任分析给予免职或撤职处分，罚款2000元，安全抵押金扣除10。分管副总经理罚款2000元，安全抵押金扣除5%。安监处主任工程师罚款1000元，安全抵押金扣除5%。安监处长罚款2000元，安全抵押金扣除5%。2.4.7全公司当月扣除一切安全奖励。2.4.8分管公司领导的责任处理，遵照上级处理规定处理。2.5、非人身事故的处罚考核2.5.1发生一级非伤亡事故（一级幸免事故、特大机电运输事故），对事故单位、专业及有关人员按工亡事故考核。2.5.2发生二级非伤亡事故（二级幸免事故、重大机电运输事故），对事故单位、专业及有关人员按重伤事故考核。2.5.3发生三级非伤亡事故（三级幸免事故，一般机电事故对事故单位），对事故单位、专业及有关人员按轻伤事故考核。2.5.4一至三级非伤亡事故分类按生产安全事故抢救及调查处理管理办法分析定性为准。2.6其它有关情况的追究2.6.1发生下列重大幸免事故，公司领导接受上级处分；分管副总记大过；安全质量办公室分管主任、专业部室分管主任、区（队）长、盯班管理人员、班组长一律诫免；区队安全员等按分析责任给予降级、撤职或开除公职处分；同时进行经济处罚。井下放炮伤人事故；因管理责任造成淹井、淹采区事故；提升设备断绳、斜井（采区上下山）跑车等事故；井下发生皮带、电缆和电气设备等着火事故。2.6.2对矿井重点工程，大型设备安装工程等实行安全质量项目负责制。凡矿井的重点工程、机电运输设备安装工程、防治水工程和一通三防工程等，在设计服务期间内出现严重质量问题，危及安全，都要层层追究有关人员的设计、审查、施工验收以及监管责任，对分管副总经理、分管副总、技术负责人和项目负责人，视情节和危害程度分别给予警告、记过、记大过直至撤职处分。同时给予经济处罚。3、重大隐患责任追究规定3.1对（特）重大安全隐患排查整改实行责任追究。（特）重大安全隐患是指：有可能造成人身伤亡事故；有可能造成瓦斯煤尘爆炸、火灾、突水淹井、淹工作面等重大事故；有可能造成国家财产重大损失；有可能造成矿井停产；被列入A级重大事故隐患项目；严重危及安全生产，被停止作业的；属于国务院446号令十五项重大隐患范围内的隐患项目。因管理措施不到位而导致现场出现上述重大安全隐患以及不按时整改的，由专业领导和安监处组织分析，必须找出责任者给予行政处分，根据隐患性质及责任范围，对区队负责人、安全质量办公室分管主任、专业分管主任、相关部室主任、分管副总及有关人员按照事故责任主体分别给予警告、记过、记大过或免职、撤职处分，同时进行经济处罚。3.2重大隐患责任追究现场长期（10天）或连续（1个月3-5次）存在重大隐患的，对专业、区队、班组、岗位追究如下：3.2.1专业分管范围长期存在重大隐患或不具备安全生产条件而生产时，对分管领导罚款1000元，分管副总罚款600元，分管主任罚款200元。3.2.2长期存在重大隐患时对区队正职给予行政记过并分别罚款500元，分管区长给予行政警告并罚款300元。3.2.3长期存在重大隐患时，将班组长、安全员调离岗位并每人罚款200元，6个月内不得按原工种使用。3.2.4员工长期违章的停工学习，管理人员严重违章指挥的停工反省，单位出现突击生产政策的对区队长办理停工反省。3.2.5对长期或连续存在的重大隐患未按照规定时间完成的在原罚款基础上加倍处罚。3.2.6长期存在或重复出现重大隐患，对监察员、安全质量办公室分管主任、安全质量办公室主任监督不到位的分别罚款100元、200元和300元。3.3次重大隐患责任追究规定现场连续10天或一个月重复出现3-5次的，对专业、区队、班组、岗位追究如下：3.3.1主体责任追究：对分管领导罚款300元、分管副总罚款100元，分管副职罚款100元、工区正职罚款300元、分管主任罚款50元、班组长、安全员分别罚款100元。3.3.2监察员、安全质量办公室分管主任、安全质量办公室主任：按照本规定对班组、区队和专业严格监督和考核，否则对监察员罚款50元、分管主任和主任罚款100元。3.3.3对重大隐患、次重大隐患的追究主体专业按照100，非主体专业按照20。3.3.4对重复存在的重大隐患、次重大隐患未按规定时间完成的在原罚款基础上加倍处罚。4、事故或重大隐患追究的其它追究规定4.1对隐瞒安全事故或重大安全隐患的，一经发现，对区队负责人分别按事故性质、隐患等级及责任大小给予记过、记大过、免职或撤职处分，同时进行经济处罚；分管副职、安全质量办公室分管主任诫免，班组长、安全员、监察员根据事故、隐患性质、等级按其责任大小给予记大过、免职或撤职处分，同时进行经济处罚；对事故单位或隐患单位的直接责任者按其责任大小给予降级、撤职、留用察看或开除处分。4.2实行安全事故责任一票否决制度。对发生重伤人身事故的区队及主要负责人、分管副职当年取消各类先进集体及个人的评比资格；对发生死亡事故、重大幸免事故的分管专业领导、部门负责人取消各类先进个人的评比资格，当年不得提职。4.3公司范围内任何个人均有权向公司报告事故、重大事故隐患和各级领导、专业部门安全失职行为，公司接到举报后要进行查处，经查证属实对有关责任者按规定作出行政追究处理。4.4地面出现轻伤，参照井下重伤处理，重伤参照井下重伤以上事故处理；单位出现事故隐瞒不报，经查实按同级事故标准加倍处罚。地面单位包括:土建、洗选、锅炉房、车队、地面机电、运输及维修、火药库及地面科室等。5、各专业管理责任划分。5.1采煤专业：所辖各采煤区队分管范围内的工作。工作内容主要由采煤、采煤机电、采煤运输、采煤通防、采煤防治水组成。5.1.1采煤包括：工作面支护强度的管理、工作面采煤工艺的管理、工作面搬家撤除的管理、工作面初采初放的管理、工作面过断层的管理、工作面过老巷的管理、工作面支护质量及支护材料的管理、上下两巷支护质量的管理、职工正规操作及特殊工种持证上岗的管理。5.1.2机电包括：工作面机电设备完好的管理、各类安全保护的管理、移动、检修机电设备的管理、安装及撤除机电设备的管理。5.1.3运输包括：运输设备完好的管理、运输安全设施的管理、所辖范围内轨道质量及安全间隙的管理、工作面支架安装及撤除的管理。5.1.4通防包括：撤除时局部通风（风机风筒安装、选型）、火工（日常管理、爆破参数）、防尘管理（日常管理、措施选择）、安全监测系统管理、瓦斯管理（不包括日常瓦斯检查）、工作面后维护通风的管理。5.2掘进专业：所辖各掘进区队分管范围内的工作。工作内容主要由掘进、掘进机电、掘进运输、掘进通防组成。5.2.1掘进包括：巷道支护（临时支护、永久支护、支护材料、掘进巷道修复）、施工方式（方式、方法、劳动组织）、工程质量（质量标准、日常管理）5.2.2机电包括：设备（选型、安装、日常管理）、硐室（位置、尺寸）、供电系统（设计、选型、安装、日常管理）5.2.3运输包括：设备（钢丝绳选型、安装、安全间隙、日常管理）、硐室、车场（位置、尺寸）、轨道（质量、安全间隙）、安全设施（齐全、日常管理）5.2.4通防包括：局部通风（风机风筒安装、选型）、火工（日常管理、爆破参数）、防尘（日常管理、措施）、安全监测系统管理、瓦斯（不包括日常瓦斯检查）5.3机电运输专业：所辖综合工区、机电工区分管范围内的工作。包括：所有机电设备的机电保护、供电管理、设备完好、电缆小电的管理。主巷运输（牵引网络、井上下轨道质量、安全设施），主要上下山（轨道质量、安全设施），综合工区范围内运输设备（井上下电瓶车、小绞车）管理，井上高位翻车机管理，采煤工作面轨道质量、安全设施、钢丝绳的管理。5.4通防专业：矿井通风系统、防尘系统的管理，瓦斯管理、防火管理、火工管理、安全监测系统、通防设施的管理以及工作范围内通防工区分管范围内的工作。包括：通风系统管理、矿井、采区通风设计、局部通风系统管理、局部通风设计、防尘系统管理、防尘措施编制、粉尘监测、瓦斯日常检查、瓦斯排放现场管理、瓦斯排放措施编制、瓦斯设点、瓦斯报表、特殊情况下的瓦斯管理（各地点瓦斯超限的处理等）、安全监测系统日常管理、安全监测系统设计、防火日常管理、防火设计、设施建筑以及管理、建筑设施施工设计、爆破器材管理、井下火药库管理。5.5地测专业：防治水工程、安全技术措施管理。5.6本规定与上级规定有抵触时，按上级规定执行。对具体事故处理以公司下发的专门文件为准。5.7跨专业单位发生的事故，经事故分析属单方责任的追究处理责任方，属双方责任的追究处理双方。特殊事故的界定以分析定性为准。（表21） 重大隐患一览表专业隐患内容考核规定回采专业1、煤机、溜子不闭锁。停止作业2、安装、撤除工作面信号未进入躲峒。停止作业3、工作面挤架、压架、死架严重，拉不动支架。限期整改，规定时间完不成，停止作业4、撤面准备高度达不到措施规定、出现死架。掘进专业1、双风机、双电源不能自动切换。停止作业2、综掘机炮头液压闭锁失效；综掘机各种保护不起作用。停止作业3、巷道支护与规程或现场不相符。限期整改，规定时间完不成，停止作业机运专业1、副井钢丝绳超期使用的，副井提升容器、人行车超期使用。停止使用（停止作业）2、提升运输连接件未按照规定试验或不合格的。限期整改，规定时间完不成停止使用3、钢丝绳磨损超过规定未及时更换。停止作业4、新施工车场铺道后安全间隙不符合规程规定。限期整改，规定时间完不成，停止作业5、电瓶车、电机车灯、铃、闸不齐全。停止作业6、斜巷人行车手动不落闸或不灵敏可靠追究处罚7、降压站、中央配电所、采区配电所无原因停电追究处罚8、采区轨道上下山、大巷运输矿车掉道。追究处罚9、主副井各种保护试验失效；各种闭锁不起作用；没有按照规定及时进行技术测定。追究处罚10、井下未使用阻燃电缆和皮带。追究处罚通防专业1、工作面风速达不到规定要求的。停止作业2、局扇循环风。限期整改，停止作业3、采掘工作面风量不足。完不成停止作业4、瓦斯超限作业或瓦斯报警后不认真分析的、未采取措施的。停止作业5、瓦斯监控系统不能正常运行的。停止作业专业隐患内容考核规定防治水专业1、工作面开采前不进行防水评价，排水系统不完善。停止作业2、不执行有疑必探、先探后掘、先探后采的。3、密闭墙内积水、溢水未及时发现的。 追究处罚调度专业调度指挥出现重大失误的。追究处罚其它1、支护材料规格与规程、措施不符的；顶板使用不合格支护材料的；使用不阻燃支护材料的停止作业2、未针对A、B级重大隐患制定整改方案的追究处罚3、因支护设计强度不够或擅自改变支护设计造成顶板下沉、变形严重的；下沉变形严重未采取措施处理的限期整改，规定时间完不成，停止作业4、施工过断层、压力集中区等特殊地点无补充措施的停止作业5、分管专业采用涉及安全生产新技术、新工艺、新设备、新材料前，未进行安全预评价、安全性能检验和鉴定的，未制定安全措施的不得投入使用，否则停止作业6、使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的立即停止作业7、保护设施的设置与上级规定相抵触的（专业界定可以不安设的除外）存在严重隐患危及安全生产的，立即停止作业8、现场存在截支护锚杆、锚索的；支护锚杆、锚索使用药卷数量与规程措施规定不符的；起吊、固定锚杆规格与规定不符的限期整改，规定时间完不成，停止作业9、机电、运输等设备甩掉保护，存在安全隐患的停止作业10、领导签字消除隐患后造成事故或被上级领导追究考核的追究处罚专业序号内 容备注运输 专业1提升绳锈蚀严重的。2小绞车不按规定固定；制动装置失效的。3斜巷轨道提升使用不合格的联接环和销子；超挂车辆或不使用保险绳的。通防 专业1炮眼封泥不实；使用水炮泥数量不足。2多地点串联通风的。3瓦斯断电、风电闭锁不灵敏或断电范围不符合规定的。4风门同时打开的。5工作面干燥煤尘堆积超过规定的；6放炮不按规定执行停电制度的。防治水1水情未及时观测、水害漏排的。检修及零星工程1现场施工条件达不到规程、措施要求的。2氧气瓶、乙炔瓶无安全帽；防震圈不全的；固定不牢的。3灭火器存在严重缺陷；超期使用的。巷修1使用短棚腿的；软底未穿鞋的；双抬棚棚腿生根不合格的。2D卡在规定时间内完不成的。3巷道修复支护形式与支护材料与规程措施不符的。4空顶作业的。（制度3）领导干部现场安全检查带班下井制度1、各级管理人员下井指标1.1总经理、书记1.1.1每月下井个数不低于8个，并有1个中班或夜班。1.1.2每月度要对所有采煤、掘进工作面覆盖检查两次，每季要将所有机电运输、通风防尘系统覆盖检查一次。1.2生产副总经理、1.2.1每月下井个数不低于15个，其中中班2个，夜班2个，并有2个8小时盯班。1.2.2生产副总经理每月下井要将所有采煤工作面（包括生产、准备、撤除）掘进工作面、巷修地点覆盖检查四次；每月要将提升运输系统覆盖检查一次；每季要将通风防尘和其他生产系统覆盖检查一次。1.3机电副总经理1.3.1每月下井个数不低于15个，其中中班2个，夜班2个，并有2个8小时盯班。1.3.2每月要将每月下井要将所有采、掘工作面覆盖检查两次；每月要将机电硐室、生产系统、提升运输系统覆盖检查四次。1.4总工程师1.4.1每月下井个数不低于12个，并有2个8小时盯班。1.4.2每月下井要将所有采、掘工作面覆盖检查两次；打钻、注浆地点覆盖四次，每月要将所有通风防尘系统覆盖检查两次。1.5安监处长1.5.1每月下井个数不低于15个，其中中班3个，夜班3个，并有2个8小时盯班。1.5.2每月下井要将采煤、掘进、巷修、机电、运输、通风防尘系统覆盖检查四次。1.6采煤副总工程师、掘进副总工程师、机电副总工程师、通防副总工程师、安监处主任工程师。1.6.1每月下井个数不低于16个，其中3个中班、3个夜班（安监处主任工程师12个中夜班），并有5个8小时盯班。“三违”指标4个，一般违章和严违各2个。1.6.2采煤副总工程师每周要将所有采煤工作面(包括生产、准备、撤除)和采区的原煤、轨道运输、通防系 统覆盖检查两次。1.6.3掘进副总工程师每旬要将所有掘进、巷修、钻探地点、及相应地点的轨道运输、原煤运输、通风防尘系统覆盖检查两次。1.6.4机电副总工程师每旬要将井下所有提升运输系统、压风、排水系统、高低压供电系统和机电硐室、采掘主要设备覆盖检查一次。1.6.5通防副总工程师每旬要将所有一通三防系统覆盖检查两次，每旬将通防监测监控系统覆盖一次。1.6.6安监处主任工程师每旬要将井下所有采煤工作面（包括生产、准备、撤除）掘进工作面、巷修、钻探地点覆盖检查两次，每月将机电场所硐室、提升运输、通防系统覆盖检查两次。1.7分管经营考核的副总经济师每月下井个数不低于8个。每月要将所有采、掘、巷修、安装、撤除等工作地点覆盖检查两次。1.8其他副总经理、总经助理、副总师每月下井不少于3次。1.9部室及工区各级管理人员的下井各项指标见附表。部室管理人员每周将本专业涉及的范围覆盖一次。2、管理人员下井带班人员的职责2.1管理人员下井带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班井下的安全生产情况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥、严禁超能力组织生产。2.2当发现危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即采取停产、撤人、排查隐患等紧急处理措施，并及时汇报调度室、安监处。3、工作要求及考核3.1每班必须有副总及以上矿级管理人员带班下井、盯班上岗。由安监处负责每月一次编排副总及以上领导带班上岗表。3.2各级管理人员下井前要到信息站登记并领取走动管理上岗卡，管理人员走动卡上要标明检查路线、检查内容、查出的隐患并填写认真，上井后及时上交。否则，对责任人罚款10元。3.3副科级及助理工程师以上的安全、生产、技术管理人员到达施工现场后要认真填写隐患流程本和走动管理卡，对检查发现的问题要明确整改负责人、完成时间及验收人。走动管理卡所填内容要与隐患流程本相符，不符的视为造假，不算下井指标并按违纪考核。3.4所有带班下井的副总以上生产管理人员必须按照“副总及以上领导下井带班表”严格执行，副总以上领导因事外出，自行安排具有带班资格的人员带班上岗，发现空岗的对责任人每次罚款50元，并在早会上通报批评。3.5由安监处把关严格考核，有关考核人员不得弄虚作假，否则每次处罚20-100元。附表31：副总以上领导考核指标表附表32：部室及工区各级管理人员各项指标表(表31)副总以上领导下井指标下井个数中、夜班次数盯班次数覆盖检查要求总经理、书记8/每月对所有采煤、掘进工作面覆盖检查两次，每季将所有机电运输、通防系统覆盖检查一次。生产副总经理15各22每月将所有采煤工作面、掘进工作面、巷修地点覆盖检查四次；每月将提升运输系统覆盖检查一次；每季将通防和其他生产系统覆盖检查一次。机电副总经理15各22每月将所有采、掘工作面覆盖检查两次；每月将机电硐室、生产系统、提升运输系统覆盖检查四次。总工程师12 /2每月将所有采、掘工作面覆盖检查两次；打钻、注浆地点覆盖四次，每月将所有通防系统覆盖检查两次。安监处长15各32每月将采煤、掘进、巷修、机电、运输、通防系统及其它工作地点覆盖检查四次。采煤副总工程师16各35每周要将所有采煤工作面(包括生产、准备、撤除)和采区的原煤、轨道运输、通防系 统覆盖检查两次。掘进副总工程师16各35每旬要将所有掘进、巷修、钻探地点、及相应地点的轨道运输、原煤运输、通风防尘系统覆盖检查两次。机电副总工程师16各35每旬将所有提升运输、压风、排水、高低压供电系统和机电硐室、采掘主要设备、安装撤除地点覆盖检查一次。通防副总工程师16各35每旬要将所有一通三防系统覆盖检查两次，每旬将通防监测监控系统覆盖一次。安监主任工程师16共105每旬要将井下所有采煤工作面（包括生产、准备、撤除）掘进工作面、巷修、钻探地点覆盖检查两次，每月将机电场所硐室、提升运输、通防系统覆盖检查两次。(表32)部室及工区各级管理人员各项指标表岗 位下井次数“三违“指标中、夜班次数（各）盯班8小时次数备 注一般严重各生产部室主任163235各生产部室副主任、主任工程师163233安全质量办公室主任184355安全质量办公室副主任204366安全质量办公室一般管理人员1643/安全监察员2266/22调度室副主任203236调度员12/6生产部室专业管理人员16/33机电运输部下井检查人员16/33井下电讯维修、测量人员15/经营管理部下井人员12/技术部、机运部分管设计、调度室分管电讯副主任8/井下生产和辅助工区区长18/共9个6井下生产和辅助工区技术副区长/技术员16/4夜6井下生产和辅助工区其他工区管理人员20/16（制定4）安全工资考核和安全目标管理奖惩制度一、员工安全工资考核办法1、考核范围：公司各单位员工。2、考核条件：公司实现安全生产、杜绝各类重大灾害事故。3、考核内容：员工安全生产责任制和专业、区队安全管理制度落实情况。4、考核方法：根据各岗位工种安全工作考核标准，兑现安全工资。5、月度安全工资考核条件和设定标准5.1采掘、采掘辅助及钻探、其它井下辅助、地面生产、地面其它：单位月度实现安全生产，员工个人出勤采掘、采掘辅助及钻探18个/月，其它井下辅助20个/月，地面22个/月。安全工资额见下表：各类员工安全工资一览表一季度（元/月）二季度（元/月）三季度（元/月）四季度（元/月）采掘直接工260300350400采掘辅助工、钻探队员工210260300350井下其他辅助工160200240280地面生产员工120150180210地面其他员工6080100120地面生产员工包括：地面运输工、副井绞车司机、皮带司机、降压站配电工、主扇司机、压风机司机、地面机修工、地面电工、锅炉工、充电工、木工等。全年实现安全生产，职工加奖12月份一个月的安全奖。5.2公司实现月度安全生产，管理人员（包括：班组长、安全员）个人完成公司规定的月度各项考核指标、个人无直接责任事故，按个人缴纳安全抵押金支付比例享受当月安全工资，标准如下：月度实现安全生产，按10%奖励；季度安全生产，一至四季度分别加奖15、20%、25%、30%；全年实现安全生产，再加奖30。二、其他规定1、凡公司规定有下井考核指标的，每欠一项（个、次）指标扣抵押金奖励额的10。月度实现安全生产，对安全做出突出贡献的安全生产人员加奖10万元。2、其它部门考核的相关数据月底前2天报安全质量办公室，由安全质量办公室汇总考核。3、各有关单位、部门安全工资（奖）按标准造册，单位负责人负责把关，出现失误对有关责任人各罚款100元，每月28日前报安全质量办公室，经安全质量办公室审查考核随个人工资一同发放。4、因工作需要调整岗位，次月按新岗位的安全工资（奖）或抵押金额兑现奖励（多退少补）。5、阶段性安全活动奖励按有关文件由公司办公会研究确定后执行。6、各项扣罚资金，由财务部建专账和其它各类安全罚款一起统一纳入安全奖励基金，由公司统一研究使用。本办法解释权归公司办公会。（制度5）安全隐患排查治理制度1、适用范围本程序适应于公司、专业、区队、班组、岗位分级定期定时隐患排查、整改、验收考核。2、组织领导与职责总工程师是矿井隐患排查总负责人，生产副总经理是隐患整改总负责人，分管副总是本专业隐患项目的整改负责人，有关单位区（队）长是隐患项目整改的具体负责人，有关班组长是本班隐患整改负责人，副总和专业部门负责人做好隐患项目排查、验收、消号的日常管理工作。安全质量办公室对验收消号负责，并负责隐患排查日常的监督检查、考核工作，安监处长是隐患排查治理的总监督人。3、工作程序3.1岗位区域、班组隐患排查处理程序3.1.1全体施工人员接班后，必须按本岗位危险源辨识要求，对各自责任区域内的隐患进行排查，并记录在个人隐患本上加以处理；班组长负责对施工现场的隐患排查，班组长将排查的隐患整理填写在班组隐患排查本上，写明处理意见，落实整改人员、整改时间。区队盯班、安全员对排查的隐患负责督促整改，整改完毕及时进行验收，隐患不处理不能施工；施工过程中随排查、随处理。3.2区队隐患排查处理程序：工区每周五由区（队）长主持召开区队隐患排查工作会，对本周重大事故隐患整改处理情况（包括公司及专业排查的隐患）进行总结，对本区队施工范围内下周重大事故隐患进行详细排查，并将排查的隐患、整改措施、预计完成时间、整改及验收负责人，形成书面材料在周日之前送专业分管部室、安全质量办公室。专业部室对工区隐患治理进行检查指导。安全质量办公室对工区隐患治理进行监督检查。专业对各区队的隐患排查处理情况进行检查，检查处罚情况在每周六的专业例会上进行通报。各工区每月20号前，对筛选出的不少于5条有价值的隐患写明隐患名称、内容、提交人报专业部室。3.3专业、矿井隐患排查处理程序：3.3.1每月22号前，各专业副总组织有关单位、部门对本专业当月隐患整改处理情况进行总结，对下月重大安全隐患、系统存在的潜在隐患进行排查。每月28号前，各专业副总将本专业当月隐患整改处理情况对报安监处。安监处主任工程师根据各专业汇报材料和安监人员监察、验收情况，对隐患排查、治理情况进行总结，并落实考核。采煤、掘进、巷修的隐患由技术部负责整理；机电系统、运输系统的隐患由机电运输部负责整理；通防系统的隐患由通防办负责整理；防治水的隐患由技术部（地测专业）负责。3.3.2月度计划会后两天内，由总工程师负责组织各专业分管领导、各专业副总、生产部室负责人及有关人员召开月度隐患排查会，对矿井的重特大、重大事故隐患进行排查、分类，确定等级及整改、验收负责人，对属于重特大事故隐患的要制定治理方案、编制应急救援预案，由生产副总经理落实治理时间、人员和资金等。月度隐患排查会后24小时内，各专业部门将修改后的月度隐患排查材料（电子版）按规定格式汇总到安全质量办公室，安监处主任工程师负责整理隐患排查纪要，下发有关单位落实。3.3.3各专业、各单位根据隐患排查纪要组织隐患的整改和验收，每周日下午5：00以前各专业对当月隐患排查完成情况进行总结，形成书面材料报送安全质量办公室进行汇总。安监处主任工程师每周一在公司生产会上通报当月专业隐患排查计划完成情况。3.3.4公司排查的C级以上隐患，专业部门必须根据隐患排查项目与责任单位制定详细的隐患整改措施，报送安全质量办公室。3.3.5安监处主任工程师负责重大事故隐患的综合管理工作，根据公司排查的隐患项目及时督促专业、责任单位按时整改，对各专业重特大、重大事故隐患整改工作进行全面监督。3.3.6重大事故隐患、事故隐患（A、B、C）整改完成后，由专业（或验收负责人）组织验收，并填写重（特）大隐患治理验收卡，参加验收人员在验收卡上签字消号，专业部门每月25日前将重（特）大事故隐患处理验收卡送安全质量办公室（其中重特大、A、B级一式二份，C级一式一份）。验收不合格的项目，责令隐患单位限期整改。对重特大、A、B级重大事故隐患在项目完成后，由专业副总经理组织验收、消号。3.3.7对预计当月不能完成的重特大、A、B级隐患项目，专业每月25日之前写出分析报告，由分管领导、安监处主任工程师审批后一式三份报信息站1份、专业部室自留1份，对未完成的要转入下月，并写明“上月转入”的内容，同时在隐患排查会议上汇报；对需要转卡的，由转卡单位每月2号前写转卡申请，经转卡单位，接受单位、专业部室分管负责人、专业领导签字后，分别由转卡单位将转卡申请送安全质量办公室、专业部室、接受单位、自留一份，由专业部室确定隐患的完成时间，接受单位签字后按照正常隐患排查程序运行。3.3.8公司不定期进行安全检查。公司每月要组织一次全面的安全质量大检查。对查出的各类事故隐患，由分管领导组织有关单位制定措施，立即排除，对查出的问题闭合情况由安全质量办公室进行检查、考核。3.3.9对存在的重大安全隐患，超出公司管辖或者职责范围的，要立即向有管辖权或者负有职责的主管部门或当地人民政府报告；情况紧急的，要立即停止停业并同时报告；属公司管辖的由公司立即组织解决。4、考核4.1本程序文件由安监处负责监督考核。4.2不按规定及时上报隐患排查措施和登记表的对专业副总、部室分管主任、责任人每项每次罚款20元。4.3专业事故隐患不按期排查的、对副总罚款50元；不按规定时间报送，存在错误的，未形成书面材料的，对专业部室分管负责人罚款20元；专业对每周隐患排查完成情况不及时报送的，罚部室负责人罚款20元。4.4区队不按期排查对区（队）长、技术区长每次各罚50元，迟报（含有价值隐患）每天对负责人各罚20元；4.5班组不按规定排查隐患的每次对班组长、安全员各罚款20元。4.6专业已排查的事故隐患到期未整改完成的或整改不合格的、无延期报告的对整改负责人按以下标准罚款：因特殊情况完不成隐患排查项目，每月25日前专业写出延期分析报告，报分管副总经理审批后汇总到安全质量办公室，否则视为隐患排查项目未按期完成，对专业专业副总每条罚款20元。4.7区队排查的隐患不按期整改或不合格，每条对区长罚款50元；班组排查的隐患，到期不组织整改或处理不合格的对责任人罚款20元。5、D卡即安全隐患通知书的运行5.1 D卡运行要求5.1.1各级管理人员在工作现场，排查出的重大隐患现场不能立即整改的，对安全构成威胁的，上井后到信息站填写D卡，D卡要写清责任单位、地点、隐患内容、具体的参考物位置、整改时间，并用具体数字说明。5.1.2信息站管理员接到各级管理人员填写的重要隐患，对于不符合D卡通知单要求的一般隐患按一般隐患排查入每日隐患排查并治理，符合D卡要求的必须立即按要求填写“安全隐患处理通知卡”（即D卡，以下简称D卡通知单）。5