质量管理体系程序文件.doc

四川三洲特种钢管有限公司 SZTG/CX-2010 质量体系程序文件（第3版）受控状态： 发放编号：20103-1发布 20103-1实施 四川三洲特种钢管有限公司发布前 言本质量体系程序文件（第3版）中程序文件是根据SZTG/SC2009 质量手册（3版）编制。本质量体系程序文件主要根据四川三洲特种钢管有限公司管理机构、质量职能的分配来进行编制的。本质量体系程序文件由四川三洲特种钢管有限公司提出。本质量体系程序文件由公司办公室归口管理。目 录SZTG/CX01-2010 文件和资料控制程序SZTG/CX02-2010 质量记录控制程序SZTG/CX03-2010 培训控制程序SZTG/CX04-2010 产品策划控制程序SZTG/CX05-2010 合同评审控制程序SZTG/CX06-2010 采购控制程序SZTG/CX07-2010 过程控制程序SZTG/CX08-2010 服务控制程序SZTG/CX09-2010 产品标识和可追溯性控制程序SZTG/CX10-2010 产品状态控制程序SZTG/CX11-2010 顾客财产的控制程序SZTG/CX12-2010 产品防护控制程序SZTG/CX13-2010 产品的监视和测量装置控制程序SZTG/CX14-2010 内部质量审核控制程序SZTG/CX15-2010 产品的监视和测量控制程序SZTG/CX16-2010 不合格品控制程序SZTG/CX17-2010 数据分析控制程序SZTG/CX18-2010 纠正和预防措施控制程序SZTG/CX19-2010 API会标的使用和管理控制程序编号：SZTG/CX01-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共 4页文件和资料控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改码版本/修订QSP/CDWH01-2010版本：1修改码： 0 1 目的 对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用相应的文件和资料统一有效。2 范围 适用于本公司质量体系文件及与本公司质量体系运行有关的外来文件与资料管理。3 职责3.1 公司办公室负责质量体系文件和资料的管理。3.2 公司各有关部门各负责本部门专用文件和资料的管理。4 主要内容与程序4.1 文件和资料的分类与管理：4.1.1文件和资料分为受控文件和非受控文件。本公司受控文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、技术标准、质量计划、工艺文件、设备文件、管理制度，以及由各类文件公司办公室门提出的其他文件和顾客提供的文件等。文件和资料上加盖“受控文件”或“非受控文件”标识并注明分发号。4.1.2 为保持文件和资料的统一，公司办公室负责对文件和资料编号。4.1.3 文件编号4.1.3.1 质量手册、程序文件的编号为：XX/SCSZ发布年代号程序文件编号四川三洲特种钢管有限公司SC：质量手册 CX：程序文件4.1.3.2管理制度编号为：QI/顺序号单位代码单位代码分类如下：ZB质量保证部；CG采供部XS销售部JS技术研发部GS公司办公室RL人力资源部SC生产安全部4.2 文件管理与审批职能分配表文 件 类 别起 草审 核批 准更 改管 理质量手册公司办公室管理者代表总经理公司办公室公司办公室程序文件责任部门公司办公室管理者代表原部门公司办公室技术文件技术研发部技术研发部技术研发部部长技术研发部质量保证部管理制度责任部门部门主管管理者代表原部门责任部门外来标准-公司办公室质量计划技术研发部技术研发部管理者代表技术研发部技术研发部4.3 文件和资料的发放与回收4.3.1 为便于文件的发放、使用、修改，应注明其版本及修订状态（修改码）。4.3.2 文件发放前应有责任部门确定文件发放范围，报主管领导批准后执行。4.3.3 每年至少发布一次文件控制清单至各部门，说明当前文件的修改情况。4.3.4 文件发放时填写发放记录，接收人在发放记录上签名。4.3.5 对已不适用的受控文件须全部从使用部门撤回并填写相应记录，并补充新的适用文件。4.3.6 不适用的文件由文件公司办公室门予以销毁；凡留作背景资料、参考文献或存档使用的必须在文件显著位置注明“作废”字样。4.4 文件和资料的借阅4.4.1 公司内部文件和资料借阅应办理借阅手续，做好“文件和资料借阅登记”。4.4.2 公司外部文件和资料借阅应由管理者代表批准后，由相关部门办理借阅手续，并及时收回。4.5 文件更改、换版和作废4.5.1 文件需要更改时，应由文件使用部门提出，说明文件更改理由和更改内容，由归口部门审核，报主管领导批准后实施。4.5.2 文件更改应由原文件起草人或部门负责；文件更改的审核、批准亦应由原审核、批准人进行；当原起草和审批者不在职时，可由其他相关人员负责，但是必须向他们提供必要的背景材料。4.5.3 文件更改应在文件或相应附件中标明。4.5.4文件更改后，由主管部门按原发放范围进行登记，并采取收旧领新的方式进行更换，做好更换记录，并应及时从使用和其他有关环节撤销作废的文件和资料。4.5.5 收到更改文件版本的部门必须立即传达到有关人员，以保证最新版本的文件内容得以贯彻执行。4.5.6 当出现下列情况之一时，文件必须换版：a) 质量体系有变动；b) 组织机构有重大调整；c) 文件经5次以上修改时。4.5.7 作废文件由公司办公室门负责销毁，并做好记录。4.5.8 公司办公室负责定期到有关部门核查使用的国际标准、国家标准、行业标准、外来版本是否有效，并及时更换过期文件。5 引用文件 质量记录控制程序6 相关记录（1） 有效文件目录（2） 文件(发放)收回记录（3） 文件更改状态清单（4） 作废文件登记台帐（5） 文件借阅登记台帐（6） 文件发放范围审批编号：SZTG/CX02-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共 3页质量记录控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改码版本/修订QSP/CDWH02-2010版本：1修改码： 0 1 目的 对质量记录的确定、收集、归档、编目、保管、查阅和处理加以控制和管理，为质量体系的有效运行提供证据，使产品质量具有可追溯性，同时为顾客和质量体系审核提供客观的证据。2 范围 本程序适用本公司质量体系运行和产品质量形成过程中所有记录的管理。3 职责3.1 公司办公室负责公司质量记录的确定、编码。3.2 各有关部门指派专人负责本部门质量记录编制、填写、归档、保管和处理。4 主要内容与程序4.1 记录范围 （1）产品质量形成过程中的记录 （2）质量体系运行记录（包括来自供方的相关记录）4.2 记录的格式4.2.1 根据质量体系和产品规范要求，确定适宜的记录格式。4.2.2 记录（包括采用电子媒介等形式）格式由各部门根据管理的需要设计，报公司办公室审批备案。4.2.3 各种记录格式应力求简明扼要，避免重复，便于操作人员填写。表中的计量单位必须符合法定计量单位的标准。4.3 记录的编号4.3.1 全公司的质量记录统一由公司办公室登记、编号、备案。4.3.2 编号格式： QR/-顺序号单位代码质量记录代号注：单位代码分类如下：ZB质量保证部；GX供销部SJ技术研发部GS公司办公室SB设备运行部4.4 记录的填写4.4.1 记录产生岗位的岗位人员负责填写并签字或盖章。4.4.2 质量记录要求填写及时、准确、完整、无误，字迹清晰，不得随意涂改。4.4.3 记录如需更改，应在错误的内容上划上两条平行线，把更改后的内容写在平行线上方，更改人必须在所更改处签字或盖章，否则所作更改无效。4.5 记录的收集、保管4.5.1 各部门要有专（兼）职人员负责质量记录的收集、汇总、使用、保管、归档；本公司所有质量记录保存期均为5年。4.5.2 记录必须按序装订，不得缺页或损坏。每天一张以上的记录每月装订一册；每周、月一张以上的记录每年装订一册。采用电子媒介形式的记录，视情况每1-2年拷贝一次。4.5.3 记录应分类编目，按序存放，应防尘、防潮、防污、防丢失。4.5.4 公司办公室根据记录的使用情况，每年发布一次全公司质量记录目录，说明质量记录的数量和负责部门。记录目录包括来自供方的相关记录。4.6 记录表格的修改与取消4.6.1 记录表格的修改应遵循谁制订、谁修改的原则，修改后的表格或表样，要送公司办公室审核备案后方可使用。4.6.2 记录表格的取消应遵循谁制订、谁取消的原则，但在取消前必须经公司办公室审批同意后方可实施。4.7 记录的借阅与处理4.7.1 质量记录是内部资料，均有一定的密级，保管人员未经主管部门批准，不得擅自借给外单位人员。4.7.2 内部人员借阅，必须办理登记手续，到期按时归还。4.7.3超过保存期的质量记录，由保管部门进行销毁。5相关文件文件和资料控制程序6质量记录（1） 质量记录目录（2） 借阅登记（3） 备案质量记录清样 SZTG/CX03-2010版本：1修改码： 0 编号：SZTG/CX03-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共4页培训控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改码版本/修订1 目的对各级人员进行质量、HSE（健康、安全和环境）和专业技能等培训，提高人员的素质，提供充分的人力资源，确保质量管理体系有效运行。2 范围 本程序适用于本公司职工的教育培训工作。3 职责 公司办公室负责全公司教育培训工作，编制员工年度培训计划，并组织实施和建立档案。4 主要内容与程序 为满足质量体系对人力资源的要求，不断适应公司发展的需要，对各类人员的培训必须由公司办公室制订年度培训计划，做到有组织、有计划地提高员工素质，保证在各工作岗位配备必要的人力。4.1 培训对象（1） 按法律、法规要求应培训的人员；（2） 根据公司质量管理需要应培训的人员；（3） 根据各职能部门要求需培训的人员；（4） 新员工、转岗员工。4.2 培训的主要内容4.2.1 质量培训 公司所有人员，每年至少进行一次关于质量方针、质量手册和体系文件等质量管理知识的全员培训，以满足所有员工熟知质量方针、相应的程序文件和作业文件的要求。4.2.2人员资格培训 （1）有特殊要求的无损检测人员、特殊工种人员，按照国家有关部门规定，经过公司内部或公司外部培训考核，取得相应的有效资质证书。（2）岗位操作人员，经公司培训考核合格后，由公司办公室分别发给相应的任职资格证书。（3）公司办公室每年应对管理人员和技术人员的任职资格进行一次考核，合格者颁发相应的任职资格证书。4.2.3 技能培训公司的管理人员、工程技术人员和普通技术员工必须按照公司或有关部门的要求参加技能培训。（1）、管理人员、技术人员：主要是专业技术的继续教育和质量管理知识。（2）、质量检验、计量人员：主要是相关测量和试验设备仪器的使用、相关的检验方法、产品标准以及控制程序的运用。（3）、其他技术员工：主要是相关产品标准、产品设备维修技术的培训。4.2.4 内审员培训 根据审核及部门工作需要，公司办公室负责安排内审员培训和资格认定。4.3 培训的组织4.3.1 计划（1）各部门根据“保证重点、按需培训”的原则，每年12月份提出本部门下一年度员工培训需求计划，并经部门领导签字后上报公司办公室。（2）公司办公室将各部门提报的培训要求进行综合，编制下一年度员工教育培训计划，报总经理批准后实施。（3）公司所有的外出培训，由外出培训人员填写外出培训人员审批表，经所在部门领导、公司办公室领导签署同意意见后，报公司总经理批准实施。（4）各部门如有计划以外的临时性培训，应制订临时培训办班计划，由本部门领导审核，公司办公室领导批准后实施培训。（5）对于不能按年度计划如期开办的培训班，应由负责单位在计划开课日前向公司办公室上报调整办班计划申请，经单位主管领导审核，报公司办公室主管领导批准后生效。4.3.2 实施（1）根据培训计划，各培训负责单位可按期自行组织培训，培训后及时上报有关资料。（2）公司的培训计划，主办单位需公司办公室协助组织的，公司办公室要负责组织安排各有关事宜，确保培训按计划实施。各部门在接到公司办公室的培训通知后，要积极落实人员，保证参加人员的数量和质量，按时参加培训。4.3.3 考核（1）凡公司内部组织的各种培训，培训后由负责单位组织严格的考试。（2）凡参加公司外出培训的人员，需取得外出成绩报告单或结业证书。（3）只有培训合格的人员方可上岗、转岗。4.4 培训资料的管理 质量保证部负责建立健全员工培训档案，主要内容包括：（1）参加培训的时间（2）教育培训的主要内容（3）培训的考试、考核成绩（4）外出培训取得证书的复印件（5）资质证书证号5 记录的管理在培训过程中产生的记录，按质量记录控制程序进行管理。6 引用文件 质量记录控制程序7质量记录 （1）员工年度教育培训计划（2）外出培训人员审批表（3）年度培训需求申请表（5） 培训记录（6） 资格证书（7） 调整办班计划申请1 SZTG/CX04-2010版本：1修改码： 0 编号：SZTG/CX04-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共 2页产品策划控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改码版本/修订1 目的 通过产品策划，对本公司质量体系的要求加以补充，形成可操作文件。确定和配备必要的控制手段、过程、设备、工艺、装备、资源和技能，以达到所要求的质量，确保特定的质量要求。2 范围 本程序适用于有特殊要求的产品及合同，新产品的试制及工艺试验等需编制质量计划的项目。3 职责技术研发部负责本程序所述活动的管理。4 主要内容及程序4.1 质量计划的编制 当有特殊要求的产品、合同经有关部门评审完毕，或新产品试制、工艺试验等项目经总经理批准，质量保证部立即组织进行产品策划并编制质量计划，也可在合同评审之前编制质量计划做为合同评审的依据。4.2 质量计划的内容（1） 明确目标、任务、要求、进度、责任部门与人员等；（2） 确定并配备必要的控制手段、工序、设备(包括检验和试验设备)、工装、资源和技能、以达到所要求的质量；（3） 确保设计、生产、服务、检验和试验程序和有关文件的协调性；（4） 必要时更新质量控制，检验和试验技术；（5） 确定所有测量要求，包括超出现有水平，但在足够时限内能开发的测量能力；（6） 安排适当的产品验证；（7） 明确验收标准；（8） 确定质量记录。4.3 质量计划的审批与发放4.3.1 质量计划的管理执行文件和资料控制程序。4.3.2 技术研发部负责组织编制、审核质量计划，报管理者代表审批后下发至各有关部门。4.3.3 质量计划作为受控文件发至各有关部门，履行发放手续。4.4 计划的实施和修改4.4.1 各相关部门在执行质量计划工作中，必须严格按照计划中规定的进度实施控制。4.4.2如果需要修改内容并调整计划时，应提出申请，缴技术研发部审定。修改内容经审核，报管理者代表批准后执行。4.5 质量计划实施监督4.5.1 技术研发部负责实施过程的监督，并做好监督记录。（1） 监督的主要内容实施是否按文件的程序进行；（2） 实施进度是否符合规定的要求；（3） 实施过程是否符合规定的记录。4.5.2 质量计划活动相关资料与记录应予以保存。5 引用文件 （1）文件和资料控制程序 （2）质量记录控制程序6 相关记录（1） 质量计划书（2）质量计划实施验收报告1 SZTG/CX05-2010版本：1修改码： 0 编号：SZTG/CX05-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共 3页合同评审控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改码版本/修订1 目的 本程序阐述了合同评审活动的有关规定, 对本公司拟签定的合同，在正式签约前，按照本合同评审程序，就生产能力、价格、交货期、质量保证等进行评审，以确保本公司销售合同的合法性、合理性和本企业有能力满足合同的全部要求。2 范围 本程序适用于本公司销售范围内的所有标书、合同或订单的评审。3 职责3.1 合同评审由供销部负责。3.2 质量保证部、技术研发部、质量保证部协助评审。4 主要内容及程序4.1 合同的评审供销部负责确定顾客要求，包括习惯上隐含的、预期用途所必需的、无需的或未明确的要求，以及法律法规、技术标准的相关要求；同时还应考虑产品本身所附带的其它任何要求，如健康、环保、安全、适用性、可靠性、运输、储存、服务等。所有确定的产品要求应形成相应的文件。4.1.1 常规合同 常规合同（包括非书面订货记录）是指针对本公司标准产品清单的产品，并无附加技术条件或其他特殊要求而签订的合同。常规合同由管理者代表组织技术研发部、质量保证部根据本公司产品资源和经营情况，每年初评审一次，编入标准产品清单。凡属于标准产品清单的产品，签订合同前不再重新组织评审。若产品结构发生变化，需及时重新评审标准产品清单。4.1.2 非常规合同 非常规合同（包括非书面订货记录）是指除常规合同以外的合同，包括新产品或顾客对供货期、技术条件等有特殊要求的合同。非常规合同在签订前由供销部组织评审，必要时可组织相关部门联合评审，以确保顾客的所有要求能够满足，并在本公司内部得到明确的传达。a)顾客所需产品的品种、规格、钢号、技术要求超出标准产品清单范围时，由供销部审定，主任签字认可。 b)顾客所需产品的交货期、数量超出标准产品清单范围时，由技术研发部审定，部门主管签字认可。c)顾客所需产品有特殊要求，需采购辅料时，由供销部审定，部门主管签字认可。4.1.3 评审中应明确以下问题：（1） 顾客的要求；（2） 生产能力，合同履约能力；（3） 产品的技术要求，执行标准等设计能力；（4） 检测能力；（5） 物资采购能力；4.2 合同的签订4.2.1常规合同，销售人员根据标准产品清单核对后可直接签订，并经主管领导批准后登记。4.2.2非常规合同，经书面评审认可后，方能签订，经主管领导批准后登记。4.3 合同的执行与监督 技术研发部根据供销部签订的合同编制生产计划，并组织生产,质量保证部组织编制工艺规程；供销部负责监督合同的实施。4.4 合同的修订4.4.1 供需双方任何一方提出修改合同时，必须征求双方同意后方可修改合同； 修改后的合同应同样进行合同评审。4.4.2合同更改后，供销部负责将合同变更信息传递到相关部门。各有关部门根据合同变更内容安排工作，确保变更后的合同顺利完成。5 记录的管理 合同评审、签订、变更所产生的记录按质量记录控制程序进行管理。6 引用文件 质量记录控制程序7 质量记录（1） 合同评审表（2） 合同变更单（3） 标准产品清单（4） 合同登记表（5） 非书面订货记录QSP/HJ1007-2003版本：A修改码： 0 1 SZTG/CX06-2010版本：1修改码： 0 编号：SZTG/CX06-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共 3页采购控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改码版本/修订1 目的 为了对采购质量实行有效的控制，选择合格的供方，以确保采购物资质量符合本公司的有关要求，特制定本程序。2 范围 本程序适用于所有与本公司产品质量有关的管坯、焊材等物资采购以及对供方的评定和选择。3 职责3.1 供销部负责供方的评定、选择；质量保证部、技术研发部参与；管理者代表负责批准合格供方名单。3.2 供销部负责编制和校对采购计划，主管领导审批。3.3由供销部负责签订物资采购订货合同并组织采购。3.4 质量保证部负责组织采购物资的质量检验。4 主要内容与程序4.1采购文件4.1.1采购文件包括采购计划和订货合同。4.1.1.2采购文件内容包括： a）产品的规格、型号、钢级（类别）等质量要求； b）依据的产品规范、检验标准、程序及其它有关技术资料的名称和适用版本； c）适用的质量体系标准； d）生产和检验装备认可与人员资质。形成的采购文件在发放前须经主管总经理审批，以保证采购文件的要求是充分适宜的。4.2供方的选择4.2.1供方的分类 根据采购物资对本公司油、套管产品质量的影响程度将供方及物资分为重要物资和一般物资。重要物资包括管坯和焊材；其他为一般物资。4.2.2 供销部负责组织有关部门对不同类的供方采取不同的评定方法：a） 在供方厂内检查供方的产品；b） 在供方交付产品时进行检验；c） 考察评价供方产品的使用情况（包括质量和服务等）；d） 必要时对供方的质量管理体系进行审核；e） 已通过API、ASME、ISO其中任一认证的企业，可直接作为本公司的合格供方；f） 考察评价供方质量认证资质、生产能力和服务等；4.2.3 对供方评定后，根据综合评定结果，填写供方评定表，由供销部负责编制合格供方名单，管理者代表批准。4.3 供方的控制 对提供重要物资的供方应由供销部建立供方质量档案，包括供方评定意见、产品入厂检验合格率、供货业绩等。每年末对供方的业绩进行一次评定，以确定其是否继续为本公司的合格供方。4.4 采购物资采购由供销部根据采购计划，选择业绩优良的合格供方进行采购。4.5 采购验证4.5.1在本公司内部进行来料检验、试验、测量、查验供方提供的合格文件。原材料进厂后按产品的监视和测量控制程序进行。4.5.2 对某些有特殊要求的产品，本公司根据采购合同规定的验证方法和方式在供方货源处进行验证。4.5.3 当合同规定顾客在供方处验证产品时，供销部提请相关部门配合协助顾客完成验证工作；但是，顾客对供方的验证不作为本公司对供方的质量有效控制的证据，同时不推卸提供合格产品责任，也不排除其后顾客的拒收。4.6 不合格品的控制 在采购中发现的不合格品按不合格品控制程序进行处理。5 相关文件 1）文件和资料控制程序2）产品的监视和测量控制程序3）不合格品控制程序4）质量记录的控制程序6 质量记录和报告（1） 物资采购计划（2） 采购物资分类明细表（3） 供方评价表（4） 合格供方名单（5） 供方质量档案（6） 订货合同 SZTG/CX07-2010版本：1修改码： 0 编号：SZTG/CX07-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共 5页过程控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改码版本/修订1 目的对生产过程中的工艺、设备、人员和操作过程实施有效控制，以保证产品质量稳定和符合规定的要求。2 范围适用于油、套管生产中从投料到成品入库前的各道生产过程的控制。3 职责3.1 技术研发部负责工艺技术文件的管理。3.2质量保证部负责产品的监视和测量控制。3.3技术研发部负责生产设备管理和过程能力的保证并负责组织生产，对生产过程实施控制。3.4 供销部负责提供符合质量要求的所有生产物资。3.5公司办公室负责人员培训、考核和配备。4 主要内容与程序4.1生产计划、工艺文件和过程控制流程图4.1.1技术研发部编制生产计划，并组织生产，保证生产质量、规格、交货期的要求。生产计划的调整与修改由技术研发部组织协调。4.1.2技术研发部根据产品规范、技术协议、合同的质量技术要求等组织设计相应的工艺规程。4.2 工艺文件的控制4.2.1 工艺文件的编制4.2.1.1 在每批产品生产前，技术研发部负责组织编制工艺文件，并负责下发到各生产和检验单位。4.2.1.2 技术研发部对工艺文件的实施情况进行监督，并按文件和资料控制程序的要求对工艺文件进行管理。4.2.2 工艺文件的修改当所编制的工艺文件满足不了质量、生产、检验等情况时，应及时作相应修改。工艺文件修改应由工艺编制人员负责，修改时应按工艺编制程序进行审批，其他各部门无权进行修改。4.3 特殊过程控制特殊过程是指在生产制造过程中对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，由于产品关键特性使质量不易控制，容易产生波动，对这些特殊过程应重点控制。4.3.1 特殊过程本公司确定下面过程为特殊过程：（1） 热处理；（2） 无损检验；4.3.2 设备是影响产品质量的硬件，为使生产设备满足产品过程能力的需求，技术研发部负责实施管理和控制，组织编制鉴定方法及实施，总经理批准。4.3.3环境要求 严格按工艺规定控制。4.3.4 特殊过程的操作人员必须经有关专业技能培训取得资格证书后方可上岗。无损检测工经国家或行业权威部门资格考核，保证持证上岗。4.3.5磁粉探伤等无损检验主要控制：每班开始和班中校验设备，并作好记录。 4.4 物资的控制 为了保证物资满足产品质量规定要求，在物资采购时，应选择合格的供方，同时对物资进行严格监视和测量，并妥善保存。4.5 设备的控制 设备是影响产品质量的硬件，为使生产设备满足产品过程能力的需求，设备运行部负责实施管理和控制。4.6 人员培训和技能资格的认定 本公司将对各技术岗位的员工进行培训；对新上岗和转岗工人进行培训；对从事特殊过程的员工应按规定要求进行培训，保证持证上岗。4.7 生产过程中，操作人员必须严格按工艺要求进行操作，并按工艺文件规定进行自检，同时做好记录。4.8 产品在转序过程中按产品防护控制程序的规定进行操作和控制，避免发生产品碰伤、损坏。4.9 过程中的不合格品按不合格品控制程序进行管理。4.10 为确保工作场地整洁，生产过程流畅，安全通道畅通，物资摆放整齐，人、物、所结合最佳，生产秩序有条不紊，公司应制定相关的规章制度。5 记录的管理 生产过程控制中产生的记录按质量记录控制程序进行管理。6 相关文件（1） 文件和资料控制程序（2） 采购控制程序（3） 产品的监视和测量控制程序（4） 不合格品控制程序（5） 产品防护控制程序（6） 质量记录控制程序7 质量记录（1） 生产记录（2） 检验记录（3） 技术文件（4） 人员清单及资格证（5） 特殊过程设备鉴定记录（6） 设备台帐（7） 设备技术档案（8） 特殊过程评定记录（9） 工艺纪律监督检查记录表（10） 生产计划 SZTG/CX08-2010版本：1修改码： 0 编号：SZTG/CX08-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共 2页服务控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改内容版本/修订1 目的 对产品服务进行控制，进一步拓展产品质量保证空间，协助顾客最好地使用本公司产品，最大限度地满足顾客需方要求，维护顾客利益，提高企业知名度，增强企业在市场中的竞争力。2 范围 本程序适用于本公司提供和顾客要求的服务。3 职责3.1 供销部负责有关服务的各项工作的管理和实施，建立并保存顾客档案和联系记录；搜集产品质量信息，作好产品售前、售中、售后服务。3.2 管理者代表负责服务计划的审批和组织、协调重大质量事故的处理。3.3 质量保证部负责从质量和技术上对顾客提出的质量异议进行分析和处理。3.4 其它部门配合供销部作好服务工作。4 主要内容与程序4.1 服务内容4.1.1 编制年度服务计划，确定服务内容。4.1.2 编制产品说明书，主动向顾客介绍产品的技术性能、品种、规格以及质量水平，帮助顾客正确选择本公司的产品。4.1.3 广泛搜集顾客意见和市场信息，适时调整产品结构，满足顾客不断变化的需要。4.1.4 对于顾客投诉在24小时之内作出答复。4.1.5 供销部定期或不定期回访顾客，帮助顾客解决问题，验证顾客对服务是否满意，回访后应写出顾客回访服务报告。4.2 顾客联系（1） 建立顾客档案；与顾客保持经常性的联系；（2） 对于售出产品，应保持跟踪；（3） 做好顾客来电记录和来访接待工作；（4） 认真填写“信息反馈记录”。4.3 信息的处理4.3.1如果出现质量异议，供销部应与顾客取得联系，落实问题，质量保证部负责对顾客提出的质量问题进行分析，提出处理意见，执行纠正和预防措施控制程序。4.3.2若顾客需要提供技术服务时，由质量保证部组织实施。4.4 记录的管理 在服务过程中产生的记录，按质量记录控制程序进行管理。5 引用文件（1） 纠正和预防措施控制程序（2） 质量记录控制程序6质量记录（1） 用户意见反馈单（2） 质量异议处理结果记录（3） 用户档案（4） 服务报告（5） 用户评价表（6） 产品说明书（7） 年度服务计划1 SZTG/CX09-2010版本：1修改码： 0 编号：SZTG/CX09-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共 2页产品标识和可追溯性控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改码版本/修订1 目的 本程序阐述了原材料和产品的标识管理及可追溯性两部分的具体活动内容，将产品加以标识以防混淆，使其在产品质量保证活动中具有可追溯性。2 范围本程序适用于本公司油、套管原料、半成品及成品的标识及可追溯性管理。3 职责3.1 质量保证部负责产品标识及可追溯性的管理与监督。3.2 供销部和技术研发部作好相关标识和记录工作。4 主要内容与程序4.1 本公司的标识方式有实物标识、区域标识等，具体标识情况见下表：产品标识一览表产品标识内容标识方法标识记录管坯炉批号/编号钢印/涂标/标签进货检验记录在制品自编号过程检验记录成品油、套管入库检验记录4.2 进厂原材料标识 进厂原材料，可行时由库管员按炉批号分区放置；同时作好有关记录。库房管理人员核对质证书、发货清单与实物的一致性，对合格原材料进行自编号。4.3 在制品标识4.3.1原料检验员负责在检验合格的管坯上编写自编号，对应记录管坯炉批号； 4.3.2在制油、套管编号方法为按每个订单或合同进行编号。4.4 产品标识4.4.1对检验合格的产品，应依据相应标准要求的标识内容和部位由生产人员按要求逐根喷印白色标志，如钢级、炉号、规格、标准号、制造厂名、产品编号等，质量保证部负责监督并作好记录。4.4.2废品标识的内容为：“废”，颜色为绿色。4.5 在生产、转运过程中，应随时检查产品标识，若发现模糊或丢失，应进行标识转移或追溯。4.5产品可追溯性对每批产品的工序检验记录定期进行收集、归档、管理具体见质量记录控制程序，一旦发现质量异议或问题时，及时查明原因，采取措施，确保产品的可追溯性。5 相关文件（1） 产品的监视和测量控制程序（2） 质量记录控制程序 6 质量记录（1）检验记录（2）原料入库单1 SZTG/CX10-2010版本：1修改码： 0 编号：SZTG/CX10-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共2页产品状态控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改内容版本/修订1 目的保持产品监视和测量状态标识、标记和检验记录，辨别产品监视和测量状态，防止未经产品监视和测量的产品和不合格品的转序、非预期使用和交付。2 范围本程序适用于原料、半成品和成品的监视和测量状态的控制。3 职责3.1 质量保证部负责管理各类产品的监视和测量状态的标识，对产品监视和测量状态的正确性负责。3.2 各有关部门熟悉并掌握产品监视和测量状态的各类标识，并配合保护好状态控制标识。4 主要内容与程序4.1 产品监视和测量状态种类本公司产品的监视和测量状态有三种：待检、合格、不合格。4.2 原料监视和测量状态 原料监视和测量状态标识在检验结果通知单中标明。质量保证部作出相应标识。合格管坯编入自编号，所有不合格品均标识“”。4.3 半成品监视和测量状态半成品监视和测量状态标识，上料监视和测量状态在上料检验记录中标明；其他过程产品监视和测量状态标识在相应记录中标明。可行时在缺陷处划出缺陷范围，并在过程检验记录中记录。4.4 成品监视和测量状态标识 成品监视和测量状态在记录中标明，并且合格管在油、套管上按工艺文件规定喷标，不合格品在油、套管上以“废”字标明。4.5不合格品按不合格品控制程序处置。4.6 控制要求4.6.1 标识的管理 公司所用各类产品监视和测量状态标识必须保持完好，任何人员不得随意涂改除去。4.6.2 各职能部门应妥善保护产品监视和测量状态标识，产品监视和测量状态发生变化时，应重新标识。4.6.3 其它部门在运行中若发现产品监视和测量状态标识不清楚时，应立即通知质量保证部处理。5 记录的管理 在产品监视和测量状态管理中产生的记录按质量记录控制程序进行管理。6 相关文件（1） 产品标识和可追溯性控制程序（2） 不合格品控制程序（3） 质量记录控制程序7 质量记录和报告 （1）检验记录 1 SZTG/CX11-2010版本：1修改码： 0 编号：SZTG/CX11-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共 2页顾客财产的控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改码版本/修订1 目的 当顾客提出带料加工时，本公司为了满足合同的需要，对顾客提供的产品进行质量控制，特制定本程序。2 范围 本程序适用于顾客提供原料(来料加工)的控制。3 职责3.1 供销部负责顾客提供产品(来料加工)的协调管理，技术研发部负责组织生产及接收、贮存、发运。3.2 质量保证部负责顾客提供产品的检验、标识和过程控制。4 主要内容与程序4.1 合同签订 按合同评审控制程序进行评审。4.2 验收 顾客提供产品到货时，由供销部通知质量保证部、技术研发部按产品的监视和测量控制程序进行检验或验证，质量保证部将检验结果通知技术研发部，经检验和验收合格的产品由技术研发部建帐管理。4.3 贮存技术研发部按相关规定采取适宜的贮存方法，对顾客提供物资进行妥善保管。对库存物资应定期检查贮存状态，在贮存和使用过程中发现丢失、损坏或其他情况，发现部门及时报告，由供销部与顾客进行联络，并予以记录，由顾客派人处理，未经顾客同意公司不能自行处理。4.4 不合格品的控制在入厂检验、过程检验和最终检验中发现顾客提供的产品中有不合格品时，及时通知顾客办理退货。4.5 标识 标识按产品标识和可追溯性控制程序执行。5 记录的管理在顾客提供的产品控制中形成的记录按质量记录控制程序进行管理。6 引用文件（1） 合同评审控制程序（2） 文件和资料控制程序（3） 产品标识和可追溯性控制程序（4） 过程控制程序（5） 产品的监视和测量控制程序（6） 不合格品控制程序（7） 产品防护控制程序（8） 质量记录控制程序7 质量记录（1） 原材料检验结果通知单（2） 原料入库单（3） 库存产品（物资）质量状况检查表（4） 库存物资明细（5） 原材料处理记录1 SZTG/CX12-2010版本：1修改码： 0 编号：SZTG/CX12-2010四川三洲特种钢管有限公司质量体系程序共 3页产品防护控制程序编 写审 核批 准生 效 日 期修改码版本/修订1 目的 对搬运、防护、储存和交付过程进行控制，防止原材料、在制品、成品在交付使用前，受到损坏，确保产品质量符合规定要求。2 适用范围 本程序适用于产品搬运、防护和交付过程的管理。3 职责3.1 技术研发部负责原材料、生产过程中在制品的搬运和防护。4 主要内容与程序4.1 搬运4.1.1 搬运方式 本公司主要采取以下几种搬运方式： a.辊道搬运 b.吊车搬运 c.小车搬运 d.机动车(铲车)搬运 e.人力搬运 4.1.2 搬运方式的选择 根据产品特点应采用恰当的搬运方式：（1） 原料进厂到材料准备阶段用吊车和人工装卸，车辆运输。（2） 半成品和在工厂内的成品采用吊车、小车和辊道等搬运。（3） 油、套管产品出库用吊车搬运。（4） 其它产品用人工或铲车(大件)搬运。4.1.3 搬运要求（1）辊道输送时，辊道不得有明显棱角； （2）吊车搬运时，要轻装轻卸，不得损伤产品； （3）必要时，应使用与产品相适应的保护设施（如货架、板条箱等）；4.1.4 搬运设施（辊道、吊车）应定期进行维护和保养以保持设备完好。4.2 防护4.2.1 成品在交付前，均在库内存放。4.2.2 成品库存码放层数不得超过有关规定。4.2.3 库存油、套管应防碰，应设置排水沟。4.2.4 顾客有要求时，应涂防锈涂料，加保护器等。4.2.5 对于产品的库存物资及产品，至少每