高速管理制度汇编.doc

目 录综合办公室黄祁项目员工守则2印章使用管理制度3员工请销假管理制度4食堂管理制度4项目精细化管理制度5宣传报道制度6机械材料部机械设备管理办法8物资管理办法14油料管理办法23废旧物资处理办法24小车加油管理细则29工程质检部部工程质检部管理制度32合同部合同管理办法38工程结算管理制度51合同签订管理制度53劳务分包管理制度55全面预算管理制度60财务部备用金管理办法68差旅费管理办法70预算管理实施细则72财务报销管理办法76货币资金内部控制规范管理办法78安全环保部 安全生产管理制度84安全生产组织管理制度85安全生产责任制度86安全生产检查制度99安全生产事故报告处理制度104特种作业人员管理规定110一线工人业余学校制度111安全生产事故应急救援制度112个人防护用品管理规定115综合办公室项目员工守则1、遵守党和国家的法律、法规，遵守局、公司各项规章制度；2、严格遵守作息时间，不得迟到、早退、旷工，服从组织安排，努力完成工作任务；旷工一天，扣除本人当月绩效工资；迟到早退三次以上，按旷工一天计，连续、累计旷工5天，作自动除名处理。3、严格考勤制度，各部门由负责人考勤，部门负责人及班子领导由办公室考勤，凡遇人员调动，考勤表上应注明来或去向，在每月月初前2天内及时、准确移交办公室。4、后勤各部门人员，必须衣容整洁，不得串岗、溜岗、怠岗，不得穿拖鞋上岗，上班时间不得干与工作无关的事，如发现三次以上，则扣除当事人当月绩效工资的10%；5、凡项目或各职能部门召开的会议，通知后不得无故缺席，有事必须请假。6、急工程之所急，想工程之所想，凡遇地震、洪水等不可抗拒的自然灾害、社会灾害，职工一律要服从项目的安排调动，抗灾抢险，如发现指派后仍畏缩不前者，项目可根据情节轻重处以警告、记过及经济处罚。7、顾全大局，保持稳定，不准煽动、策划停工、罢工、发表对施工、团结不利的言论。否则，一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚。8、服从安排，听从指挥，禁止违章蛮干和出工不出力现象的发生，对不服从安排，不听从指挥，经过教育仍我行我素者，项目将根据情节轻重予以处罚。9、进入施工现场的职工必须正确佩戴胸卡及安全防护用品，专、兼职安全员有权对违反操作规程的职工进行监督、处罚。10、项目员工必须严格做到有事请假，部门负责人只有1天准假权，2天以上事假及部门负责人请假，须由主管领导和经理批示。11、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁在休息时间大声喧哗，严禁超时娱乐，影响他人休息，节约用电、用水，禁止长流水、长明灯。12、严禁在生活区内饲养家禽、家畜，严禁私用碘钨灯、电炉等做饭、取暖，否则视情节轻重予以处罚。13、严禁酗酒闹事，聚众赌博，对混淆视听、诽谤、侮辱、诬陷、诈骗、抢劫、偷盗等行为，将根据情节轻重予以处罚，严重者移送当地公安机关。14、每位员工都有权利、义务维护集体利益，为企业树立良好的形象，对损害企业、集体利益的人员视情节轻重予以处罚，情节严重者移交司法部门处理；15、团结互助，奉献爱心，营造团结和睦、互帮互助、亲如一家的良好工作氛围；加强学习，注重修养，提高综合素质。印章使用规章制度为维护项目印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障项目的正常利益和工作的顺利开展，现对公司印章的使用管理作如下规定：一、管理：1、经项目经理授权由综合部负责公司的印章管理工作，启用、回收印章，监督印章的保管和使用；2、设立印章管理登记制度，专人领取和归还印章时予以登记和审批。二、保管及使用：1、项目公章由综合部保管；2、保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除项目经理同意外，不得擅自转交他人代管；3、保管人员应对文件内容和“印章审批单”上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章；4、印章原则上不许带出项目，对确需将印章带出使用的，应填写印章申请使用单，载明事项，按下述审批程序审核，经同意后，由两人以上，共同前往，方可携带使用。三、审批：31公章使用审批手续1、各部门若需加盖印章，经办人填写“印章审批单”；2、一般情况下，不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经项目经理批准后方能盖章； 员工请假制度为规范人员管理及项目部考勤制度，严格请假纪律，保证项目部正常运作，根据国家有关规定及公司制定的考勤管理制度，结合项目部实际情况，特制定本规定。 1、员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，项目经理同意，并将假条交由办公室备案。 2、较长假期必须交接手头工作，以确保工作连续性。3、假满回项目部要销假，以便办公室做好考勤工作，如有不按规定执行的人员，劳资员有权按旷工对其进行处理。 4、经项目批准，参与与工作有关的培训或者深造，员工可享受带薪事假。5、员工结婚以及子女结婚的，项目将给予适当的假期。6、父母、配偶等直系亲属丧亡，项目将给予适当的假期。项目食堂管理办法1、为保证职工身体健康，保障生产高效，提高食堂管理经营透明度，确保伙食质量及食堂管理的廉洁、科学、有效，特制定本办法。2、成立职工伙食管理委员会,由5名职工代表组成,负责传达处理职工反馈意见,督促食堂改进提高伙食质量。每月由伙食管理委员会收集职工对食堂的考核意见，整理后汇报主管领导。根据考核意见做出对食堂工作人员的表扬、批评、指令改正等决定。（1）、伙委会组成人员主任： 唐萍成员：袁海峰 张研 刘克祥 贾婷 （2）职责A、收集职工对食堂反馈意见，汇总作为对食堂管理员、炊事员考评依据。B、制定职工对食堂管理调查表及内容。C、审核、调整每周食谱。D、随时提出对食堂的改进意见，循序渐进、防患于未然。E、监督食堂管理流程和细节，定期抽查、核定菜价和数量。F、代表职工利益，以身作则。3、炊事员上岗前进行体检，有传染病者不得在食堂工作；4、根据市场情况，食堂要列出一周内的食谱，不断改善主、副食的花样；5、严禁私办招待，私拿食物出门；6、有意见的员工可向伙委会或办公室或在建议薄上说明，不得在灶房与炊管人员争吵，打饭要自觉排队，严禁插队，保持食堂良好秩序；7、食堂工作人员奖罚措施（1）食堂管理员奖罚措施A职工考评满意度80%以上且无亏损按50元每个百分点给予奖励。B食堂连续两月亏损，职工考评满意度在80%以上，责令改进。食堂连续两月亏损，职工考评满意度在80%以下，食堂管理员承担亏损额30%，逐月找平。（2）炊事员奖罚措施：职工考评满意度在80%以上，按25元每个百分点给予奖励。职工考评满意度在70%-80%不奖不罚；职工考评满意度在50%-70%责令改正；职工考评不满意度按50元每个百分点进行处罚；职工考评不满意度在60%以上进行人员调整。项目部精细化管理制度1、购买办公用品先填写审批单，发放、领用时要领用人签字建立台帐。2、劳保购买时，先填写审批单经项目经理签字后购买，发放时有领用人签字，建立台帐。3、行政办公用具领用要建立台帐(办公桌、办公椅等)，办公用具损坏属于人为的，领用人自行解决。4、办公用品领用要建立台帐(计算机、电脑、打印机、复印机、数码相机、对讲机、手电筒、胶鞋、大衣、钢笔、安全帽)等物品丢失时，领用人照价赔偿。如有损坏时交旧领新。如果本人工作有调动时，需把领用物品移交给办公室结清手续。 5、文件收、发(编号)要建立台帐。6、印章管理，使用人要自觉签字登记。7、职工领用劳保等用品要建立台帐。宣传报道奖罚办法宣传报道是宣扬一个企业，一个单位的重要途径，为进一步加强我项目对外宣传报道工作，真正把宣传报道落到实处，马巢路面二标结合本项目实际情况，特制订本规定。稿件要求：（1）所有稿件必须及时、真实、准确。（2）各部门必须在规定时间报稿件到办公室，由办公室筛选发到公司OA系统。具体上报时间如下： 周一 机械材料部 周二 工程部 周三 合同部 周四 办公室 周五 财务部 周六 实验室二、奖励标准：（1）凡被公司网站采用的稿件，项目部将对投稿人进行100元的奖励。（2）凡被局网站报刊采用的稿件，项目部将对投稿人进行200元的奖励。三、惩罚标准：各部门不能按时、按量的交出稿件，项目部将给予适当的惩罚。（少一篇惩罚20元）四、各部门具体稿件数量：（以月为单位进行统计）综合部、实验室、机械材料部及工程部每月不低于4篇稿件，合同部及财务部每月不低于2篇稿件。机械材料部马巢路面二标机械管理办法一、机械设备管理的目的 现代企业机械设备管理的最终目的是要发挥技术装备在施工生产过程中的作用，提高综合效益，增强企业的核心竟争力。 二、项目经理部机械组职责 1、落实上级颁发的有关机械管理规章制度、规程、定额和各项指标。 2、根据施工生产计划，及时平衡调度机械设备。 3、执行机械设备租赁和经营承包，提高利用率和经济效益。 4、监督机械设备的合理使用，遵守安全技术操作规程，做到安全生产；参与机械事故的分析处理工作。 5、建立机械设备台帐，做好原始记录、资料的收集、整理，填写各种报表。 6、编制月度机械设备保养修理计划，采取措施认真执行，填写月度修理、保养计划的完成情况表，提高机械设备完好率。 7、执行各项机械设备定额，做好经济核算和分析工作，努力降低机械设备使用成本。 8、保证在用设备的安全运行，针对本单位设备的特点，汇集或制订设备使用规程、安全操作规程。对提供的设备必须符合安全性能规定，减少影响环境的因素。对项目部所使用的设备进行检查和监督。 9、制定工程施工机械噪声控制管理方案、措施。 三、工作程序 1、建立设备台帐。 2、为施工生产提供的设备必须符合国家环境保护及健康安全法律规定。 3、设备应在适当的工作环境中运行，若存在影响设备安全工作的外部因素时，必须采取措施予以消除。 4、设备主体的安全防护装置必须齐备，发现失灵、失效时应采取措施及时恢复，确认正常后再工作。 5、操作人员必须持有效证件上岗，遵守使用规程、安全操作规程。 6、电气设备必须采取有效接地或接零保护，避免触电事故。移动式设备在生产结束时必须停放在预定的固定场地，排列整齐有序，留有安全进出通道。 7、有牌照的机动车辆执行交通安全管理程序中的有关规定。 8、设备维修应严格执行施工设备管理办法中的保养修理规定。四、机械设备的现场管理 施工现场的机械设备的机械设备在进厂后的主要管理任务就在项目部认真做好机械设备的试运转、保养和修理、不定期检查，及时处理机械事故等工作，以保证机械设备处于良好的状态。 1、施工机械设备的试运转 1.1、凡新置、自制、改装及经过长途搬运拆装的机械设备，首先要根进行认真的检查，然后进行试运转，经检验合格后，方准正式投入使用。 1.2、机械设备试运转前除认真检查外，还要根据说明书的要求进行技术保养。 1.3、在试运转中发现故障和缺陷，应及时予以排除，并进行复试。 2、保养 机械设备实行定期保养制度，其目的在于保证正常运转，延长使用寿命，防止不应有的损坏，使设备经常处于良好的技术状况，充分发挥其效益。在合理使用条件下，不至于因意外损坏引起事故而影响生产。 2.1、保养周期的规定 关于保养周期的规定，依据各种设备使用手册执行。 3、修理 3.1、机械设备修理分类 按照作业范围不同，分为日常修理，故障修理、总成修理，大修和事故修理。 3.1.1、日常修理是从保养检查中发现的设备缺陷或劣化症状，采取及进排除故障之前的修理，是有计划控制的日常性修理。 3.1.2、故障修理是属于无法预料或控制的，通常发生在设备使用和运行中突然发生故障的修理。 3.1.3、总成修理是以状态检查为基础，对设备磨损接近修理极限前的总成，有计划地进行预防性、恢复性的修理，以保持机械各总成间的平衡，延长整机的大修周期。 3.1.4、大修是指机械设备的多数总成即将达到极限磨损的程度，需进行一次全面、彻底的恢复性的修理，使机械设备的技术状况和使用性能达到规定的技术要求。 3.1.5、事故修理是由于机械设备在使用中意外原因造成机械事故性损坏需要进行的修理，这种修理的内容和范围应根据损坏程度而定，修理时亦可结合其他修理一并进行。 4、机械设备修理计划 4.1、修理计划应与施工生产计划相适应，以确保计划的落实。 4.2、修理计划分为年度大修计划和月度修理计划。 五、机械设备的检查 1、检查有关机械管理规章制度、规程、责任制的落实情况。 2、检查机械技术状况。 3、检查机要设备操作人员是否持证上岗，有无违章操作，不遵守操作规程等违规行为。 4、检查机械设备保养、修理工作。 5、检查有关基础管理的记录、各项指标完成情况。六、外租设备的管理1租用外单位的机械设备时，但必须履行相关手续。2项目部外租设备前应对该地区的外租市场进行全面摸底，以降低租赁成本。3外租设备进场应认真组织检查，重点查看设备的状况、安全装置、操作人员的持证上岗情况等。4及时签订租赁合同，明确双方的服务、质量、安全环保、工作效率等方面的责任，不允许有损害本公司利益的条款。同时要对租入设备及随机人员的符合性进行监督，发现问题及时提出整改要求或采取相应制约措施。5认真做好外租设备台帐记录，并及时传递。设备运转记录每月25日前上报有限项目物资设备部。6 及时准确的填写机械设备运转记录。外租机械是按月办理结算的，而结算的依据是机械运转记录所记录的实际时间而定的，所以每台外租机械运转记录的必须是准确真实的。机械部应及时进行严格监督和核对无误后上交运转记录以便办理结算。7 每月应督促租赁方对设备进行检查维护，机械设备出现问题应及时通知出租方进行维修保养，不得耽误施工使用，如有耽误需记录清楚按合同要求给予处罚。七、机械设备事故的管理 1、机械设备事故管理执行预防为主的方针，要切实加强对职工技术培训和安全教育，提高职工技术素质，认真遵守机械安全技术操作规程，坚持主要机械设备凭证操作制度。2、经常组织各种形式的机械设备检查活动，堵塞漏洞，防患未然。 3、机械设备操作人员必须按保养制度完成应负的保养工作，对所操作的机械设备要做到精心维护，仔细检查，发现问题及时解决，要严格执行安全技术操作规程，禁止违章作业。 4、机械设备维护人员应树立质量第一的思想，严格按照保修技术规范，保质保量地完成任务，努力排除困维修质量而造成的机械事故。 5、机械事故发生后，当事人必须立即停止机械设备运转或采取其他有效措施，制止设备事故的扩大，要主动保护好事故现场，未经机管部门许可不得擅自处理事故现场，事故当事人在保护好现场的同时，迅速报告主管领导及机管人员，报告事故情况。 6、机械设备退场管理制度：机械设备外调或工程不需要时，应提前三日向机料部提出退场申请，并签订退场协议书，申请批准后要求退场人办理以下手续方可退场。6.1、机料部及时通知各部门负责人，办理与此相关手续。6.2、外租机械退场，必须根据合同规定办理，使用项目物资必须退换，丢失或损坏的必须进行赔偿。自有机械外调时，操作人员也应办理以上相关手续，并要对机械设备、辅助工具及资料手续进行清点，并详细填写随机清单。6.3、填写退场登记表。6.4、手续齐全帐务两清，各部门负责人同意签字后，由机械部部长监督该机械设备离场。八、岗位职责机械部长岗位职责全面负责项目机械部门的各项工作，起草制定有关制度的补充规定；认真执行公司机械管理制度、操作规程、保养规范和技术要求，组织做好基础资料的记录；参与机械化组织设计，合理组织机械化施工；负责新增机械和大中修的验收，鉴定和技术试验以及事故的预防和分析处理工作；负责机械操作和维修人员的技术培训和技术考核；参加红旗设备和爱机能手竞赛的组织工作，组织机械大检查；协助分管机务领导组织开展班组机械核算和单机核算；确定机械技术人员的分工和职责范围；负责外租设备、合同的谈判、签订及费用结算；设备的吊运实施范围；机械设备使用部门做好衔接工作；机械配件报批、采购、使用的管理；建立健全操作、使用、周期保养制度；加强安全生产管理知识的学习，不断提高管理水平，组织参加安全生产竞赛活动。机械操作人员岗位职责认真执行岗位责任制和各项规章制度；严格遵守安全操作规程，保证机械安全运作；精心保管和保养机械，独自进行一保工作，保证机械及附属装置，随机工具的经常整洁、完好、齐全；及时正确地填写各项原始记录，并经常反映机况；正确使用机械，完成规定的额定指标，努力降低消耗，不得让非本机操作手上机操作；参与本机事故分析与大修后验收工作；负责机械及有关附件、备品、工具及原始记录的保管工作；对违反操作规程可能引起管理危险的指挥，有权利拒绝执行；加强安全意识，作业着装符合要求，禁止穿拖鞋上班，遵照操作规程，坚决消除不安全因数。机械统计员岗位职责1、作好所有机械设备及操作人员包括外租机械的现场管理工作。2、要全面掌握项目年度设备需用计划，明确管理重点，建立项目机械管理台帐，按照信息化流程管理的要求，及时录入基本信息。3、监守岗位，服从管理，合理调配机械。4、清楚掌握每部机械设备每天的使用情况，及时与生产部沟通，避免不合理调度的发生。5、做好燃油监督工作，不得包庇和纵容操作人员浪费和偷买燃油。6、每月负责收管每台机械的运转记录，并检查其填写是否真实，。7、根据机械实际运行情况，定期安排机械进行保养维修工作，认真填写保养维修表。8、负责对所属机械设备固定资产从申请、购置、验收、建帐、统计、使用、保养维修、转让处理等生命周期的全过程管理。9、做好机械设备单机核算、报表统计及分析九、机械部工作标准：1、最低成本创造最高效益。2、管理规范，操作合理，无不良事件发生，事故为零。3、机械设备保管得当，无损坏、无丢失。4、各类台帐记录清楚齐全。物资管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范和加强安徽黄祁路面三标的物资的管理工作，健全项目物资管理体系，把好物资进货质量关，降低采购成本，保证工程质量，确保施工工期。特制定本办法。第二条 物资管理要通过技术管理和经济管理措施对物资的运行进行综合管理，保证物资供应，减少损失浪费和积压，为降低工程成本和提高经济效益打下坚实基础。第二章 物资分类及其范围第四条 物资分类管理的范围1、大宗物资：机料部一定要严格按照要求组织采购并与供应商签订具体履行合同。所有签订的合同都由机料部备案，由机料部监管。 2、机料部组织指导、监督，严格执行物资的采购程序，解决好对供应商的管理工作，严禁使用不合格的供应商，杜绝不合格的物资进入工地。第五条 由于供应遇到困难等特殊情况确需采购时，应出书面分析报告存档。第三章 采购计划 招标 合同第六条 采购员应提前了解施工进度所需材料，本部门主管经理汇报，以便合理安排采购，为正常施工打下良好的基础。第七条 1、大宗物资均实行采购计划管理。要依据施工组织设计，严格控制需要量，分月、季、年度上报需用总量计划。对于单月用量不大的物资，可以把多月的计划量凑成整数，使同品种、同型号、同规格、同到站物资的单批运输量达到基本运输单元的整数倍，材料计划要求：采购计划必须按统一格式编报（格式附后）；其中计划所列的物资品种、规格及材质应满足设计单位提供的技术标准、交货条件、技术建议和设计图纸要求；.刚开工时报一个总的材料计划，根据工程的实际情况编制材料计划，要根据每月的实际采购的变化编制下月的滚动计划，计划要有连续性，月计划为每月的30日前报送这下月的物资申请计划。. 要根据每季度的实际采购的变化编制下季度的滚动计划，计划要有连续性，季度计划要在最后一个月的30日之前报出下一季度计划。第八条 合同的签订与履行物资采购合同要符合合同法的有关规定，双方的权利和义务要明确。采用总公司标准采购合同，签订的合同双方应是企业的法人代表或持有法人代表委托书的被委托人。工程竣工时，全面进行合同清理，做到账、物、款三清，必要时签署合同完毕确认书，以维护合同的法律性、时效性。第四章 催货 运输 接收和交验第九条 火工品和油料要按有关要求单独建库，确保安全无事故。第十条 物资的催运一类物资由机料部负责催运。物资到达工地后，相关人员应及时收货并检验。第十一条 机料部收货物资运至工地后，组织卸货和验收。卸货前发现物资被盗或包装损坏，应找承运人做好货运记录并请承运人签认，并将签认的货运记录资料及时报机料部，以便依据运输规章和运输保险规定，向有关部门索赔。机料部相关人员不得无故拒卸拒收。凡无故拒卸拒收或迟卸迟收造成的损失由相关个人负责。确实有严重质量问题而不能接收，机料部将与供应商协商解决。第十二条 物资验收对到达合同指定卸车点的物资，收货单位要及时组织验收。验收时按照有关技术标准和采购合同要求，对到货的数量和质量进行认真验收。索齐各种附件和质量合格证明文件等资料，并做好原始记录。数量验收：散装水泥卸车前后均要过磅，损耗控制在国家允许的范围内；质量验收：物资人员负责外观检查，需要抽检的物资按技术标准及采购合同的要求，物资人员通知试验室按规定取样、送检，做好原始记录。对验收过程中发现的问题，要单独做好商务记录，由项目机料部负责同供应商协调及时处理。验收单必须由驾驶员、验收员共同签字方可生效，否则不予结算。第五章 质量管理第十三条 1、物资进场前要严格按技术标准、设计要求和采购合同的质量条款进行验收工作，物资的技术证件及验收记录要审核备案，要按规定批次对进场物资进行检验测试，坚决杜绝不合格物资流入到工程。所有进场物资都必须取样检测，待出具质量检验合格报告后方可投入使用。保证材料规格质量与设计要求一致。2、各类物资进入仓库后应分类保管、明码堆放，由机料部配合试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，文字说明是否符合现行国家标准；质量检验：由各分部试验室检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接收物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好物资验收记录台帐，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由各分部进行外观及质量检验，把好质量关，并经试验室检验合格后，方可使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。3、机料部相关人员，都应严格进场检验程序，如因材料质量原因造成工程损失的要追究责任人，一查到底。4、配合试验室积极做好检验工作，及时通知实验室，立即组织取样、试验，并及时索取将检测结果，经检测合格的材料填写合格通知单。5、试验、检测的原始依据以及供应厂商提供的合格证、质量文件资料等是工程竣工交验的重要依据，由实验室统一保管。6、机料部必须健全资料接收、转交登记手续，使之具备可追溯性。第十四条 对于油料、火工材料等易燃易爆的特殊物资，各分部要按照国家的有关规定强化安全措施，确保绝对安全。第七章 物资管理流程第八章 物资计划统计管理第十五条 物资计划统计的主要内容1、物资采购计划1.1、年度计划：机料部于每年12月25日前报下年度的物资采购计划（分一、二、三、四季度）。1.2、季度计划：如果年度计划对各季度的需用量安排比较合理，可以不报季度计划，若差距较大时，可以编报季度调整计划（分月），报送下一季度的一类物资调整计划。1.3、月计划：每月30日前作下月一类物资计划。2、物资建立材料台账、购（收）入、消耗、库存统计表。4、主要材料收发存月报统计：本表为月报，截止时间为每月25日5、统计分析：每月统计一次，作为物资设备收入、消耗、库存统计表6、机料部相关人员每月必须填报盘点表，对材料进行亏盈分析。并于每月最后一天报总公司。7、按照物资软件管理流程要求，认真准确添加数据。第九章 物资管理检查与考核第十六条 检查考核的内容1、物资管理制度执行情况。计划、采购、合同履行、接运验收、仓储、质量管理、结算等方面的符合性。2、计划统计及内业资料档案管理。需用量核算、计划申请、消耗统计、物资台帐、验收结算、数据真实、签证齐全等管理的规范性。3、质量控制情况。严格控制采购、验收、储存、运输、装卸各环节的质量保证措施及落实情况。4、材料厂（库）建设、储备管理情况（满足合同要求、安全、适宜、储备周期、工作制度、作业条件、劳动保护等）必须到位。5、现场管理情况（标识、堆码、分类、环境）必须齐全。第十章 现场管理第十七条 进入施工现场的物资要合理堆放，分类别、厂家、规格、批次堆码，下垫上盖，重要物资要进入库房存放：1、材料的堆放尽量靠近使用地点，确保运输及卸料方便。2、各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位。 3、现场、材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等，无杂草、杂物。4、工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、生产日期、检验状态；未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全。5、对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；物资部门要在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。6、做好防火、防风、防水、防雷击、防盗工作。炸药库、雷管库、油库设避雷针，配灭火器，铁锹、防火沙和蓄水池。严防各类物资丢失、被盗和火灾事故的发生。7、主要物资均实行限额发料，加强监督和管理，防止偷工减料和倒卖工程物资的事件发生。第十一章 合同价款结算与支付第十八条 采购物资每月25日为结算日，机料部根据实际进料数量与各物资供应商对上月经检验合格的统供物资帐单进行核对签认，填写对账确认函，签字后报到财务。财务根据合同统一支付。第十二章 罚 则第十九条 本部门相关人员违反本办法及相关细则规定，越权跨类采购、不严格验收、接受不符合采购合同要求的物资、擅自使用本办法及有关规定以外的物资或有其它违约行为的，除按有关规定处理外，还将对分管领导及直接责任人给予经济处罚。第二十条 本部材料验收，管理人员发现有监守自盗，收受贿赂者，立即开除，并视情节轻重处以罚款或者交由司法部门处理。第十三章材料部岗位说明材料部长岗位职责在项目经理领导下，认真贯彻执行国家的有关材料工作的政策、法律、法规，全面负责项目材料管理与供应工作。主持制定项目材料管理制度、供应程序，核定各类材料储备定额，定期向财务部门提供材料成本分析资料。根据工程部提供的工程量，拟定材料年、季、月及零星计划。负责收集市场信息，搞好市场动态调查、分析和预测工作。深入施工现场、仓库、了解材料供应中存在的问题，提供降低材料供应成本、采购成本、管理费用开支建议和措施，以加速资金周转，降低流通费用。负责制定材料采购计划，审批一般材料订货与采购计划，并检查落实计划执行情况，提出解决供应中存在的问题和有效措施。审查、落实材料采购合同的鉴定、执行情况，并建立合同履行台账，努力提高法律意识，避免经济合同纠纷的发生。组织本部门员工政治思想和业务学习，并完成项目领导交办的临时各项任务。材料统计员岗位职责负责项目的材料订货、到货、调拨、库存的账务和统计工作，及时上报各种材料报表，配合施工部门做好年、季、月度材料计划。负责项目材料的对内、对外的结算，建立各种材料的明细账和各类资金台账；账面整洁、清晰、账物相符、账账相符。按月按时向财务提供各种材料消耗数量和金额，做到亏盈有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。负责各种原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料管理，按程度准确、及时传递和反馈信息，并集中分类保管各种资料。搞好办公室、库房的设置，协助保管员搞好库房管理工作，使账、卡、物、资金四相符。搞好项目材料成本分析，以及施工阶段材料消耗材料统计，及时、准确向部长和经理部提供分析资料数据。忠于职守，实事求是，全面、准确、及时添加物资软件，及时上报统计资料，为完善项目管理，提高经济效益提供真实准确的依据。材料验收员职责爱岗敬业，增强责任心，自觉抵制不正之风。严格执行各项规章制度，认真做好各种材料的过磅、验收工作及时、准确的填写材料运输单。材料运输单必须准确、真实、完整，杜绝开虚、假票据。及时归纳、整理当天票据并及时传递。要有良好的政治思想、业务素质和职业道德，在进、出口料过程中应秉公办事，不谋私利，不受贿和索要财物。及时通知试验室进行来料检验，对检验合格的材料进行过磅称重，严把数量关。材料采购员岗位职责忠于职守，热情服务。及时搜集原材料、配件市场信息，为材料配件的购买决策提供支持。按照材料部部长的安排联系供应商进行大宗材料采购，并控制采购质量和供货时间。进行零星材料和小配件的采购，保证采购质量合格、供货及时，控制采购成本。根据油料采购申请单，及时通知供应商送油（不含服务车用油）。完成领导安排的其它工作油料管理制度油料是保障车辆正常运转的重要物资，科学合理地使用油料可以最大限度地提高机械设备的经济效益。为了加强油料管理，规范用油程序，降低工程成本,结合项目部实际情况，特制定本管理办法。一、项目部机械用油实行专人负责，专人采购、加油签认、单车核算的管理办法。配备一位油料员，对设备加油实行监控。项目部外购油料进场时及时到磅房进行过磅计量，经材料员（过磅时材料员必须两人同时在场）确认并签字，过磅单交往材料会计处办理结算手续。二、由机料部根据油料需求情况进行油料采购。三、机械设备操作人员须填写机械设备油料月报表，各方共同确定签认，每月25日将报表交到机料部并领取新报表。如发现弄虚作假，将严惩不贷。机料部负责统计单机油料月消耗统计表，交项目主管领导审核。四、加油须通知油料员，加油员需监督其将油全部加入设备油箱，将加油设备收回。设备加油后，油料员和机械操作人员必须相互签字，如不按本规定执行，出现问题由本人负责。禁止盲目加油，造成不必要的浪费。五、租赁设备的加油按照租赁合同中的規定執行，凡油料属于设备方的，燃油费按照市场价格在设备租赁费中扣除。六、设备操作手均无权利私自将油料赠送他人，一旦发现，上交项目部处理，从其工资及设备押金中追回项目损失，造成严重经济损失和造成极坏影响的，移交法律机关依法惩治。七、要严格执行安全加油，加油时严禁烟火，需熄火加油。八、机料部每月30日之前盘点有关内存量，核算收、发、存，列表盘清盈亏量,提出油料使用评价结论及相关统计数据，报项目领导。九、如有机械加油记录与其机械运转记录不符，则项目部有权进行调查，如发现问题，追求相关人员责任，情节严重者，追求其法律责任。十、一切外部车辆加油必须经请示领导同意后方可加油。十一、对各种表格填写情况，机料部长和项目领导要进行不定期抽查，如发现问题将严惩不贷。废旧物资管理办法（试行）第一章总则第一条、为规范马巢路面三标（以下简称“马巢项目”）废旧物资管理，加强废旧物资回收、处置工作，合理利用现有的物资资源，杜绝国有资产流失，制定本制度。第二条、 废旧物资是指马巢在工程建设中、大型设备或桥梁模具大修技改工程中以及日常生产工作中，经淘汰或更换下来的设备、器材、材料等物资。废旧物资包括报废物资和利旧物资。报废物资指由于逾龄使用、技术落后或严重损坏等原因，经技术鉴定后须报废的物资。废旧物资指由于各种原因需拆除，但经整理、修复、保养后可再次使用的物资。第三条、 本办法严格遵守总公司废旧物资管理制度。第二章 废旧物资管理的组织机构第四条、 废旧物资管理，是马巢项目成本管理的重要组成部分，为加强对废旧物资管理工作的统一组织领导，马巢项目成立废旧物资处理领导机构。马巢项目物资管理领导小组，由下列人员组成。组长：李旭颖副组长：袁素平、唐萍、胡春光成员：袁海峰、贾婷、刘伟、盛利冬、刘克祥（二）物资管理工作小组，由下列人员组成：组长： 胡春光副组长：刘伟成员:王浩、王成（三）下设工作小组办公室，办公室设在公司机械物资部办公室主任由机械物资部部长兼任。（四）项目经理部的机械物资部、财务、工程部、项目办公室等管理部门组成的废旧物资管理领导小组，并在公司废旧物资管理领导小组的领导下开展工作。第三章 废旧物资管理机构职责第五条、黄祁项目废旧物资领导具体职责是：1.负责监督和指导废旧物资管理工作小组日常工作；2.审批废旧物资管理办法、制度和工作流程；3.废物资集中上报总公司；4.审核废旧物资管理、处置中的有关问题；5.督导废旧物资管理、处置工作进行监督、检查。6、审定工作小组在废旧物资招标处置过程中推荐的中标候选人。第六条、废旧物资管理工作小组办公室具体职责是：负责实施领导小组审批和颁布的废旧物资管理文件：制定管理流程和办法：组织相关部门对废旧物资的技术鉴定：负责起草对废旧物资处理的报告并呈送领导小组审定；制定废旧物资管理制度；贯彻执行公司废旧物资管理制度并对下级管理小组进行指导、监督。第七条、 财务部是废旧物资的价值管理部门，具体职责是：1.核定废旧物资的账面价值；2.参加报废物资的资产报废审核工作；3.协助废旧物资管理工作小组审核项目上报的报废物资集中处置审批汇总表，协助废旧物资管理领导小组制定报废物资的招标标底或拍卖底价；4.根据报废物资处置结果，核定报废物资的资产损失并办理有关手续；5.督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐，保证帐、物相符。第八条、机械物资部、 工程部、安全环保部，是各自管理范围废旧物资的实物管理部门，具体职责是：1.协助废旧物资管理工作小组审查使用保管部门或项目提报的废旧物资处理计划。2.协助废旧物资管理工作小组有关报废物资的技术鉴定工作；3.负责办理报废物资的资产报废审批手续4负责审批废旧物资的修复使用方案，指导使用保管部门进行修复再利用；5.审核使用保管部门或项目上报的报废物资集中处置审批汇总表，协助公司废旧物资领导小组制定报废物资集中处置的招标标底或拍卖底价。第九条、 公司辖属各项目的废旧物资领导小组职责是：1.负责向公司废旧物资领导小组办公室提报本项目废旧物资报废计划。2、按照公司废旧物资领导小组办公室下达的废旧物资清单要批复的具体要求执行废旧物资处理。3.提出废旧物资初步处理意见，需修复的制定修复方案报公司废旧物资领导小组审批后组织修复；4、及时调整资产台帐，保证帐、物相符。第十条、公司审计部负责对报废物资的回收、处置进行监督、检查。第四章 废旧物资回收和日常管理第十一条 废旧物资是指在生产、施工和事故缺陷处理、大修改造等工程更换下来的物资（设备），如：废旧钢材、金属材料边角料，旧木材、各种包装物、旧机具、旧轮胎、旧配件、废机油、废仪器、旧胶管、废电器、旧电缆、废旧机械设备配件等。生活电器，办公桌、椅、柜，沙发、电话机、传真机、碎纸机等计算机及外围设备等。报废车辆、桥梁模具及其报废设备。第十二条 坚持物尽其用的原则，先利用，后处理。第十三条 属于公司资产的废旧物资，项目要将各种原因产生的废旧物资如实、无条件地上报公司废旧物资管理办公室。第十四条 其它废旧物资的回收管理1、 其它废旧物资由使用保管部门提出申请，并填写废旧物资明细表报该项物资实物主管部门负责人或项目主管经理审核。2、 实物管理部门或项目审核并组织进行技术鉴定后，报废物资办理资产报废审批手续，最后确定报废物资处理清单，由废旧物资领导小组批准后下发。3、可以循环使用的旧物资，由使用部门或项目以书面形式向公司机械物资部汇报，并附清单，由公司机械物资部统一调配。第五章 废旧物资管理第十六条 废旧物资的管理流程1.使用保管部门或项目根据废旧物资的实际情况，初步判定为利旧物资；如初步判定为报废物资，则转入报废物资管理流程。2.项目审核并组织进行技术鉴定后，报废旧物资领导小组批准，然后下达废旧物资处理文件。3、施工单位拆除退回废旧物资，项目上报废旧物资清单，由公司物资机械部存档。4.使用保管部门制定整理修复方案，上报公司废旧物资领导小组办公室。5.实物管理部门提出审核意见，若审核不通过则转入报废物资管理流程。6.使用保管部门组织整理、修复。7.实物管理部门组织验收。8.财务部核实账面价值（净值+整理修复费用）。9.机械物资部根据价值管理部门核实的账面价值，重新建立台帐，实物登记备用。第十七条 废旧物资的回收、运输、储存、保管等日常管理费用和修理费用纳入公司年度财务预算管理。第十八条 经整修后废旧物资的调拨、转出和再利用，按照公司固定资产管理办法的规定办理