《不良品管理》doc版.doc

Production Quality Management入库检查P303不良品管理P303.50(Process owner: 部品品质科职员(入库检查)I. Definition对不良部品/原材料及入库检查判定为不合格lot的处理及控制程序。II. Purpose 防止品质事故，确保部品/原材料投入生产之前的品质。 防止生产过程中不良部品/原材料的发生，提高产品品质。 确保产品品质的稳定性，提高生产性。 有效改善供应商的部品/原材料的品质III. Policy (SEC)部品/原料的检查等级被检查的部品/原料将被分为A / B / C三个等级，并依此进行管理。 部品/原材料的等级划分遵守GPPM:入库检查 (P303.20).(SEC) 检验依据用于判定供应商提供的部品/原材料的质量是否满足要求的检查标准 及LOT接收与否的判定基准 遵守GPPM: 抽样检查 (P303.30) (SEC) 检查样品的处理检查样品的处理程序遵守GPPM:抽样检查（P303.30） (SEC) 检查后不良样品的处理检查后不良样品的处理程序遵守IV. Check point.(SEC)不良材料的复检- 在入库检查中判定的不合格LOT和有可能在工程中引发问题的材料,需要进行全检(100%抽样) 。全数检查后, 良品重新组成LOT由材料担当在SAP系统中登记，品质担当重新判定，不良品由采购部门返退供应商。-不良材料由供货厂家进行选别时，供货厂家品质技术部门应做出全数检查的选别报告。 100%选别后的良品重新组成LOT.-不良LOT的复检应该优先安排而且检查程序应该与初始入库检查相同(SEC) 检查结果的利用应该对检查结果周期性的进行分析，以期改善部品品质水平. -品质异常报告：应及时发送到供货厂家，督促其进行品质改善-入库检查结果应该定期的反馈给供货厂家的品质技术部门长和部品品质科长.其它各个相关部门（如采购 / 技术 / 工程）也要熟知供货厂家的品质水准. - 不良品检查报告保存期为6个月 (SSDP)工程不良部品： 从SSDP部品、半成品、成品组装及测试过程中发现的不良部品包括：部品本身不良；制造过失不良(作业不良)；良品(操作员误判的不良)。 (SSDP)入库不良部品： 对仓库内存储的部品进行检查时发现的不良品称为库存不良品。 (SSDP)市场不良品 市场品质人员接受的从市场反退的部品或ASSY等零部件。 (SSDP)发货不良部品 发货检查时经技术分析诊断为部品不良的部品或ASSY等部件。 (SSDP)可靠性不良部品在信赖性实验中发生的不良部品或ASSY等部件。IV. Check point 入库不良部品的处理。 不良样品入库抽样检查时发现样品不良，但判该批合格时，将不良部品贴上不合格标签，放在不良品区域内，SAP处理时减去不良样品数量，将合格批量入库，采购GROUP将不良样品返回供方更换。 批不合格检查员判批不合格时，将不良样品作出标识，由采购部门按不良批处理。因特殊情况降级使用的不合格批，由采购部门主持相关部门（部品品质科、技术科、制造科或材料科）召开MRB会议，经相关部门同意后方可使用。 工程不良部品处理 LINE指定担当每日收集工程疑似不良的部品：不良品应带不良标识并隔离处理，MES登记不良信息，纳入指示部品不良时，经部品品质科确认后，由材料部门通报要求厂家等量替换，厂家分析发生原因树立对策通报品质运营科，外资部品不良由LINE担当在SAP上申请并打印后,经品质采购担当合意，再由材料担当进行良品替换并出库处理。 部品品质科职员当日内对放在指定区域非纳入指示待判品进行确认，要按良品、部品不良、作业不良进行区分，确认完毕后在SAP上处理。良品由材料部门重新入库处理；不良部品由采购部门职员(内资/外资)返退厂家分析/替换或报废，作业不良形成LOSS，由制造科申请总务科报废处理。 入库不良品的处理 因特殊情况对库存部品进行检查时发现的不良现况，由部品品质科进行标识并通报采购部门和材料科。 材料科接到报告后，将不良品转到不合格品库。 市场不良品的处理 售后服务人员接受市场返退件并分类整理后，将保修期内的重要部品及相应的不良现象LIST交由担当初步分析或者直接由厂家分析/替换（电源板）。厂家必须在收到不良品的一周内将分析结果和改善对策反馈到品质科。 发货检查不良品 针对发货检查查出的不良部品进行详细分析并通过品质担当将不良反馈厂家分析，内资D+1天内提供分析和对策报告。 可靠性不良品 可靠性实验中发生的不良部品，由供货厂家分析改善，改善后再实验，实验良品及改善报告提供SSDP确认。V. Procedure：1. LOT不良处理Process采购 Group部品品质科Vendor材料科NYNYYN判定不良SAP处理确 认OK?事后管理不良品区MRB相关部门合 意F/B or Scrap异常通报书改善对策书降级使用货物到达入库标识不良合格不合格品质确认挑选YNYN2. 工程不良处理Process 制造科采购Group部品品质科VendorYN发生不良MES登记不良标识合 意SAP申请建立对策不良区域LOSS处理NY良品？再投入NMES修改原材料不良入 库不良待检区事后管理分析原因不良品区Y替换纳入指示部品3. 市场不良处理 ProcessMarket部品品质科采购GroupVendor市场品质部品品质NY发生不良回 收良品替换/建立对策部品原因通报分 析F/Back事后管理标识/存放分析F/Back通报4. 发货不良处理 Process 品质保证科部品品质科采购GroupVendorNY发现部品不良部品原因通报分 析F/Back事后管理标识/存放分析F/Back通报建立对策对策反馈 Step 1 : 部品判定- Who :品质科职员（入库检查）- When:随时- Ref:不合格品控制程序（P2700）- Ref Sap:材料判定：ZDMMQ002- 部品品质科职员（入库检查）根据检验规则对部品进行检验，判断合格与否。如果判定为良品入库。如果是不良，则进入Step 2。 Step 2 不合格品标识、存放- Who :品质科职员（入库检查）- When:随时- Ref:不合格品控制程序（P2700）- 部品品质科职员（入库检查）把该批不良品的外包装上粘贴不合格标签，便于区分。制造科职员（材料管理）将贴有不合格标签的材料移至不良品材料区，待处理。 Step 3: SAP处理- Who :品质科职员（入库检查）- When:随时- Ref:不合格品控制程序（P2700）入库判定（P270J）- Ref Sap:Not inspected lot UD:ZDMMQ002- 按内资、外资不良材料分开处理。 Step 4 通报异常- Who :品质科职员（入库检查）- When:随时- Ref:不合格品控制程序（P2700）- 对于内资不良，部品品质科职员（入库检查）将质量异常对策书（P2702）分发给采购部门职员（开发采购/内资采购）及协作厂家，要求替换成良品，并进行原因分析及建立对策；- 对于外资不良，部品品质科职员（入库检查）将部品品质异常报告书（P2717）通报采购（外资）科职员并用传真或SINGLE通报厂家，令其改善。- 对于CKD部品，通报时按其紧急程度/严重程度进行A/B/C等级区分。定义：A等级-新产品量产3个月内出现的入库，工程，发货问题 处理时限：3日内B等级-入库检查时CTF尺寸不良 -工程不良率1000PPM以上时(IC类500PPM以上 ) -发货/简易寿命试验出现不良时 处理时限：1周内C等级-其他 处理时限:2周之内 Step 5 部品处理- Who :品质科职员（入库检查）、采购科职员（外资）- When:随时- Ref:不合格品控制程序（P2700）- 外资科定期将外资不良部品返退给供货厂家；内资不良部品由调达科通知协作厂家来人现场处理或者返退厂家替换良品。- 因特殊情况需要降级使用的外资批不合格品，由采购部门职员（外资）主持相关部门（部品品质科、技术科、制造科、材料）召开MRB会议，经所有相关部门同意并挑选后部品品质科职员（入库检查）进行入库处理。 Step 6: 事后管理- Who :品质科职员（入库检查）- When:随时- Ref:不合格品控制程序（P2700）- 供货厂家将批不合格原因分析及改善对策反馈到部品品质科，部品品质科职员（入库检查）根据对策书确认内容是否合适和实施，并进行跟踪管理；如果对策内容不正确或不可实施，则令其重新建立对策。VI. ApprovalType of ActivityReviewed by Agreed byApproved by(Reported to)不良品管理部品品质科职员（部品品质）N/A）部品品质科科长批不良品部品品质科职员（部品品质）N/A部品品质科科长工程不良部品部品品