无锡市凯龙汽车设备制造有限公司制度考核细则.doc

无锡市凯龙汽车设备制造有限公司文件编号：KL-WI-RL-007题目：考勤管理办法5.3迟到、早退认定及处罚5.3.1迟到认定及处罚【以指纹机时间为准】 5.3.1.1迟到、早退 0-15分钟,扣款20元/次；5.3.1.2迟到、早退15-30分钟,扣款30元/次；5.3.1.3迟到、早退30-45分钟,扣款40元/次；5.3.1.4迟到、早退45-60分钟,扣款50元/次；5.3.2当月累计迟到、早退3次，记不良记录一次，不予考核，但作为薪资调整以及晋升的依据之一；当月累计超过3次以上，通报批评；不予考核，但取消当年度薪资升调的机会。特殊说明：由于班车路上堵车等不可预见的意外情形，造成班车晚点，员工迟到的不作为员工迟到考核内容。5.4旷工认定及处罚5.4.1迟到1小时以上2小时以下按旷工半天计，2小时以上按旷工一天计；早退1小时以上2小时以下,按旷工半天计，2小时以上按旷工一天计；如有文字依据证明事先确有请假经查明情况属实者，三天内OA补办请假手续并按审批权限签字确认。【以上仅指正常出勤人员，不包含出差人员】 5.4.2一个工作日无故缺勤，或未经批准休假、延迟假期者一律视为旷工；未到岗时间连续达3天者，各部门应将具体情况于第4天内通知管理部，管理部依照考勤管理规定对旷工者进行通报；如确实无法联系未假者，连续旷工超过5日（含）管理部将出具劳动合同解聘通知书邮寄至本人【以当地邮局签发收时间为依据】解除劳动合同，且不作任何经济补偿。5.4.3无打卡记录，同时无请假记录者，视为旷工。5.4.4上下班未打卡，也未在规定时间三天内补办未打卡证明者，以旷工论处5.4.5每旷工一天扣罚3天工资。5.5加班5.5.1加班按照部门工作安排在OA上申请，注明加班时间和加班人数；部门部长批准后方才有效。5.5.2加班时间内擅自离岗者超出半小时以上不计加班。5.6请假或调休5.6.1请假或调休: 请假或调休均需填写请假单或调休单，并得到审批权限人批准；特殊情况需请假者，应第一时间以短信或其他方式【作为请假依据】告知部门主管说明事由，得到同意后可以补办请假手续。未准假擅自不到岗或已准假的自行延长假期者，都将以旷工处理。不享受加班待遇员工，每月享受调休一天，调休可以累积但不跨年度；调休按照审批权限表上对应的审批人批准后方可调休，未经批准擅自调休按旷工计算。5.6.2员工请假审批权限：请假天数职系申报审核批准72h以下员工个人部门部长72h及以上生产员工部长生产总监科、部级生产总监分管副总采购、物流员工部长分管总助营销员工分管总监营销副总技术员工部长分管总监科、部级分管总监分管总助管理员工部长总经理总监总助分管副总总助分管副总总经理副总总经理总经理董事长5.7出差、公出认定5.7.1出差是指员工因处理公务离开公司所在地一日以上的，包括国内出差和国外出差；公出是指员工因处理公务离开公司办理事务，可当日返回的。5.7.2公司可根据业务情况必要时派遣员工出差、公出；出差人员在出差前需填写出差申请单，公出【指当日返回公司的外出公干】按照审批权限申请批准后按补打卡规定执行。5.7.3员工出差期间生病不能工作时，须于相关情形发生后4小时内自行或委托他人通知公司，返回后持就诊地医疗部门的证明，按公司考勤管理办法补办审批手续后，按病假处理。5.7.4员工出差返回以车次时间作为合理考评依据。文件编号：KL-WI-SC-002题目：6S管理考核办法5.5.3 6S奖惩标准如下： 平均得分奖惩标准110分120分班组奖励500元，个人奖励：200元100分109分班组奖励300元，个人奖励：100元80分99分合格，不得奖70分79分不合格，班组罚款100元，个人罚款：50元60分69分不合格，班组罚款300元，个人罚款：100元60分以下不合格，班组罚款500元，个人罚款：200元5.5.4 6S检查周期与奖惩的评价周期 6S检查的周期分为定期与不定期检查两种，定期检查规定为每周检查一次，有6S领导小组负责领导实施。不定期检查主要是每天不定期检查。6S的奖惩的评价周期为一个月度，每个月初对上个月度的评价结果进行汇总，计算出一个月度的平均得分，并按照评价标准的规定上报给6S管理小组审核批准实施，并在OA上予以公告。优秀班组将获得6S流动红旗，以示奖励。5.5.5 6S流动红旗管理 为了增加班组与员工做好6S管理的信心，建立6S流动红旗管理。按照6S的考核标准，6S流动红旗将会授予月度内6S做得最好的班组，获得6S流动红旗的班组成员将会得到一定的6S奖金，以示奖励。6S管理领导小组公告6S流动红旗的班组成员。每月安排其它班组到获得6S流动红旗的班组学习6S的管理办法。8.附件8.1 车间6S考核内容表项目查检内容配分整理（一）1.是否定期清除现场的不必要物品？42.有没有不用或不急用的工装，夹具放在现场？43.有无不需要的原材料，在制品，产成品放在现场？44.有无垃圾，废纸，铁屑在现场没有及时清理？45.作业场所是否明确的区别清楚？4小计20整顿（二）1.生产线旁的物料架是否有定置管理， 物料是否依规定放置？42.物料架上的蓝色周转箱是否依规定放置？43.周转箱上是否有标签？是否标明数量、状态？44.周转箱内的实物数量与标签上一致吗？45.不良品放置是否有规定的地方，并加以严格管理？4小计20清扫（三）1.作业场所地面，环境是否肮脏、油污，没有清扫？42.工作台上是否凌乱，是否有肮脏、油污？43.产品，设备表面是否有脏污，附着油腻，灰尘？44.配置区划分线是否明确？45.作业现场有无清扫动作（一个班两次）？4小计20清洁（四）1.前面3S是否文件化，规则化，制度化？42.现场是否有5S点检表？43.机床设备是否定期点检？44.工作场所有无放置私人物品？45.吸烟场所有无规定，并被遵守？4小计20素养（五）1.员工见面是否有礼貌用语？42.员工的着装是否规范，并符合规定？ 43.男员工是否留长发，女工是否浓妆艳抹？44.员工每天的精神面貌是否良好？45.员工能否遵守公司的规章制度工作？4小计20安全（六）1.所有的机器设备有无制订安全作业书？42.所有的电源开关是否安全？43.易燃易爆是否定点放置？44.消防器材取用是否方便？45.所有的产品、物料在堆放时是否安全？4小计20合计1208.2 办公室6S考核内容表项次检查内容配分（一） 整理办公桌上没有与工作无关物品放置。4工作中的相关文件、记录分类摆放整齐、填写清楚无误。4文件夹明确标识，整齐放置。4办公桌底下与周围没有垃圾、纸屑等。4私人物品放在抽屉.4电脑、电器等的电源线都束好，不杂乱无章抛落在地上。4小计24（二）整顿公共标识与实际相一致。4文件、记录的存放按不同内容分开存放并详细注明4工作区内的凳子摆放整齐，不用时放回桌洞内。4通道上没有放置物品。4小计16（三）清扫办公桌、门窗边缘等无灰尘、无油污。4地面无灰尘,无碎屑、纸屑等杂物。4墙角、电脑等下面为重点清扫区，保持干净。4地面上沾染的赃物及时清洗干净。4厕所保持干净4小计20（四）清洁桌面文具、文件摆放整齐有序。4桌面物品都是必需品4办公桌、电脑及其它办公设施干净无尘。4清洁用具保持干净。4办公室内有自检表，有自检记录。4小计20（五）素养按规定穿戴服装。4对上级及来宾保持礼仪。4不随地吐痰，不随便乱抛垃圾，看见垃圾及时收好。4上班时间不做与工作无关的事4按时上下班，按时打卡，不早退，不迟到，不旷工。4小计20安全（六）1.所有的机器设备有无制订安全作业书？42.所有的电源开关是否安全？43.易燃易爆是否定点放置？44.消防器材取用是否方便？45.所有的产品、物料在堆放时是否安全？4小计20合计120文件编号：KL-WI-IT-001题目：ERP实施考核管理办法1、考评细则：序号考 核 内 容考核对象处罚标准(分/次)A01订单下达内容必须与合同评审单一至，如果不一致却没有通知上下游相关部门处理，问题情况按反馈表单标准要求反馈到OA上(未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任)市场部业务员-2A02完成出货通知单，对于已出完货的订单，必须在二个工作日内下推为发票，对于不能下推的要将问题反馈到OA上并通知相关上下游部门处理. (未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任)市场部业务员-2A03市场部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划部。市场部业务员-2A04对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货及过账操作且未产生后果市场部业务员成品仓仓管员成品仓输单员-2A05对于退货返修物料，售后部相关业务员未安规定组织原因审查(未填写料号，保内或保外)售后部业务员-2A06录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交货期）不正确（是否影响生产及财务）市场部业务员未影响：-1有影响：-2A07录入新客户信息不完整市场部业务员-1A08客户订单完成后5天内未进行关闭。市场部业务员-1A09客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调整（是否影响生产或采购）市场部业务员未影响：-1有影响：-2A10已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理（是否影响生产或采购）市场部业务员未影响：-1有影响：-2B01未及时或未按采购计划进行下达采购订单导致缺料影响生产采购员-2B02下达采购订单的采购数量，未按采购计划进行，导致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。采购员-2B03下错采购订单的而未及时更正（是否影响仓库和财务）。采购员无影响：-1有影响：-2B04下错采购订单的编码而未及时更正。采购员-1B05供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，影响了入库工作。采购员-1B06无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。采购员-1B07无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。采购员-2B08经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单。采购员-2序号考 核 内 容考核对象处罚标准(分/次)B09当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。采购员-2B10未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外）。采购员-1B11采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单信息做出处理。（是否对生产产生影响）采购员未影响：-1有影响：-2B12已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单据数乘以基本分值P采购员-0.05*PB13录入系统或供应商基础信息表的新增、更改信息不全或不准确采购员-1B14严禁将待下达与已下达生产、委外采购订单数量改为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核计划员、采购员-1B15在非当天下达的委外采购订单内添加新订单行，以每增加1行数为基数进行考核采购员-1B16下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据）采购员未影响：-0.5 有影响：-1C01经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（百分比：P）；连续3次抽查数据准确率低于80%的物料管理员须进行换岗或辞退处理抽查、盘点总准确率考核、仓库主管盘点考核物料管理员94%P96%：096%P98%：298%P：490%P94%：-2P90%：-4C02成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%，其它仓连续3次抽查数据准确率100%仓管员1C03数据处理时多输、少输或选错库位和批次号、输错订单号、录错账号等。输单员当天更改：-0.1翌日更改：-1；超过2天：-2影响生产：-3C04委外订单下达后，委外核算员在委外回料前未及时进行倒冲库位维护。（影响生产或财务数据）委外核算员未影响：-1有影响：-2C05仓库循环盘点未按规定完成（每次）仓库主管-2C06供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新入仓单给供应商。输单员-1C07无订单的退货，做库存调整；有订单的退货，做发运退货。未按规定完成输单员-2C08输单员误操作率（月度）：P 操作员超过20笔者被考核输单员3%P5%：1P3%：25%P8%：-2序号考 核 内 容考核对象处罚标准(分/次)C08输单员误操作率（月度）：P 操作员超过20笔者被考核输单员8%P：-4P=5%：0C09仓管员在无任何手续的情况下将物料发出；或不按操作规定随意多发物料给生产，导致账、物、卡不一致仓管员-1C10缺料领料单上无物料采购（生产）责任人签名，仓库予以发料发料员-2C11根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2名突出者仓库输单员2分D01不遵循主生产计划员，自行胡乱定义生产任务，及时取消更正。（有无造成后果）计划员-1-2D02生产根据实际情况可以对计划员建议的生产订单提出修改意见，但如未与生产部主计划员联系，自行更改生产部计划员下放的任务，造成生产计划整体混乱。（每份订单/分）生产输单员-2D03生产物料员持缺料领料单前往相关仓库领料，未经相关采购、生产负责人签名同意生产物料员-2D04生产发现不合格材料，不及时退仓（每笔业务）生产物料员-1D05领用挂入BOM常规物料时，生产按照任务单中建议的数量领用，如果要求超额领料，但不填写超额物料领用单或有单无审批。（业务双方）生产输单员生产物料员-2D06对于手工物料领用单，生产任意更改材料需求，以达到随意领料目的。更改材料需求人员-2D07不同情况的手工领料单，不按照操作规定中规定的相应主管部门签字确认。领料员单据制订人员-1D08生产领料时已发现BOM中有错或漏挂物料子项，没有通知技术部BOM小组做更改，听之任之。生产输单员-1D09凡是生产内部半成品完工入库由生产物料员做的任务，生产调度员不提供该产品的生产订单号。生产调度-1D10对于与下工序半成品交接时，生产物料员不及时作好入库手续和发料手续，未能保证数量的准确性。生产物料员-2D11已完工未领料的生产任务单，生产领料员无理由说明物料员-2D12生产领料异常信息，已生产应领料而未领料数据无正当理由，每10笔扣罚1分（总数为P）生产调度、主任、领料员、系统操作员-1*p/10D13输单员在投料单中无正当理由更改物料数据输单员-1序号考 核 内 容考核对象处罚标准(分/次)D14生产月末辅料，倒冲物料盘点未按要求进行物料员、生产主任-2D15生产任务单中途取消或减少而没及时将其物料退回生产库位或退回仓库的生产输单员生产物料员 -1E01主生产计划编排不当，生产任务过紧或过松，未做到平衡性(每单)主计划员-1E02下错生产任务单的完工日期而未及时更正，生产未及时组织，延误了交货期。主计划员-2E03下错生产任务单的数量而未及时更正，造成生产数量不够，延误了交货期。主计划员-2E04生产任务单下达后，对采购、生产督促不力，造成无法完成生产任务单，延误了交货期。（每单）计划科-2F01新增加物料不及时通知财务部，但不影响运作。BOM编制员-1F02新BOM在规定时间段内未及时完成（有无影响生产）BOM编制员无影响：-1有影响：-2F03新增物料不及时跟进其它参数的完善（优选库位、计划员和采购员代码、提前期、订货天数等）并录入系统造成系统混乱。物料维护员-2F04BOM出现错误未及时改正影响生产。BOM编制员-2F05接到各部门填写的物料新增通知单，未及时对系统进行维护（有无影响生产）物料维护员无影响：-1有影响：-2G01物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没更改，以每个物料作为基数进行考核成本会计员无影响：-1有影响：-2Z01对采购退货，物料管理员已将信息传给采购，采购当天未处理采购人员-1Z02业务发生后未在规定时间内进行系统处理（时间P：（天）各相关业务员1P2：-125分钟100元03发现漏盘物料,以每种物料为基数 盘点人50元04发现大批量漏盘物料盘点人涉及相关部门责任人100元05盘点实施日出现有成品出货发货员市场业务部物流负责人售后服务部50元06盘点时涉及工位上物料移动，以每种物料为基数各工位作业员100元07抽盘时发现盘点错误,以每种物料为基数 盘点人50元08帐、物、卡不一致，以每种物料为基数物料保管人50元09在制品盘点收票时发现无物料编码、物料规格等信息，以每张盘点票为基数盘点人监查人50元10未按盘点计划准备盘点资料,影响盘点工作实施 ，以资料种类为基数相关部门负责人100元11盘点人员不认真盘点，弄虚作假，一但发现盘点人相关部门负责人200元12发现数据录入错误,以每种物料为基数 数据录入员检查人30元13现场盘点时,需要技术和工艺人员支持,如发现找不到相关人员不在现场支持,投诉监察小组每次为基数技术员工艺员监查组长50元14抽盘时，导致盘点小组重新盘点，对盘点人员和涉及部门相关负责人给与考核盘点人盘点班组长相关部门领导100元15盘点人员擅自换岗、缺岗、离岗或早退者当事人50元16盘点票回收时出现遗失、遗漏，以每张盘点票为基数当事人班组长50元17分发盘点票时出现遗失、遗漏，以每张盘点票为基数当事人50元序号考 核 内 容考核对象处罚标准18盘点结束前生产和物流部门如出现收发料的情况，对生产计划部和物流科负责人给与考核各部门负责人100元19每个盘点小组人数不得小于2人，发现少2人组，对其部门领导考核涉及部门领导50元20盘点票应填写清楚，更改数据未签字确认，从而影响盘点数据真实性，以每种物料为基数盘点人盘点组长50元21抽盘人员应按不低于10%的比例抽盘，如果不足，按每1%为基数抽盘人50元22在盘点当天，生产计划部和物流部文员如果没有将盘点数据录入完毕而擅自离岗结束工作当事人部门负责人100元23监督人员对抽盘人数据复核，发现错误，以每种物料为基数盘点人抽盘人50元24工艺部如不在每月最后一工作日前将产品数据转换定额交付财务部，如果延期，按每一天为基数部门负责人100元25物流部应在每月27日前，将由仓管员和物流负责人签好字的原材料、半成品、产成品收发存报表交付财务部，如果延期，则每延期一天为基础部门负责人100元26盘点时未完成收发单据入账手续，以每张单据为基础部门负责人10元27盘点时成品检验未完成，以每种物料为基础检验员部门负责人50元28在制品盘点未注明订单号或备货指令号，以每种物料为基数各班组长50元29盘点时有供应商送货至物流部门入帐，以每家供应商为基数采购员部门负责人50元30盘点差异原因进行逐项说明，将差异原因分析、相关证据及数据处理方案在每月最后一工作日前提交，延迟，则以每天为基础部门负责人100元31物流科达到盘点误差率1%以下，给与奖励，以部门为单位部门2000元32生产计划部盘点误差率0，给与奖励，以部门为单位部门1000元33未完成盘点计划中任何一项实施条件相关部门负责人100元34盘点会议末请假，缺席者缺席人员100元文件编号：KL-WI-GL-012题目：手机管理规定5.2管理和使用规定5.2.1公司科级以上级管理人员和销售人员需统一使用享受公司补贴的SIM卡进行对外及业务联系。5.2.2手机卡自领用之日起由个人进行保管，若有丢失或损坏应及时汇报总经办办理，并自行负责手机卡的补办费用；因个人原因辞离职的，需办理相关交接手续，如有损坏需按原价进行赔偿。5.2.3如有发现手机卡私自交由公司以外人员使用，发现一次，公司将按私交他人使用者月度标准扣除全月话费补贴。5.2.4手机卡自领用之日起，必须保持24小时开机【包含休息日】，公司管理部负责进行不定时检查，并将检查情况进行通报。总监级以上人员考核100元次，部长级考核50元次，科级考核25元次，销售人员考核 25 元次。5.2.5手机丢失或损坏，未在规定时间内【2小时】向本部门领导和总经办进行情况汇报造成工作无法联系者，考核30元次。5.2.6如因个人原因【如超出当月补贴标准，造成欠费、停机等现象】影响工作者，扣除当月享受的全部话费补贴。5.2.7不得以任何理由拒接公司领导电话，拒绝一次考核50元。5.3有下列情形之一者不在考核范围：5.3.1出差人员如遇手机无法充电，导致无法联系特殊情况，在达到终点后及时向主管领导说明情况，并以当日车次时间作为说明依据者；5.3.2手机遗失、被盗或损坏，在2小时内及时通知总经办汇报情况者；5.3.3连续三次未接听但在10分钟之内及时回拨者；5.3.4会议或重要接待时间内，无法接听，以短信及时回复说明情况者。文件编号：KL-WI-SH-003题目：售后质量管理考核办法3.3质量问题分为重大质量问题、严重质量问题、一般质量问题。3.3.1重大问题：由于产品问题造成客车厂家停货、终端用户停班运行严重影响了公司声誉的，或者造成公司经济损失（15000元以上）的视为重大质量问题。3.3.2严重问题：由于产品问题造成公司经济损失（5000元至15000元）的视为严重质量问题。3.3.3一般问题：由于产品问题造成公司经济损失（5000元以下）的视为一般质量问题。4.职责和权限4.1售后服务部对于已出现的质量问题，通知质保部组织相关部门及人员对质量事故进行分析、判断、评估，出具书面报告，同时作出处罚。4.2对于造成重大质量问题的，对直接责任人处以500元的罚款，相关部门主管予以