CR24安全管理操作手册.doc

中铁二十四局集团综合信息化系统应用手册安全管理操作手册中铁二十四局集团信息化实施小组 一、功能概述1、业务功能1) 初始设置；2) 基础数据；3) 目标管理；4）危险源与环境因素；5）计划管理；6）检查与评价；7）安全事务；8）事故管理；9）安全考核；10）报表查询。2、数据流3、使用说明目标管理数据是安全管理的标杆值，在计划管理，检查与评价等环节均有引用，危险源与环境因素是安全管理的对象，在具体工作中需要进行监督控制。另外，在检查与评价中，也存在数据闭环：即现场检查确定不符合项，对责任单位开具“不符合项通知”，责任单位进行“不符合项整改”后进行验证关闭的流程。安全事物是对项目管理中的各类安全事物，如人员监管、临时设施拆除申请，违规曝光等。安全考核存在两种模式：一种是违规处罚式的管理，一类是按照被考核单位上缴一定考核基金，在日常业务中对考核基金根据检查评分结果进行返还的安全考核机制。二、操作详述（一）安全知识库安全知识库是安全管理相关的知识的归集，可以在执行安全管理业务时进行安全管理知识库的引用与查询。安全知识库是整个企业知识管理的一部分，所以安全知识库在，知识管理的体系规范文档中也有体现。软件实现：安全管理 安全知识库，如图2.23所示，点击“新增”按钮，如图2.2-4所示，选择需要的文档后，填写“文档编码”等，相应的信息，点击“确定”按钮，文档添加成功。图2.2-3图 04知识库是可以进行定期的更新的，更新数据，用鼠标选中知识文档，右键进行操作：图 05注意：1）查看与双击效果相同，指直接打开文档。2）编辑指签出与修改的操作，文档被用户签出后，其他用户不允许再次签出。3）签入，签出的文档必须被签入后才能被其他用户查看到最新的数据。4）显示历史，可以查看以前状态的文档信息。（二）目标管理1、安全管理目标安全在此维护安全管理的目标，危险源措施方案里引用，针对方案计划达到的目标如图所示：点击【新增】录入【工程项目】【目标名称】【指标】【指标值】【责任单位】2、安全工作计划点击【新增】录入工作计划明细（三）风险管理1、危险源管理危险源管理是对危险源的辩识，评价与分类管理。系统路径：安全管理危险源与环境因素危险源管理 如图所示：点击【新增】危险源管理界面选择【危险来源】【危害名称】【岗位工序【活动作业】【可能的风险】【纠正预防措施】以及录入【危害对象】在危险源管理界面点击“评价”选择“1.评价”点击【评价】：选择该危险源对应【L】、【E】、【C】值-选择下一步危险源评价是通过LECD评价法进行的，通过对可能性、暴露的频繁程度、可能造成的后果三项指标进行打分，最后得出综合得分，并且根据得分自动判断风险程度和风险等级危险源的评价可以在辩识时直接评价，即在上图单据中进行评价处理，也可以在列表窗口中对已经录入的危险源数据进行多次评价 ，如图所示：危险源列表选择危险源点击【评价】【评价历史】查看多次评价记录2、应急预案应急预案是安全管理中非常重要的数据，系统对应急预案进行简单记录，应急预案信息可以被安全演习引用，作为安全演习的内容。下图为应急预案列表及每个预案明细：【应急预案录入】：选择目录新增应急预案编辑界面维护基本信息新增明细3、应急预案演习应急预案演习用于记录应急预案演习的记录信息：应急预案演习录入：选中左侧目部【新增】到应急预案演习录入界面维护安全培训基本信息（编号、演习主题、工程项目、演习时间、演习地点、应急预案等）点击【新增】增加责任分工明细、演习过程、结果评价（四）安全方案管理方案计划管理方案计划是对安全管理方案的记录，通过记录，管理者可以方便获取管理方案计划信息。管理方案计划的录入如下图所示：、方案计划：主要包括方案的措施、计划、实施、检查等信息方案计划录入：选择目录点击【新增】管理方案计划录入【新增】维护【方案计划】目标：分总目标和分目标，从安全目标引入数据。总目标录入：选中【总目标】点击【新增】【安全管理目标】中选择安全目标 明细维护好之后点击【保存】按钮【审核】【审批】（五）安全检查1、安全检查计划每月或者每周，相关部门都会有其工作计划，安全部门也不例外。依据现场的实际情况，安全部门可以排出周计划或者月计划。做为每周或者每月工作的安全。操作步骤：1、主界面：项目管理安全管理安全计划安全检查计划；2、点击左上角【新增】按钮，增加计划明细；3、填入检查计划的相关信息，包括计划名称、计划的时间范围，选择对应的工程项目。点击【附件】按钮可以挂接安全计划；4、点击【新增】按钮，可以新增检查计划的明细，包括检查项目名称、计划检查时间，以及参与人员；5、如图8.2.3-6录入相应内容。点击【保存】完成输入。2、检查与整改检查与整改是安全现场检查、整改与验证的管理闭环。包括现场检查记录、不符合通知单、不符合整改单三方面的内容。(1)现场检查记录现场检查记录是对安全现场检查情况的记录信息；包括：表头：记录检查的基本信息；表体：记录检查内容，检查结果信息当检查结果为“通知不符合”时，检查记录可直接生成“不符合项通知单”。检查结果默认三个结果：符合、口头不符合和通知不符合。1）口头不符合的检查记录需要跟踪记录，所以在实现上，口头不符合的检查结果可以进行状态栏的编辑，维护是处理状态还是封闭状态。2）通知不符和的检查记录必须生成“不符合通知单”进行跟踪管理点击【生成通知单】弹出【不符合项通知界面】(2)不符合通知单现场检查记录单据中生成“不符合通知单”，不符合项通知单内容完全引自现场检查记录：只需填写需要整改的日期。 注：若现场检查记录中有多个责任单位，则一个责任单位的不符合通知单生成保存后，系统自动生成第二张，直至检查记录中需要通知的完全生成通知单为止。生成的通知单录入编号、要求整改日期后形成单据。(3)不符合整改单根据安全不符合项通知单，接收通知单方根据通知单内容进行问题整改，记录安全整改结果，并由安全检查人员检验安全整改情况；安全整改单可引用安全不符合项通知单自动生成。相关责任人录入原因、纠正措施后进行整改，整改完成后，责任单位进行自检验，然后由相关的流程封闭人员进行整改验证，确定验证结果。3、管理方案实施验证管理方案实施验证是对管理方案计划执行情况的记录，管理控制方案制定后进行评审验证，确保其有效性、防止导致新的风险。如图所示：管理方案实施验证录入：选择目录【新增】管理方案实施验证界编辑界面点击【新增】【选择管理方案计划内容】，从方案计划中引用（如下图）填写【检查验证记录】 点击【新增】选择管理计划方案（六）安全培训1、培训实施记录培训实施记录用于记录安全培训的内容 培训实施记录录入：选择目录【新增】安全培训录入界面【填写培训日期、培训讲师、培训内容、培训类别、培训主题】新增明细选择【人员】单选或者通过ctrl多选人员点击【确定】培训人员选择下图为新增完毕的一条培训记录信息（七）人员管理1、高危人员有关情况录入高危人员有关情况录入是对需要进行安全管理的人员的信息的归集，上面也说到安全培训的记录将自动汇集到高危人员有关情况录入信息中，当然还包括了人员的基本信息、项目班组信息、违规信息等高危人员有关情况录入：选择目录【新增】提示【从本单位员工信息中引用】或者【直接手工新增】高危人员有关情况录入可以对本单位员工进行监管，也可以对其他员工进行监管，所以，人员监管的信息可以从系统中基础数据中的【劳务工信息】中取得数据，也可以直接【新增】。另外，系统还在整个系统的基础数据中设置了一个统一的人员维护，可以设置该人员需要安全监管、质量监管或是属于本单位员工信息。【注】：高危人员有关情况录入分特殊工种/特殊作业和一般工种，而且选择不同的工种类别相对应的人员监管项也不同，特殊工种/特殊作业状态下，增加“员工证件信息”项。下图举例“一般工种”情况Tab页：【班组项目信息】：增加该员工对应的项目和班组，设置这项为了人工管理区别各班组人员 【培训记录】：下图为该人员参加过的【安全培训】记录，该员工如果参加了该安全培训，则该人培训记录就会显示如下图：【奖惩记录】：安全考核中的奖惩记录录入对该员工的奖惩信息之后，该员工奖惩记录信息引到人员监管中的【奖惩记录】项上。 注：当选择【特殊工种/特殊作业】时，人员监管界面自动增加【员工证件信息】项。【员工证件信息】包括：证件类型、发证单位、证件编号、允许作业、启用日期、失效日期、作业种类【提示】：特殊工种人员，有证件的维护信息TEB页的维护，系统可以根据证件的失效日期和前面选项设置的预警提前期进行证件失效的预警，预警信息可以在整个系统的预警平台中设置并且预警，也可以在安全管理中的报表查询中进行查询。当设置好预警提示之后，到提示日期，桌面出现工作提示：如下图所示：列表中红色预警提示表示该员工证件有效期快到了，需要修改该员工证件 【黑名单管理】：高危人员有关情况录入提供的状态信息包括“可控状态”“黑名单”信息，对于曾经进入项目，但是屡次违规的人员进行开除后，进入黑名单，为了有效避免黑名单人员再次进入项目，系统对该类信息进行了预警：即再列入黑名单的人员。当身份证信息再次进入安全人员监管信息录入界面，进行保存时，系统提示不能保存，如下图所示：（八）安全事务1、荣誉展示荣誉展示用于保存安全检查中的记录的图片其中有安全问题要对违规行为进行公示，起到警戒、提示作用。 信息的展示方式也有两种，一种是列表的展示方式，一种是图片的展示方式。【荣誉展示录入】：选择目录新增荣誉展示编辑界面维护基本信息插入图片安全栏的展示方式也有两种，下图是【列表】的展示方式下图是【图片】的展示方式说明：1、由于图片预览情况下需要下载图片到本地，所以可能存在显示速度问题，系统支持列表直接双击打开图片的展示模式，故一般可以通过列表窗口进行查询。2、在列表窗口中定位某行数据后，点击图片预览，系统自动定位到列表窗口定位的单据上。（九）事故管理事故管理实现对安全事故的及时公布与报告的管理，包括事故快报、事故报告两大块内容，事故报告又按照人身事故情况报告、机械设备情况报告、火灾事故情况报告、恶性未遂事故情况报告几个方面。1、事故快报事故快报是指对安全事故的即使公告，如下图所示：选择目录【新增】安全事故快报编辑界面【新增】维护事故报告主体及伤亡情况明细2、事故报告事故报告按照人身事故情况报告、机械设备情况报告、火灾事故情况报告、恶性未遂事故情况报告进行区分，分别记录不同的事故情况，系统可以直接手工新增加，也可以通过事故快报进行数据的引用。注：事故快报只能被下面4种报告引用一次。（1）工伤事故情况报告工伤事故情况报告：指对人员人身事故的情况记录说明；人事事故明细可分两部门增加：1、手动新增2、从快报导入事故报告可通过挂接工作流进行核准操作。下图为：手动新增情况选择目录【新增】工伤事故报告编辑界面【新增】维护人身事故报告主体及伤亡情况明细下图为：引事故快报情况点击【新增】【从快报导入】：注：有时我们会查找不到事故快报，这时需要调整“填报日期”的日期区间（即事故快报的录入时间）。（2）机械设备情况报告机械设备事故情况报告：指对机械设备事故的情况记录说明；机械设备事故明细可分两部门增加：1、手动新增2、从快报导入注：事故报告可通过挂接工作流进行核准操作选择目录【新增】设备事故报告编辑界面【新增】维护设备事故报告主体及伤亡/设备情况明细（3）火灾事故情况报告火灾事故情况报告：指对火灾事故的情况记录说明；火灾事故明细可分两部门增加：1、手动新增2、从快报导入注：事故报告可通过挂接工作流进行核准操作选择目录【新增】火灾事故报告编辑界面【新增】维护火灾事故报告主体及伤亡情况明细（4）恶性未遂事故报告恶性未遂事故情况报告：指对恶性未遂事故的情况记录说明；恶性未遂事故明细可分两部门增加：1、手动新增2、从快报导入注：事故报告可通过挂接工作流进行核准操作选择目录【新增】恶性未遂事故报告编辑界面【新增】维护恶性未遂事故报告主体及伤亡情况明细（5）交通事故情况报告交通事故情况报告：指对交通事故情况记录说明；交通事故明细可分两部门增加：1、手动新增2、从快报导入注：事故报告可通过挂接工作流进行核准操作选择目录【新增】交通事故报告编辑界面【新增】维护交通事故报告主体及伤亡情况和事故双方人员情况明细（十）安全考核安全考核是对安全管理进行考核的处理，包括：奖惩记录、安全评比考核。1、奖惩记录奖惩记录主要是记录违反奖惩进行记录。选择目录【新增】奖惩记录编辑界面【新增】维护奖惩记录主体及奖惩明细包括：违规内容、考核对象(部门、单位、班组、个人)违规次数，扣除金额等。2、安全评比考核安全评比考核通过各评价项目进行综合打分，记录责任组织的安全评分情况安全评比考核录入：选择目录【新增】安全评比考核编辑界面【新增】引入【评价项目】【评价项目引入】如下图所示：【注】：安全管理各模块挂接附件均为下图操作，对附件可以进行添加、修改、删除、查看、下载等相关操作。如下图举例：(十一)安全费用考核1、 安全费用使用计划表自定义表单在导航面板功能安全管理安全费用管理安全费用使用计划表，双击【安全费用使用计划表】进入操作界面：安全费用使用计划表页面进入后点击【新建】按钮，弹出安全费用使用计划表录入界面：安全费用