检验和试验状态的控制程序.doc

海量资料 超值下载检验和试验状态的控制程序ZLCX/HD 112005职业健康安全和环境整合型管理程序页 次第 1 页 共 5 页版 次编制单位安全质量部主 题检验和试验状态的控制程序1 目的对施工全过程中各阶段检验和试验的产品按规定方法标识，以保证只有合格产品才能转序和移交顾客。2 适用范围适用于公司承建的35kV及以上送变电工程从物资进货到产品交付顾客全过程的检验和试验状态标识。3 引用文件4 定义本程序采用GB/T19000-2000的定义5 职责5.1 安全质量部负责检验和试验状态控制的归口管理和“让步接收”产品的状态标识、管理。5.2材料设备供应站负责进货物资检验和试验状态标识和管理。5.3 项目经理部负责一、二、三级检验和试验状态的标识。5.4 各部门负责各自责任标识的保护、流转、移植。6 工作程序6.1 检验和试验的四种状态a) 未检或待检；b) 已检合格；c) 已检不合格；d) 已检待定。6.2 标识方法6.2.1 仓库内物资的标识a) 标牌；b) 标签；ZLCX/HD 112005 第 2 页 共 5 页c) 记录；d) 区间。6.2.2 施工过程的标识a) 记录；b) 区间。6.2.3 最终产品的标识记录6.3 物资的状态标识6.3.1材料设备供应站负责对进货物资的状态按“6.2”进行标识管理(保管、流转、移植)。a) 对进货物资的检验和试验状态，按堆放区间、堆、捆、串、料架进行标识；b) 对直达项目经理部的物资，项目经理部负责传递(流转)状态标识；c) 必要的外送检验/试验(如钢材复试)物资的状态，以“试验报告单”记录为标识；d) 进货物资自收料、保管、直至发放均以“台帐”填写，并保持必要的物资状态标识，发放时以“领料单”(装箱单)传递接受方。6.3.2 项目经理部的物资按“6.3.1”进行。6.4 过程/最终检验状态标识6.4.1 送电工程a) 施工现场物资以堆放区间进行标识；b) 施工队质检员以“二级复检签证单”，项目经理部质检员以“三级验收签证单”记录对分项工程过程检验状态进行标识；c) 项目经理部以“最终验收签证单”记录对工程最终状态进行标识。6.4.2 变电工程a) 施工现场物资以堆放区间进行标识；b) 项目经理部以“施工安装记录”记录对设备安装，校准状态进行标识；C) 项目经理部以“试验报告”记录对设备，回路试验状态进行标识；ZLCX/HD 112005 第 3 页 共 5 页d) 项目经理部以“竣工验收鉴定书”记录对工程最终状态进行标识。6.4.3 检验、测量和试验设备的状态标识，见监测与测量及对其装置的控制程序规定。6.5 检验和试验状态标识的管理6.5.1 主管人员/施工人员只能将已检合格品投入施工/转序。不合格品执行不合格品的控制程序的规定。6.5.2 对缺损状态标识的产品，责任人员根据有关记录补上相应状态标识，无法确定时，重新检验和试验。6.5.3 责任人员在使用前核对产品的状态标识，并保护好状态标识。7 质量记录序号名 称备 注保存期(年)1施工检查及评级记录电力部汇总本22施工安装技术记录同序号123工程验收鉴定书 电力部汇总本24_级自检/复检签证单 见附录A25三级(最终)验收签证单 见附录B26试验报告单 公司试验报告单27台 帐公司材料设备供应站台帐28 附录附录A _级自检/复检签证单附录B 三级(最终)验收签证单ZLCX/HD 112005 第 4 页 共 5 页附录A_级自检/复检签证单 ZLCX 11-1 :施工项目名称:施工单位: 部 队(班) 验收范围软件施工技术记录 份 试验报告 份硬件本期自检 分项工程， 自检率 % 。自检分项/单位工程名称:检验结果及意见质检员年月 日注: 1、本表为一级自检、二级复检通用签证单，一式两份，上报一份，自存一份。2、本表为通用表格，变电、线路均可使用。3、本表填不下，可另附页。4、本表验收范围栏中变电工程自检以单位工程名称填写。ZLCX/HD 112005 第 5 页 共 5 页附录B 三级(最终)验收签证单 ZLCX 11-2 :施工项目名称:施工单位: 部 队 验收范围软件施工技术记录： 份 试验报告： 份合格证(质保书)： 份硬件验收分项/单位工程名称:本期按 % 抽检验收结果及意见验收单位质检员: 年月日注: 1、本表为通用