商贸有限公司店铺管理制度.doc

x商贸有限公司店铺管理制度为提高x商贸有限公司各项工作高效完成，完善店铺现行管理规范，特制定此制度，通过小步快跑试错迭代，实现组织及个人共同成长。一、店内规范1.1外出时间：用餐时间不可超过60分钟、洗手间时间不得超过20分钟；1.2每日应于营业时间后1小时内前完成所有的清洁工作（包括地板、橱窗、陈列产品等）；1.3抽屉内物品需整齐摆放，不可放置私人物品；1.4垃圾应每日进行清理，切勿隔夜，防止有异味；1.5做好货物陈列工作，摆放整齐，方便陈列，不遮挡道路；1.6随时注意店柜内及陈列道具的清洁； 1.7随时注意商品的陈列安全情况； 1.8熟悉库存，查看库存，看是否需要补货，库存按需订购。送货查看日期。1.9线上产品，图片、文字及价格是否符合，发现问题及时修正，断货产品及时下架，到货以后及时上架。及时补线上产品库存。1.10上班时间不要玩手机。1.12上班时间不要伸懒腰，打哈欠；1.14上班时间不要将身体倚靠在柜台边，阅读书报杂志；1.15上班时间不要同事间扎堆聊天；1.16上班时间不要沉溺自己的事情，顾客来到眼前却浑然不知；1.17站位不要影响顾客购物；1.18不能在店内批评顾客，影响品牌形象。1.19上班时间不能躲在柜台旁吃东西（吃饭除外），嚼口香糖，化妆等；1.20卖场内不能态度傲慢，无视顾客；1.21不能中断服务，贸然离去；1.22与顾客发生言语上的争辩，插话打磕。1.23店内电话只作业务用途，不能打私人电话（家有特殊情况除外）； 1.24营业期间不能擅自离开工作岗位，有急事须争得店长同意； 1.25店员倒休自行协商，如请事假须事先征得店长同意，OA系统做单，否则作旷工处理； 1.26不得内部私分商品或赠品，盗窃公司任何物品；不得以任何原因挪用销售货款； 1.27店员应爱护店内各种货架、冰箱、热柜、水壶等，按规定合理使用，如遇损坏应及时修理或更换（自己可以更换的自行更换，无法更换的通知店长），如发现人为损坏或无故丢失的原价赔偿。 二、店内程序2.1客户2.1.1核心：维护老客户，碎片化销售。2.1.2店员通过OA系统建立客户资料建立，需要客户名称，联系电话。每月30日前行政检查当月资料完善情况。2.2开店准备2.2.1打开电源及照明设备；2.2.2清洁:地面外其他部分；2.2.3查看报表、单据整理；有问题及时和上一个班的同事联系；2.2.4整理货品:点数,陈列货品,标价签；2.2.5将所有使用的物品归位:办公用品,清洁用品；2.2.6灯光有无故障，道具是否完好；2.2.7留意卖场的货量，需提前一天报备，及时补货保证货量的充足；2.2.8做好早晚班的交接工作，填写店铺日记；2.2.9店铺需每天招牌、灯箱、货架等整洁无尘； 2.2.10冰箱玻璃按每天除尘清洁；2.2.11随时关注陈列货物的整洁工作。2.2.12查看产品日期，临期产品上报，走处理程序。2.3订单2.3.1店长次日建立销售单，核对产品，数量，单价，部门，业务人员提交订单，由财务系统审核（财务不在由潘建华暂代，潘建华不在由李宗员暂代），谁审核谁出单。制单人在产品较多时仔细复核不要串行。三联单其中一联7天内送到店面自审。2.3.2直配订单，送货后OA照片通知采购，根据购货单采购办理系统订单。三联单，采购、财务、店面各一联。店长代为保管。2.3.3需要新品，需要做OA系统提交新品申请单，采购查收当天内报价。客户确定后，按需采购。2.3.4赠品以销售订单出库，金额为零。2.7订单修改2.7.1出入库单有错误应找财务说明原因进行更改。2.7.2出库单数量、金额错误的，如没有链接下游单据，可以找财务反审核后进行自行修改，店长当日完成订单修改审核（没有打印的，修改后再打印。已打印的交回手上所以联次进行作废，重新打印）。如果已生成下游单据或跨月，数量错误的应对原出库单数量进行增加或冲红。金额错误的（20元已上内含20元），无需更改，回款时出纳作为销售返利下账。金额错误较大的（20元以上）需采购冲红，重新做一张正确的出库单。2.4发票2.4.1一般不开发票，根据购买情况报店长，店长同意后走开票程序。告知客户一般需要3天左右发票才能好或者公司拿货店长给客户配送时直接开好。2.4.2按实际购买金额开票（货品、价格、数量、单位名称）等信息，开票前进行核对，减少错开发票的次数。一个月最多错开3张/人。2.4.3开完发票，店长在发票登记本签字，注明开票日期，票号（票号填写齐全）、单位名称、金额、领票人签名。2.5资金使用2.5.1报销单、由经办人填写，填写要求附原始凭据（最好有发票，没有发票要有收据），填写代办部门，金额，事项，明细，日期，核销费用需要备注（核销二字，产品，明细，金额，核销时间）财务确认签字，经办人确定签字。2.5.2报销必须有发票、收据并印章齐全，没有发票及收据的不能走纸质报销。2.5.3报销当月核报，过期作废。当月最后一天完成当月报销工作。2.5.4达达充值每月汇总报销。2.6应收账款2.6.1每天的账款现金部分存银行，最迟次日下午四点前转给出纳入账。微信支付宝入公司统一账户。 2.6.2每笔应收款需要业务人员告知出纳下逐步下账，回款和销售单一一对应，不可以直接下总账。业务人员或者出纳下总账导致账务混乱需承担责任。2.6.3网络订单，回款期最长7天，出纳当月月底下完当月账务。2.7对账2.7.1店面人员需每月17-22日和店长在盘点前对账，于自己建立流水账和入库单、销售单、调拨单数据核对，确保无漏账、挂错账、下错账，未下账、回款等其他问题。从而减少盘点差异。2.8盘点 2.8.1店铺帐薄公开，有出库入库核对表，调拨单，销售单双重核对；2.8.2店铺在每月20-25日进行库存盘点工作，提前核对数量； 2.8.3盘点报告店铺货物缺损部分，店铺需按规定做出赔偿；2.9物价签的要求2.9.1用黑色水性笔；2.9.2用正楷书写；2.9.3正确填写商品编码、品名、产地、规格、等级、价格；2.9.4各栏目填写内容与商品相符、要具有真实性。2.9.5每月新上产品当月完成价签制作，完成后群里发照片。2.10涨价及活动2.10.1行政发布OA调价单后，接到通知3天内调整价格。2.10.2行政发布OA产品活动单后，接到通知3天内和店长协商制定活动方案，一周内完成活动布置。2.11退换货原则2.11.1烟草产品一经售出，概不退换。备注：如果遇到客户说假货，可以配合到相关部门质检。2.12店内进货、退货、调货、补货2.12.1直配：当班店员进行点数验收、核对数量，品名等信息确认无误后在（发货单）上签名。2.12.2调拨：调拨人拿调拨单，店员核对品名及数量，调拨单签字后，拿货品给调拨人。2.12.3调回：采购先做调拨回单或者店面手工单，调回人签字拿一联回公司后给采购，采购办理调回单出单后给店长，店长抽空带回店面保存。2.12.4退货：货品过多或者临期，临期啤酒需要提前3个月和采购沟通，需要退货和采购协商，采购办理调拨单或者和上游供应商沟通好后，由我方拿调拨单或者供应商送货时进行退货处理。供应商退货时，需要对方开具退货单据。2.13坏账损失2.13.1各店铺导购员在销售的同时注意货品的安全，避免货品被窃。 2.13.2对于人为失误造成的货物缺损，责任人必须按原价赔偿。 2.13.3严禁各店铺利用赔偿规定弄虚作假。 2.13.4人员离职更替需要临时盘点，财务、店长安排盘点工作，盘点差异由原来成员共同承担。未盘点未自查疏忽等交接人员确定签字后，发现的盘点差异交接人也需要共同承担。2.13.5坏账如果是财务数据不准确，由财务人员负责差额部分损失，坏账按产品成本计算。2.14工作流2.14.1整理货品、擦拭货品及调整陈列，令店铺充满生机；2.14.2熟悉商品的卖点、价格及储存方式等基本业务知识；2.14.3根据销售情况及时对卖场的货品进行调整；2.14.4及时补货，确保货量充足；2.14.5登记客人资料；2.14.6查看网络各系统产品库存是否有货，行政每周随时抽查一次。2.14.7查看网络活动是否还在继续；每月1日完成新申报新的活动。2.14.8查看网络其他家价格变动，活动形式，及我店排名。2.14.9和店长商量临期处理方案，OA系统制作临期产品单，3个月利润减半，2个月成本销售，1个月半价销售，销售搭赠为1个月产品，100元以上正价红酒啤酒赠送一瓶。以此类推。2.15商品管理2.15.1商品、摆件摆放要合理、要充分利用空间；2.15.2贵重货品必须用食品膜包裹；2.15.3及时按热销产品调整商品的数量；2.15.4离灯具较近的位置摆放赠品、样品及装饰品，避免放置贵重商品，长时间被灯照射；2.15.5商品摆放或移动应轻拿轻放；2.15.6商品包装如有破损应及时更换；2.15.7没有商品背标或者中文标示的一律不能上架（告知店长）；店长催办，三日内办理。2.16闭店准备2.16.1完成所有的报表；2.16.2清点货品；2.16.3地面清洁；2.16.4关闭电源； 2.16.5做到“四清”：货清、帐清、钱清、事清；2.16.6填写店铺日记；2.16.7整理和统计销售小票，填写每日营业报告，并在当天22:30前内将销售额告知店长。2.17其他要求2.17.1档案资料借用需履行OA系统登记、重要资料借阅需先请部门主管及行政经理签字同意。2.17.2印章的使用:任何部门在启用印章前，均需与公司行政部办理OA领取手续。2.17.3公司日常所用办公用品，低值易耗品由行政负责统一采购。各部门通过OA提交需求。2.17.4各部门领用办公用品必须填写OA“领用单”，由部门负责人核签，行政复核，在行政部领取。2.17.5办公用品，电脑，打印机，桌椅板凳，文具，工具等出现问题及时通过OA系统申报。2.17.6印刷品需要部门提交需求和时间要求，行政回复办理时间，以销售在OA提交后为考核依据。未提交责任划归销售部门。2.17.7促销品需要补货，由库管或者销售部门发起，总经理审核，采购办理。2.17.8每周销售额黑板填写，每周一下班前完成，店长完成。2.17.9每天24点前OA提交当天日报，隔日、后补按未提交处理，店长完成。2.17.10日报要求（销售额、回款额及明细、费用及明细，工作安排及完成进度，领导交办事宜及进度，网校排名，网销明细）三、销售会议制度3.1周会：3.1.2发生问题，处理意见.3.1.3本周补货情况汇总。3.1.4本周销售额、回款额、费用。3.1.5各系统销售合计。3.1.6临期处理情况汇报。3.1.7需要新品或者新的想方法。3.1.8周汇总网络其他家价格变动、活动形式、我店排名。3.1.9周重点工作需要填写黑板，上周以完成任务擦掉。3.2月会： 3.2.1填写目标总额，以及完成比例。3.2.2本月销售额、回款额、费用。3.2.3临期产品汇总，临期销售情况汇总，剩余临期产品明细。3.2.4本月出现问题。3.2.5下月准备活动。3.2.6各项单品当月动销数据对比。3.2.7各系统销售汇总。3.2.8各系统活动设置及设定。3.2.9盘点情况汇总，问题及处理意见。3.2.10周汇总网络其他家价格变动、活动形式、我店排名、策略想法。3.3年会3.3.1目标总额及完成情况，及完成比例。3.3.2全年费用明细月年合计，销售占比，各项费用占比。3.3.3业务达成情况的分析或未达成情况的分析。3.3.4全年客情费用明细及月年合计。3.3.5各项品类年动销数据和前年数据对比。3.3.6前十单品动销数据。3.3.7部门毛利率。3.3.8全年新增客户数量。3.3.9全年老客留存数量。3.3.10车辆汇总、各车公里数、保养费用、维修费用、加油费用、同比全年，违章情况汇总，各车个人。3.3.11考勤汇总，部门及个人迟到、未打卡、请假、加班.3.3.12客户资料汇总，部门及个人，绩效扣款。3.4计划3.4.1全年任务计划，分解到月（去年数字填写，加上今年增长比例就是你每月可以完成任务。）1月2月3月4月5月6月