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武汉大禹阀门制造有限公司页次1/2作业指导书核准版序A进料检验规范审核文件编号DYPG-3-03制订发行日期制订单位品管中心1. 目的 对所有采购品、外协品进行质量控制，规范检验过程，确保本公司产品质量稳定，符合本公司规定要求。2. 范围 采购物料、外协件、标准件、配套阀门、电器类产品的检验过程规范化管理。3. 职责3.1 品管部进检员负责进料检验及标识并做检验记录3.2 仓库管理员负责向品管部报检并隔离不合格品。3.3 采购部负责采购物品和质量证明文件，向仓库仓管员移交入库。3.4 设计院负责检验标准的制定。4. 定义：无5. 工作内容5.1 接受报检、借阅图纸和领取检验作业指导书品检员依据报检单：采购收料通知单；到文管中心借阅相关图纸（确认其版本），领取相关检验标准和作业指导书。5.2 检查量具品检员在检验前，检查量具是否在有效检定期内并校对量尺。5.3 核对采购品数量和收集采购质量证明文件品检员核对采购品的数量和型号规格是否和采购收料通知单上描述相吻合，核对无误后检查质量证明文件是否齐全：5.3.1 铸件质量证明文件包括：材质证明书和性能报告1份，试棒2支（特别要求的需提供附铸试块）；5.3.2 外协加工件证明文件包括：外协供应商检验报告1份；5.3.3 标准件证明文件包括：材质证明书和性能报告1份；5.3.4 成品阀门、电器产品：使用说明书1份，检验报告1份，材质证明书1份，合格证1份。5.4 对采购品实施检查5.4.1 对铸件外协加工件检查，抽样按进料检验抽样计划规定执行，合格后填写零件检验记录表和零部件加工（油漆）过程流转卡，并将流转卡附在铸件物料上；5.4.2 对标准件检查，合格后填写零件检验记录表，在物料上张贴合格品确认单；5.4.3 成品阀门电器产品，合格后填写零件检验记录表，在物品上张贴合格品确认单；5.5 不合格品处理 品检员检验发现不合格品，对不合格品进行标识，在物品上张贴不合格品确认单，填写不合格品处理单交品管质量工程师跟踪处理，按不合格品控制程序执行。 5.6 在采购收购通知单上签字确认品检员检验过程全部完成后,在采购收料通知单上签字，并将采购收料通知单返给仓管员。 武汉大禹阀门制造有限公司页次2/2作业指导书核准版序A进料检验规范审核文件编号DYPG-3-03制订发行日期制订单位品管中心6. 相关文件6.1 品质控制作业规范6.2 进检流程6.3 关于进料检验抽样计划规定6.4 标准件检验标准6.5 模具检验标准6.6 弹簧验收标准6.7 电控柜检验标准6.8 阻尼装置检验标准6.9 蜗轮头、电动头检验标准6.10铸件外观验收标准6.11铸件毛坯检验标准6.12零件加工检验标准6.13膜片验收标准6.14法兰验收标准6.15电磁阀验收标准6.16零件外加工验收标准6.17批次号管理规定6.18图纸6.19技术规范书6.20合同制造通知单评审表 6.21钢制法兰、橡胶垫片、石棉垫片验收标准7. 表单7.1 采购收料通知单7.2 不合格品处理单7.3 零件记录表7.4 合格品确认单7.5 不合格品确认单武汉大禹阀门制造有限公司页次1/1作业指导书核准版序A出货检验作业指导书审核文件编号DYPG-3-07制订发行日期制订单位品管中心1. 目的 规范出货检验过程，确保产品满足用户要求。2. 范围 出厂产品、配件、维修产品。3. 职责3.1 品管部出货检验员负责出货产品配件维修产品的检验及监控，并保存记录。3.2 生产部装箱组负责出货产品的报检。3.3 计划部仓库负责出货产品的发料。3.4 计划部负责将送检单提货单发给品管出货组生产装箱组。4. 定义 ：无5. 工作内容5.1 读合同和技术协议出货检验员依据制造通知单，熟读合同和技术协议，明确客户的全部要求，为检查做准备。5.2 填写产品合格证出货检验员依据送货通知单，按照送货单上的产品型号、规格填写产品合格证，每台产品填写1张。5.3 对出货产品实施检验 出货检验员依据合同，技术协议和出货检验标准对产品实施检查，检查的项目包括：5.3.1 阀门外观检查：油漆、铸字、箭头、商标；阀门上的流转卡，阀门铭牌等；5.3.2 阀门的配件检查：法兰、螺栓、垫片等；5.3.3 喷头检查；核对装箱单和实物产品；包装箱检查；5.3.4 出口产品：核对商检报关凭证；5.3.5 核对出货资料；5.3.6 核对合同、技术协议要求是否与出货产品相吻合；5.4 悬挂合格证、放入随箱产品资料出货检验检验合格后，在每台阀门上悬挂合格证；在第1号箱内放入产品资料；然后做出货检验纪录报告并存档品管部。5.5 不合格品处理出货检验员发现不合格品，对不合格品进行标识，张贴不合格品确认单，填写不合格品处理单，交品管质量工程师按不合格品控制程序执行。6. 相关文件6.1 产品出货外观验收标准6.2 出货检验标准6.3 包装检验标准6.4 售后用配件和成品的发放规定6.5 关于各类阀门的包装运输管理规定6.6 出货检验流程6.7 商检流程武汉大禹阀门制造有限公司页次1/1作业指导书核准版序A油漆检验作业指导书审核文件编号DYPG-3-06制订发行日期制订单位品管中心1. 目的规范油漆检验的过程，控制涂装质量。2. 范围产品、零部件内外表面涂装过程。3. 职责3.1品管部品检组负责油漆的检验及监控并记录。3.2生产部油漆组负责油漆作业并自检和记录。3.3仓库库管负责产品的防护（防止涂装面碰伤）。4. 定义：无5. 工作内容5.1 品检员依据生产制造通知单，读合同和技术协议书，明确该定单的涂装要求和颜色。5.2 品检员依据油漆作业流程和喷塑作业流程，对涂装过程进行监视，观察是否满足作业流程要求。5.3 品检员依据油漆组报检单：内部调拨单和油漆检验标准对已涂装的零件和产品进行检查，检查项目为：5.3.1 油膜厚度检查：用电子测厚仪检查，并记录数据；5.3.2 漆膜表面均匀性；5.3.3 漆膜表面是否有划伤；5.3.4 颜色是否与合同要求一致；5.3.5 漆膜表面粘附力检查； 品检员检查合格后，在内部调拨单上签字，并在油漆记录表上签字。5.4 品检员检查出不合格时，及时告之油漆操作者进行返工，并填写不合格品处理单交品管质量工程师按不合格品控制程序执行。6相关文件6.1 不合格品控制程序6.2 油漆检验标准6.3 油漆作业流程和喷塑作业流程7表单7.1 油漆记录表7.2 内部调拨单7.3 不合格品处理单7. 表单7.1 不合格品处理单7.2 出货检验结果报告7.3 送货单7.4 提货单7.5 不合格品确认单武汉大禹阀门制造有限公司页次1/1作业指导书核准版序A装配检验作业指导书审核文件编号DYPG-3-08制订发行日期制订单位品管中心1目的 规范装配检验过程，控制装配质量。2范围 装配工序。3职责3.1 品管部品检员负责装配工序检验，并在装配记录表上签字确认。3.2 生产部装配组按装配工序组织装配，并填写装配记录表。3.3 设计院负责装配工艺文件编制和产品装配指导。4定义：无。5工作内容5.1 检查关键部件 品检员依据产品总装配图，对待装的零部件进行检查，检查的内容：5.1.1 阀门标志是否正确；5.1.2 零部件有无肉眼可见的铸造缺陷；5.1.3 配合面有无毛刺； 5.1.4 驱动装置的尺寸是否正确。检查合格后装配组开始装配。5.2 检查流转卡 品检员依据装配计划，对每批在装的产品是否有内部领料单进行检查，无领料单时通知装配组长到仓库领取本批产品的内部领料单。5.3 检查装配工序 品检员按照产品装配工艺，检查装配组组装的产品和过程，装配产品检验合格后在装配记录表上签字确认。5.4 品检员发现不合格品时，填写不合格品通知单交品管质量工程师按不合格品控制程序执行。6相关文件6.1 装配工艺6.2 装配检验流程6.3 不合格品控制程序7表单7.1 不合格品处理单7.2 装配记录表 武汉大禹阀门制造有限公司页次1/2作业指导书核准版序A试压检验作业指导书审核文件编号DYPG-3-05制订发行日期制订单位品管部1目的 对出厂的产品质量进行控制，规范试压检验过程。2范围 装配产品、退回产品、外购产品、维修产品、导阀、消火栓栓体、消火栓弯管。3职责3.1 设计院负责编制产品压力试验方法和新产品试压检验指导书。3.2 生产部试压组负责产品压力试验整个过程。3.3 品管部检验员负责产品的压力试验整个过程监视、标识和记录。4定义：无5工作内容5.1 检验前的准备 每台阀门在试压前，品检员员首先确认试压设备是否处在正常工作状态：5.1.1 仪表（秒表、流量计等）是否在检定周期内和完好；5.1.2 水泵是否工作正常；5.1.3 管网是否漏水；5.1.4 闷板是否准备妥当。若发现仪表异常，及时通知品管计量员进行整改，重新校正。若发现水泵、管网、闷板有问题，及时通知生产部主管及时解决。5.2 明确试压生产计划 在产品试验前，品检员熟读试压生产计划，特别是阀门的压力等级参数要牢记，避免同口径压力等级不同阀门试压要求传递出错。5.3 阀门试验检查1.品检员依据GB 4452-1996消火栓压力试验方法和消火栓压力试验方法对消火栓栓体、弯管在装配前进行壳体试压；对每台消火栓产品按试验方法的要求进行试验，并填写试压记录，在阀门上张贴检验合格标识。 2.品检员依据GB/T13927-2008通用阀门压力试验标准和阀门压力试验方法，对每台阀门的壳体试验、密封试验、功能试验、辅阀试验和调电试验过程进行检查。每个项目合格后填写试压记录，在阀门上张贴检验合格标识。5.4 当试压过程出现不合格时，在阀门上张贴不合格标签，品检员填写不合格品处理单并交品管质量工程师按不合格品控制程序执行。对铸件判废的由品检员开具报废单交仓库库管员备案。6相关文件6.1 DY710J双腔排泥阀压力试验方法6.11 蝶式斜置密封止回阀压力试验方法6.2 DY30AX 缓开缓闭止回阀试验方法6.12 DY609X(ZSFM)雨林报警阀压力试验方法6.3 管夹阀试验方法6.13 DYQ940H(X)电动偏心半球阀压力试验方法6.4 鸭嘴柔性止回阀出厂压力试验方法6.14 DYH41X/Y型快闭止回阀压力试验方法6.5 Z45X弹性座封闸阀压力试验方法6.15 SFCV橡胶瓣止回阀压力试验方法6.6 CARX复合式排气阀压力试验方法6.16 DRVZ倒流式静音止回阀压力试验方法6.7 三通阀压力试验方法6.17 DYZ47X软密封闸阀压力试验方法6.8 DYHL(X)活塞多功能控制阀压力试验方法6.18不合格品控制程序6.9 DY100X液压传感浮球阀压力试验方法6.19 GB/T13927-2008 通用阀门压力试验6.10 DYQ340H(X)手动偏心半球阀压力试验方法6.20消火栓压力试验方法表单 装配试压记录表 不合格品处理单 武汉大禹阀门制造有限公司页次1/1作业指导书核准版序A机加工检验作业指导书审核文件编号DYPG-3-04制订发行日期制订单位品管中心1 目的对机加工零部件的质量进行控制，规范机加工检验过程。2 范围机械加工的零部件。3 职责3.1 品管部品检员负责机械加工零部件的检验及标识,并保存检验记录。3.2 机加工组负责工件自检、第一件报检和完工件报检及入库。3.3 设计院负责编制自加工件检验标准和机加工工艺卡片。3.4 仓库负责向机加工配送物料和零部件加工（油漆）过程流转卡片。4定义：无5工作内容5.1 借阅图纸 品检员依据机加工的工作任务单,到文管中心借阅相关的零部件图纸和检验标准,明确图纸和检验标准内含并读懂。5.2 检查量具 品检验员在检验之前，检查量具检定周期是否在核准期内和校对量具，为检验做充分的准备。5.3 首检和巡检 品检员依据机加工工艺卡片和图纸，对机加工每个工位上的在制品进行巡检；对每个工位上操作者每批加工零件的第1件进行首检，并填写机加工检验（首检）日报表，合格后作检验标识。5.4 专检 品检员依据机加工操作者的入库单对零件进行专检，合格后作检验标识，填写零件检验记录表并在零部件加工（油漆）过程流转卡和入库单上签字。5.5 不合格品处理 品检员发现不合格品时，填写不合格品处理单交品管质量工程师按不合格的控制程序执行，并进行不合格品标识。6相关文件6.1 不合格品控制程序6.2 机加工检验流程6.3 机加工工艺卡片7表单7.1 零部件加工（油漆）过程流转卡7.2 入库单7.3 零件检验记录表7.4 机加工检验日报表7.5 不合格品处理单 武汉大禹阀门制造有限公司页次1/1作业指导书核准版序A修复作业指导书审核文件编号制订发行日期制订单位品管中心专业铸鉄、铸钢件、不锈钢补漏技术一、铸钢件补漏方法及步骤：用试压方法和目视找出漏点；(1) 用角磨机将漏点磨开，观查漏点缺陷大小并烘干；(2) 胶补：漏点小于5毫米时可用铸钢胶进行补漏。方法：用丙酮将漏点清洗干净，按比例将铸钢胶调好后，对漏点进行填补，24小时后固化，在补胶时避免180的高温。 螺纹孔里漏点胶补：先用铸钢胶进行填补，然后用螺栓拧紧，待胶固化后松开螺栓即可。 螺纹孔里漏点镶套胶